Приложение к Решению от 17.08.2007 г № 22-208
Исполнение бюджета муниципального образования суворовский район за 1 полугодие 2007 года
| ПЛАН ГОДА | ПЛАН ПОЛУГОДИЯ | ИСПОЛНЕНО | ОТКЛОНЕНИЕ | ПРОЦЕНТ ИСПОЛНЕНИЯ | ||
| К ГОДУ | К ПОЛУГОДИЮ | |||||
| ДОХОДЫ | 73684,2 | 33504,2 | 46850,4 | 13346,2 | 63,6 | 139,8 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 44609,6 | 21131,4 | 19196,6 | -1934,8 | 43,0 | 90,8 |
| Налог на доходы физических лиц | 44609,6 | 21131,4 | 19196,6 | -1934,8 | 43,0 | 90,8 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 10624,6 | 4633,9 | 5064,6 | 430,7 | 47,7 | 109,3 |
| единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 3533,2 | 1440 | 1561,5 | 121,5 | 44,2 | 108,4 |
| единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 6942,0 | 3123,9 | 3623 | 499,1 | 52,2 | 116,0 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 149,4 | 70 | -119,9 | -189,9 | -80,3 | -171,3 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 7876,3 | 3261 | 6698 | 3437,0 | 85,0 | 205,4 |
| Налог на имущество организаций | 7876,3 | 3261 | 6698 | 3437,0 | 85,0 | 205,4 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 1769,5 | 721,3 | 680,4 | -40,9 | 38,5 | 94,3 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 15,0 | 6 | -693,7 | -699,7 | -4624,7 | -11561,7 |
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 2866,0 | 1276 | 6786,7 | 5510,7 | 236,8 | 531,9 |
| Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 2666,0 | 1236 | 6665,5 | 5429,5 | 250,0 | 539,3 |
| Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов | 9,6 | 9,6 | ||||
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 200,0 | 40 | 111,6 | 71,6 | 55,8 | 279,0 |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1339,7 | 540 | 595,7 | 55,7 | 44,5 | 110,3 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1339,7 | 540 | 595,7 | 55,7 | 44,5 | 110,3 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 3000,0 | 1000 | 7814,0 | 6814,0 | 260,5 | 781,4 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 3000,0 | 1000 | 7814,0 | 6814,0 | 260,5 | 781,4 |
| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 45,6 | 16,5 | -16,5 | 0,0 | ||
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ,ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1120,7 | 500,9 | 581,5 | 80,6 | 51,9 | 116,1 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 417,2 | 417,2 | 126,6 | -290,6 | 30,3 | 30,3 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 211024,5 | 96930,7 | 96605,2 | -325,5 | 45,8 | 99,7 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 211024,5 | 96930,7 | 96605,2 | -325,5 | 45,8 | 99,7 |
| Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 81759,1 | 40879,6 | 40879,6 | 0,0 | 50,0 | 100,0 |
| Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 116401,2 | 49818,9 | 46978,3 | -2840,6 | 40,4 | 94,3 |
| Субвенции, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов из бюджета субъекта | 104000,7 | 42802,4 | 41120,0 | -1682,4 | 39,5 | 96,1 |
| Субвенции, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов из бюджетов поселений | 12400,5 | 7016,5 | 5858,3 | -1158,2 | 47,2 | 83,5 |
| Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 12864,2 | 6232,2 | 8747,3 | 2515,1 | 68,0 | 140,4 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 13595,0 | 6150 | 12027,8 | 5877,8 | 88,5 | 195,6 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 298303,7 | 136584,9 | 155483,4 | 18898,5 | 52,1 | 113,8 |
| РАСХОДЫ | ||||||
| Общегосударственные вопросы | 29754,80 | 14776 | 15705,3 | 929,3 | 52,8 | 106,3 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 507 | 257,4 | 377,4 | 120,0 | 74,4 | 146,6 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 1879,00 | 963,3 | 792,1 | -171,2 | 42,2 | 82,2 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 14631,00 | 7495,1 | 10053,7 | 2558,6 | 68,7 | 134,1 |
| Судебная система | 4,1 | 0,0 | 0,0 | |||
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 3230,20 | 1660 | 1512,4 | -147,6 | 46,8 | 91,1 |
| Обеспечение проведения выборов | ||||||
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 3700,00 | 2090 | 1401 | -689,0 | 37,9 | 67,0 |
| Резервные фонды | 1500,00 | 750 | -750,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 4303,50 | 1560,2 | 1568,7 | 8,5 | 36,5 | 100,5 |
| Национальная оборона | 50 | 40 | 40 | 0,0 | 80,0 | 100,0 |
| Другие вопросы в области национальной обороны | 50 | 40 | 40 | 0,0 | 80,0 | 100,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 449,00 | 220,3 | 80,6 | -139,7 | 18,0 | 36,6 |
| Органы внутренних дел | 449 | 220,3 | 26 | -194,3 | 5,8 | 11,8 |
| Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций | 54,6 | 54,6 | ||||
| Национальная экономика | 250 | 175 | 166,9 | -8,1 | 66,8 | 95,4 |
| Сельское хозяйство | 150 | 75 | 17,7 | -57,3 | 11,8 | 23,6 |
| Другие вопросы в области национальной экономики | 100 | 100 | 149,2 | 49,2 | 149,2 | 149,2 |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 9000,00 | 4256 | 4528 | 272,0 | 50,3 | 106,4 |
| Жилищное хозяйство | 4000,00 | 1756 | 1151,2 | -604,8 | 28,8 | 65,6 |
| Коммунальное хозяйство | 5000,00 | 2500 | 3376,8 | 876,8 | 67,5 | 135,1 |
| Образование | 142898,8 | 79799,6 | 65744,8 | -14054,8 | 46,0 | 82,4 |
| Дошкольное образование | 22341,50 | 12451,6 | 10569,2 | -1882,4 | 47,3 | 84,9 |
| Общее образование | 105803,40 | 60453,1 | 48584,3 | -11868,8 | 45,9 | 80,4 |
| Переподготовка и повышение квалификации | 335 | 171 | 150,6 | -20,4 | 45,0 | 88,1 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 2697,90 | 1474,1 | 2100,6 | 626,5 | 77,9 | 142,5 |
| Другие вопросы в области образования | 11721,00 | 5249,8 | 4340,1 | -909,7 | 37,0 | 82,7 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 22091,40 | 11510,4 | 9390,7 | -2119,7 | 42,5 | 81,6 |
| Культура | 18137,60 | 9470,4 | 7708,9 | -1761,5 | 42,5 | 81,4 |
| Периодическая печать и издательства | 300 | 200 | 100 | -100,0 | 33,3 | 50,0 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 3653,80 | 1840 | 1581,8 | -258,2 | 43,3 | 86,0 |
| Здравоохранение и спорт | 71181,6 | 33798,1 | 33836,9 | 38,8 | 47,5 | 100,1 |
| Здравоохранение | 64954,10 | 30198,6 | 31105,7 | 907,1 | 47,9 | 103,0 |
| Спорт и физическая культура | 3753,10 | 2332,3 | 1367,7 | -964,6 | 36,4 | 58,6 |
| Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 2474,40 | 1267,2 | 1363,5 | 96,3 | 55,1 | 107,6 |
| Социальная политика | 19370,9 | 8306,9 | 8389,7 | 82,8 | 43,3 | 101,0 |
| Пенсионное обеспечение | 2900,00 | 1500 | 899,4 | -600,6 | 31,0 | 60,0 |
| Социальное обеспечение населения | 8107,70 | 3018,7 | 3627,6 | 608,9 | 44,7 | 120,2 |
| Борьба с беспризорностью, опека, попечительство | 8363,20 | 3788,2 | 3805 | 16,8 | 45,5 | 100,4 |
| Другие вопросы в области социальной политики | 57,7 | |||||
| Межбюджетные трансферты | 19823,20 | 9871,8 | 11841,6 | 1969,8 | 59,7 | 120,0 |
| Субвенция бюджетам поселений | 412,3 | 166,4 | 211,2 | 44,8 | 51,2 | 126,9 |
| Дотация бюджетам поселений | 19410,90 | 9705,4 | 10518,4 | 813,0 | 54,2 | 108,4 |
| Взаимные расчеты с областным бюджетом | 1112 | 1112,0 | ||||
| ИТОГО РАСХОДОВ | 314869,7 | 162754,1 | 149724,5 | -13029,6 | 47,6 | 92,0 |
| ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА | 16566,0 | 26169,2 | -5758,9 | -31928,1 | ||
| Источники финансирования дефицита | ||||||
| Кредиты, полученные от кредитных организаций | 139124,8 | 13354,3 | ||||
| Бюджетные кредиты, полученные от других бюджетов бюджетной системы РФ | -122558,8 | |||||
| Поступления от продажи земельных участков | 671,9 | |||||
| Итого источников финансирования дефицита бюджета | 16566,0 | 13354,3 | 671,9 |
Начальник финансового управления
Т.А.САЛОМАТИНА