Приложение к Закону от 18.11.2006 г № 38/1594 Программа
| N п/п | Наименование и единица измерения базового показателя | Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя | Источник информации | Метод сбора информации | Объект и единица наблюдения | Охват единиц совокупности | Периодичность формирования значений |
| 1 | Количество новых учебных мест за счет введения в эксплуатацию зданий для муниципальных образовательных учреждений | М | Данные представляются департаментом образования Тульской области | 1 | Образовательные учреждения Тульской области | Сплошное наблюдение | Один раз в год |
| 2 | Обеспечение автобусами для подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения (%) | О | Данные представляются департаментом образования Тульской области | 1 | Образовательные учреждения Тульской области | Сплошное наблюдение | Один раз в год |
| 3 | Удельный вес лучших педагогических работников, получивших финансовую поддержку из бюджета области | Y | Данные представляются департаментом образования Тульской области | 1 | Образовательные учреждения Тульской области | Сплошное наблюдение | Один раз в год |
| 4 | Доля расходов на материальное обеспечение учебного процесса общеобразовательных учреждений | D | Данные представляются департаментом финансов Тульской области | 5 | Образовательные учреждения Тульской области | Сплошное наблюдение | Один раз в год |
| 5 | Доля расходов на материальное обеспечение учебного процесса подведомственных департаменту образования Тульской области государственных учреждений | Dг | Данные представляются департаментом образования Тульской области | 5 | Образовательные учреждения Тульской области | Сплошное наблюдение | Один раз в год |
5.Организационно-экономический и финансовый механизм управления Областной целевой программой
Управление Программой осуществляется в соответствии с Законом Тульской области от 23 сентября 1998 года N 91-ЗТО "Об областных целевых программах".
Механизм управления реализацией Программы базируется на принципах партнерства органов исполнительной власти Тульской области, а также четкого разграничения полномочий и ответственности всех участников Программы.
Решение задачи по формированию и эффективному управлению реализацией Программы осуществляется путем обоснованного выбора форм и методов управления на основе разграничения уровней управления и распределения функций между органами управления.
Управление реализацией Программы будет осуществляться на двух уровнях:
тактический уровень - государственный заказчик - координатор (департамент образования Тульской области);
оперативный уровень - органы исполнительной власти Тульской области, осуществляющие текущее управление по направлениям деятельности.
Государственный заказчик - координатор - департамент образования Тульской области:
- осуществляет координацию деятельности по реализации Программы;
- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации Программы, целевые индикаторы и показатели;
- с учетом хода реализации Программы в текущем году подготавливает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы в очередном финансовом году;
- осуществляет мониторинг реализации Программы.
Органы исполнительной власти Тульской области - исполнители Программы в рамках своей компетенции:
- вносят предложения об уточнении целевых индикаторов и показателей, расходов на реализацию мероприятий Программы, а также о совершенствовании механизма ее реализации;
- обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию Программы;
- осуществляют управление деятельностью исполнителей мероприятий Программы в рамках выполнения программных мероприятий;
- осуществляют отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию Программы в соответствии с действующим законодательством.
Финансирование мероприятий Программы осуществляет департамент финансов Тульской области после принятия Закона Тульской области "Об Областной целевой программе "Развитие образования в Тульской области на 2007 - 2009 годы" в соответствии с поквартальным распределением средств бюджета Тульской области.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств осуществляется Тульской областной Думой, департаментом финансов Тульской области.
6.Ресурсное обеспечение Областной целевой программы
Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность | |
всего | в том числе по годам | ||
Финансовые ресурсы | тыс. руб. | 792627,3 | 2007 г. - 315467,5 2008 г. - 272411,3 2009 г. - 204748,5 |
В том числе: | |||
- бюджет области | тыс. руб. | 726721,1 | 2007 г. - 293570,6 2008 г. - 250211,1 2009 г. - 182939,4 |
- федеральный бюджет | - | - | - |
- местные бюджеты | тыс. руб. | 65906,2 | 2007 г. - 21896,9 2008 г. - 22200,2 2009 г. - 21809,1 |
- бюджеты других областей Российской Федерации | - | - | - |
- внебюджетные источники | - | - | - |
Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) в зависимости от особенностей областной целевой программы | - | - | -"; |
7.Социально-экономическая эффективность
Областной целевой программы
При условии достижения целей Программы ожидаются следующие результаты:
- увеличение новых учебных мест за счет введения в эксплуатацию зданий для муниципальных образовательных учреждений (510 учебных мест);
- обеспечение автобусами для подвоза учащихся, проживающих в сельской местности, к месту обучения (с 21 процента до 100 процентов);
- удельный вес лучших педагогических работников, получивших финансовую поддержку из бюджета области, от общей численности педагогических работников государственных и муниципальных образовательных учреждений Тульской области (2,3 процента);
- увеличение доли расходов на материальное обеспечение учебного процесса общеобразовательных учреждений в общих расходах субвенции на реализацию основных и дополнительных общеобразовательных программ (с 6,2 процента до 11,8 процента);
- увеличение доли расходов на материальное обеспечение подведомственных департаменту образования Тульской области государственных учреждений в общих расходах на их содержание (с 4,1 процента до 7,5 процента).
В результате реализации Программы возрастет роль системы образования как фактора и средства социально-экономического и культурного развития области, повышения уровня и качества жизни населения.
8.Возможные риски в ходе реализации
Областной целевой программы
Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий Программы на ситуацию в обеспечении материально-технической базы образовательных учреждений, отвечающей современным требованиям.
Возможными рисками при реализации мероприятий Программы выступают следующие факторы:
- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий Программы;
- несвоевременное выполнение работ;
- поставка некачественного оборудования.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается:
- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей Программы;
- мониторинг выполнения Программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка показателей и мероприятий Программы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач."