|
План
года |
План
квартала |
Исполн. |
Отклонение |
Процент
выполн. |
| ДОХОДЫ |
|
|
|
|
|
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,
ДОХОДЫ |
38327,9 |
8412,0 |
10252,8 |
1840,8 |
121,9
процента |
| Налог на доходы
физических лиц |
38327,9 |
8412,0 |
10252,8 |
1840,8 |
121,9
процента |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ
ДОХОД |
9393,9 |
2339,0 |
1702,2 |
-636,8 |
72,8
процента |
| Единый налог на
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности |
6521,2 |
1610,0 |
1346,2 |
-263,8 |
83,6
процента |
| Единый
сельскохозяйственный
налог |
354,5 |
100,0 |
143,2 |
43,2 |
143,2
процента |
| Единый налог,
взимаемый в связи с
применением
упрощенной системы
налогообложения |
2518,2 |
629,0 |
212,8 |
-416,2 |
33,8
процента |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
24245,5 |
2080,0 |
1389,4 |
-690,6 |
66,8
процента |
| Налог на имущество
физических лиц |
1174,0 |
80,0 |
75,5 |
-4,5 |
94,4
процента |
| Налог на имущество
организаций |
11341,3 |
2000,0 |
1311,9 |
|
|
| Земельный налог |
11730,2 |
|
2,0 |
2,0 |
|
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОШЛИНА |
1403,5 |
350,0 |
262,8 |
-87,2 |
75,1
процента |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,
СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ |
|
|
642,7 |
642,7 |
|
| ДОХОДЫ ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ |
18090,0 |
4172,0 |
6056,8 |
1884,8 |
145,2
процента |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ
ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
1830,4 |
457,0 |
471,3 |
14,3 |
103,1
процента |
| ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ
ПЛАТНЫХ УСЛУГ И
КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ
ГОСУДАРСТВА |
|
|
0,1 |
0,1 |
|
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ (реализация
имущества,
находящегося в
муниципальной
собственности) |
500,0 |
70,0 |
741,4 |
671,4 |
1059,1
процента |
| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ |
55,4 |
12,0 |
6,9 |
-5,1 |
57,5
процента |
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
1434,1 |
290,0 |
250,8 |
-39,2 |
86,5
процента |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ |
|
|
468,0 |
468,0 |
|
| ВСЕГО НАЛОГОВЫЕ И
НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ |
95280,7 |
18182,0 |
22245,2 |
4063,2 |
122,3
процента |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ |
148077,0 |
35114,8 |
33877,6 |
-1237,2 |
96,5
процента |
| Дотации от других
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации |
62123,0 |
15838,3 |
15838,3 |
0,0 |
100,0
процента |
| Субвенции от других
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации |
74407,0 |
16389,7 |
15152,5 |
-1237,2 |
92,5
процента |
| Субсидии от других
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации |
11547,0 |
2886,8 |
2886,8 |
0,0 |
100,0
процента |
| Средства, получаемые
на компенсацию
дополнительных
расходов, возникших в
результате решений,
принятых органами
государственной
власти |
|
|
|
|
|
| Прочие поступления |
|
|
|
|
|
| ДОХОДЫ ОТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И
ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
15003,5 |
3700,0 |
3900,7 |
200,7 |
105,4
процента |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
258361,2 |
56996,8 |
60023,5 |
3026,7 |
105,3
процента |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
| Общегосударственные
вопросы |
35382,4 |
9956,9 |
7758,2 |
-2198,7 |
77,9
процента |
| Функционирование
высшего должностного
лица субъекта
Российской Федерации
и органа местного
самоуправления |
1736,0 |
458,0 |
375,9 |
-82,1 |
82,1
процента |
| Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти и местного
самоуправления |
1524,0 |
387,2 |
262,0 |
|
|
| Функционирование
Правительства
Российской Федерации,
высших органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации, местных
администраций |
18819,0 |
5726,6 |
4680,7 |
-1045,9 |
81,7
процента |
| Обеспечение
деятельности
финансовых, налоговых
и таможенных органов
и органов надзора |
3356,0 |
732,0 |
593,8 |
-138,2 |
81,1
процента |
| Обеспечение
проведения выборов и
референдумов |
333,0 |
|
|
0,0 |
|
| Обслуживание
государственного и
муниципального долга |
5600,0 |
1650,0 |
1462,9 |
-187,1 |
88,7
процента |
| Резервные фонды |
1500,0 |
375,0 |
|
-375,0 |
0,0
процента |
| Другие
общегосударственные
вопросы |
2514,4 |
628,1 |
382,9 |
-245,2 |
61,0
процента |
| Национальная оборона |
50,0 |
9,1 |
|
-9,1 |
0,0
процента |
| Другие вопросы в
области национальной
обороны |
50,0 |
9,1 |
|
-9,1 |
0,0
процента |
| Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность |
1278,0 |
319,3 |
535,2 |
215,9 |
167,6
процента |
| Органы внутренних дел |
1225,0 |
304,3 |
412,2 |
107,9 |
135,5
процента |
| Предупреждение и
ликвидация
чрезвычайных ситуаций |
|
|
123,0 |
|
|
| Обеспечение
противопожарной
безопасности |
53,0 |
15,0 |
|
-15,0 |
0,0
процента |
| Национальная
экономика |
2526,0 |
572,3 |
330,0 |
-242,3 |
57,7
процента |
| Сельское хозяйство и
рыболовство |
2396,0 |
540,3 |
330,0 |
-210,3 |
61,1
процента |
| Другие вопросы в
области национальной
экономики |
130,0 |
32,0 |
|
-32,0 |
0,0
процента |
| Жилищно-коммунальное
хозяйство |
22158,0 |
6424,0 |
2095,6 |
-4328,4 |
32,6
процента |
| Жилищное хозяйство |
3000,0 |
750,0 |
1370,5 |
620,5 |
182,7
процента |
| Коммунальное
хозяйство |
16158,0 |
5674,0 |
310,2 |
-5363,8 |
5,5
процента |
| Другие вопросы в
области
жилищно-коммунального
хозяйства |
3000,0 |
|
414,9 |
414,9 |
|
| Образование |
129522,4 |
320098,8 |
25283,2 |
-6815,6 |
78,8
процента |
| Дошкольное
образование |
20636,1 |
4919,8 |
6043,0 |
1123,2 |
122,8
процента |
| Общее образование |
97565,8 |
24497,5 |
17030,8 |
-7466,7 |
69,5
процента |
| Переподготовка и
повышение
квалификации |
225,0 |
55,9 |
|
-55,9 |
0,0
процента |
| Молодежная политика и
оздоровление детей |
2843,6 |
599,4 |
563,6 |
-35,8 |
94,0
процента |
| Другие вопросы в
области образования |
8251,9 |
2026,2 |
1645,8 |
-380,4 |
81,2
процента |
| Культура,
кинематография и
средства массовой
информации |
20096,6 |
6712,6 |
3574,5 |
-3138,1 |
53,3
процента |
| Культура |
19056,5 |
6403,6 |
3424,0 |
-2979,6 |
53,5
процента |
| Периодическая печать
и издательства |
300,0 |
100,0 |
|
-100,0 |
0,0
процента |
| Другие вопросы в
области культуры,
кинематографии и
средств массовой
информации |
740,0 |
209,0 |
150,5 |
-58,5 |
72,0
процента |
| Здравоохранение и
спорт |
55028,7 |
13419,3 |
10406,3 |
-3013,0 |
77,5
процента |
| Здравоохранение |
52690,4 |
12823,7 |
9934,0 |
-2889,7 |
77,5
процента |
| Спорт и физическая
культура |
1328,3 |
343,2 |
281,6 |
-61,6 |
82,1
процента |
| Другие вопросы в
области
здравоохранения и
спорта |
1010,0 |
252,4 |
190,7 |
|
|
| Социальная политика |
9727,8 |
2457,0 |
3653,7 |
1196,7 |
148,7
процента |
| Пенсионное
обеспечение |
1900,0 |
500,0 |
568,8 |
68,8 |
113,8
процента |
| Социальное
обеспечение населения |
860,0 |
215,0 |
1482,2 |
1267,2 |
689,4
процента |
| Борьба с
беспризорностью,
опека, попечительство |
6467,8 |
1617,0 |
1571,2 |
-45,8 |
97,2
процента |
| Другие вопросы в
области социальной
политики |
500,0 |
125,0 |
31,5 |
-93,5 |
25,2
процента |
| Межбюджетные
трансферты |
|
|
|
|
|
| ИТОГО РАСХОДОВ |
275769,9 |
71969,3 |
53636,7 |
-18332,6 |
74,5
процента |
| СПРАВОЧНО: |
|
|
|
|
|
| - заработная плата с
начислениями |
|
|
31165,2 |
|
|
| из них собственными
средствами |
|
|
10514,9 |
|
|
| проценты от
собственных доходов |
|
|
40,2 |
|
|