Приложение к Постановлению от 16.04.2014 г № 1166 Паспорт
Паспорт муниципальной программы «Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город новомосковск на 2014 — 2018 годы»
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Новомосковск (далее - комитет по физической культуре и спорту) | ||||||||
| Соисполнители муниципальной программы | Комитет по физической культуре и спорту | ||||||||
| Исполнители муниципальной программы | Комитет по физической культуре и спорту; муниципальные учреждения спорта; муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей | ||||||||
| Подпрограммы муниципальной программы | 1. "Дополнительное образование детей физкультурно-спортивной направленности". 2. "Массовая физическая культура и спорт". 3. "Управление в сфере физической культуры и спорта" | ||||||||
| Цели муниципальной программы | Удовлетворение потребности населения муниципального образования город Новомосковск (далее - муниципальное образование) в физическом развитии через систематические занятия физической культурой и спортом | ||||||||
| Задачи муниципальной программы | 1. Предоставление доступного качественного дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности детям и молодежи муниципального образования город Новомосковск. 2. Увеличение привлеченного к занятиям физической культурой и спортом населения муниципального образования город Новомосковск. 3. Организация управления в сфере физической культуры и спорта | ||||||||
| Конечные результаты муниципальной программы (показатели (индикаторы) муниципальной программы) | N | Наименование конечного результата | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1 | Доля лиц в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, в общей численности лиц в возрасте 6 - 15 лет | процент | 19,6 | 21,0 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | ||
| 2 | Количество спортсменов-разрядников, подготовленных ежегодно учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | человек | 956 | 975 | 980 | 980 | 980 | ||
| 3 | Количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности ежегодно | мероприятие | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| 4 | Доля жителей муниципального образования, занимающихся физической культурой и спортом | процент | 18% | 18,5% | 19% | 19,5% | 20% | ||
| 5 | Количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями спорта ежегодно | мероприятие | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
| 6 | Количество спортивных сооружений | сооружение | 234 | 235 | 235 | 235 | 235 | ||
| 7 | Уровень обеспеченности населения муниципального образования спортивными сооружениями | процент | 25,5 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | ||
| 8 | Количество участников спортивных и физкультурных мероприятий | человек | 17 500 | 18 000 | 18 500 | 19 000 | 19 500 | ||
| 9 | Количество спортсменов муниципального образования, занявших призовые места на соревнованиях областного и всероссийского ранга | человек | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | ||
| 10 | Повышение рейтинга главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента | процент | 3,32 | 3,33 | 3,34 | 3,35 | 3,36 | ||
| Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа реализуется в 2014 - 2018 годы в пять этапов: I этап - 2014 г., II этап - 2015 г., III этап - 2016 г., IV этап - 2017 г., V этап - 2018 г. | ||||||||
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Наименование муниципальной программы | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | ||||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого | ||||
| "Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Новомосковск на 2014 - 2018 годы" | Всего: в том числе: | 141 500,7 | 142 810,7 | 146 000 | 188 195,2 | 188 195,2 | 806 701,8 | ||
| Бюджет Тульской области | 2112,2 | 2112,2 | 2112,2 | 2112,2 | 2112,2 | 10561 | |||
| Местный бюджет | 106 955,5 | 106 975,5 | 109 214,8 | 151 410 | 151 410 | 625 965,8 | |||
| Внебюджетные фонды | 32 433 | 33 723 | 34 673 | 34 673 | 34 673 | 17 0175 | |||
| Ожидаемые результаты реализации муниципальной программы | Доля лиц в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, в общей численности лиц в возрасте 6 - 15 лет увеличится на 1,9%; количество спортсменов-разрядников, подготовленных ежегодно учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, будет доведено до 980 человек; количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности ежегодно, сохранится на уровне 45 мероприятий в год; доля жителей муниципального образования, занимающихся физической культурой и спортом, увеличится до 20%; количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями спорта, сохранится на уровне 29 мероприятий в год; количество спортивных сооружений увеличится до 235; уровень обеспеченности населения муниципального образования спортивными сооружениями составит 25,6%; количество участников спортивных и физкультурных мероприятий будет доведено до 19500 человек; количество спортсменов муниципального образования, занявших призовые места на соревнованиях областного и всероссийского ранга, будет увеличено до 240 человек; рейтинг главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента увеличится до 3,36% | ||||||||
1.Характеристика текущего состояния и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы
Развитие массовой физической культуры и спорта среди населения муниципального образования, создание условий, ориентирующих граждан на занятия физической культурой и спортом, развитие спортивной инфраструктуры являются приоритетными направлениями в сфере физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Новомосковск.
В муниципальном образовании город Новомосковск регулярно занимаются физической культурой и спортом 25900 человек, что составляет 18% от численности населения муниципального образования. Данный показатель превышает областной, составляющий 16%, но значительно ниже российского показателя - 22,5%. Количество детей и подростков в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, составляет 19,6% от числа жителей муниципального образования данной возрастной категории, что соответствует социальным нормативам в сфере физической культуры и спорта.
В муниципальном образовании город Новомосковск в 2013 году насчитывалось 234 спортивных сооружения, в том числе: 50 спортивных залов, 121 открытое плоскостное спортивное сооружение, 7 плавательных бассейнов, 79% всех сооружений находятся в муниципальной собственности. Техническое состояние большинства спортивных сооружений не соответствует современным стандартам и требует модернизации. Уровень обеспеченности населения муниципального образования спортивными сооружениями составляет 25,5% от социальных нормативов и норм в сфере физической культуры и спорта и соответствует областному показателю. При этом обеспеченность населения муниципального образования спортивными залами составляет 27%, что ниже областного показателя, составляющего 42%. В 2015 году запланирован ввод в строй физкультурно-оздоровительного комплекса, что позволит увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями до 25,6%.
В 2012 г. в муниципальном образовании значительно возросло количество проведенных спортивных и физкультурных мероприятий, а также участников соревнований, число которых составило 17000 человек. Для участия в соревнованиях различного ранга на выезде в 2012 году было направлено 68 спортивных сборных команд муниципального образования город Новомосковск (всего 750 человек). И, как следствие, количество спортсменов-разрядников, подготовленных за год, увеличилось в 2012 году и составило 1900 человек, из них воспитанники ДЮСШ составили 956 человек.
Принятие и реализация муниципальной программы "Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Новомосковск на 2014 - 2018 годы" позволит добиться роста основных показателей развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании при максимально эффективном управлении средствами бюджета.
2.Приоритеты, цели и задачи муниципальной программы
2.1.Приоритетами программы являются: обеспечение условий для развития на территории муниципального образования физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования, организация предоставления дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности.
2.2.Цель муниципальной программы:
удовлетворение потребности населения муниципального образования город Новомосковск в физическом развитии через систематические занятия физической культурой и спортом.
2.3.Задачи муниципальной программы:
- предоставление доступного качественного дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности детям и молодежи муниципального образования город Новомосковск;
- увеличение привлеченного к занятиям физической культурой и спортом населения муниципального образования город Новомосковск;
- организация управления в сфере физической культуры и спорта.
3.Перечень подпрограмм и основных мероприятий муниципальной программы
3.1.В муниципальную программу "Физическая культура и спорт муниципального образования город Новомосковск на 2014 - 2018 годы" входят три подпрограммы:
1."Дополнительное образование детей физкультурно-спортивной направленности".
В рамках подпрограммы будут реализованы мероприятия, направленные на обеспечение доступного и качественного дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, укрепление материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей.
2."Массовая физическая культура и спорт".
В рамках подпрограммы будут реализованы мероприятия, направленные на предоставление доступных и качественных муниципальных услуг физкультурно-спортивной направленности, укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений спорта.
3."Управление в сфере физической культуры и спорта".
В рамках подпрограммы будут реализованы мероприятия, направленные на качественное выполнение функций отраслевого органа администрации муниципального образования город Новомосковск в сфере физической культуры и спорта, организацию проведения официальных спортивных и физкультурных мероприятий муниципального образования город Новомосковск, обеспечение участия спортивных сборных команд муниципального образования в соревнованиях различного ранга.
3.2.Сроки и этапы реализации муниципальной программы.
Программа реализуется в 2014 - 2018 годы в пять этапов: I этап - 2014 г., II этап - 2015 г., III этап - 2016 г., IV этап - 2017 г., V этап - 2018 г.
Перечень основных мероприятий муниципальной программы
| N п/п | Наименование основного мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители | Срок | Ожидаемый непосредственный результат (краткое описание) | |
| начала реализации | окончания реализации | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Подпрограмма 1. Дополнительное образование детей физкультурно-спортивной направленности | ||||
| Основные мероприятия | |||||
| 1.1 | Предоставление муниципальных услуг в сфере дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей | 2014 | 2018 | Доля лиц в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, в общей численности лиц в возрасте 6 - 15 лет увеличится на 1,9%; количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности ежегодно, сохранится на уровне 45 мероприятий |
| 1.2 | Развитие материально-технической базы | Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей | 2014 | 2018 | Количество спортсменов-разрядников, подготовленных ежегодно учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, будет доведено до 980 человек |
| 1.3 | Исполнение государственных полномочий в сфере дополнительного образования детей | Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей | 2014 | 2018 | Обеспечение социальных гарантий в сфере дополнительного образования детей |
| 2 | Подпрограмма 2. Массовая физическая культура и спорт | ||||
| Основные мероприятия | |||||
| 2.1 | Предоставление муниципальных услуг физкультурно-спортивной направленности | Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения спорта | 2014 | 2018 | Доля жителей муниципального образования, занимающихся физической культурой и спортом, увеличится до 20%; количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями спорта, сохранится на уровне 29 мероприятий в год |
| 2.2 | Развитие материально-технической базы | Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения спорта | 2014 | 2018 | Количество спортивных сооружений увеличится до 235; уровень обеспеченности населения муниципального образования спортивными сооружениями составит 25,6% |
| 3 | Подпрограмма 3. Управление в сфере физической культуры и спорта | ||||
| Основные мероприятия | |||||
| 3.1 | Обеспечение функций отраслевого органа администрации муниципального образования город Новомосковск в сфере физической культуры и спорта | Комитет по физической культуре и спорту | 2014 | 2018 | Рейтинг главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента увеличится до 3,36% |
| 3.2 | Организация проведения официальных спортивных и физкультурных мероприятий муниципального образования город Новомосковск, обеспечение участия спортивных сборных команд в соревнованиях | Комитет по физической культуре и спорту | 2014 | 2018 | Количество участников спортивных и физкультурных мероприятий будет доведено до 19500 человек; количество спортсменов муниципального образования, занявших призовые места на соревнованиях областного и всероссийского ранга, будет увеличено до 240 человек |
4.Показатели (индикаторы) муниципальной программы
- Доля лиц в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, в общей численности лиц в возрасте 6 - 15 лет увеличится на 1,9% (2014 г. - 19,6%, 2015 г. - 21%, 2016 г. - 21,5%, 2017 г. - 21,5%, 2018 г. - 21,5%);
- количество спортсменов-разрядников, подготовленных ежегодно учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, будет доведено до 980 человек (2014 г. - 956, 2015 г. - 975, 2016 г. - 980, 2017 г. - 980, 2018 г. - 980);
- количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности ежегодно, сохранится на уровне 45 мероприятий (2014 г. - 45, 2015 г. - 45, 2016 г. - 45, 2017 г. - 45, 2018 г. - 45);
- доля жителей муниципального образования, занимающихся физической культурой и спортом, увеличится до 20% (2014 г. - 18%, 2015 г. - 18,5%, 2016 г. - 19%, 2017 г. - 19,5%, 2018 г. - 20%);
- количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями спорта ежегодно, сохранится на уровне 29 мероприятий (2014 г. - 29, 2015 г. - 29, 2016 г. - 29, 2017 г. - 29, 2018 г. - 29);
- количество спортивных сооружений увеличится до 235 (2014 г. - 234, 2015 г. - 235, 2016 г. - 235, 2017 г. - 235, 2018 г. - 235);
- уровень обеспеченности населения муниципального образования спортивными сооружениями составит 25,6% (2014 г. - 25,5%, 2015 г. - 25,6%, 2016 г. - 25,6%, 2017 г. - 25,6%, 2018 г. - 25,6%);
- количество участников спортивных и физкультурных мероприятий будет доведено до 19500 человек (2014 г. - 17500, 2015 г. - 18000, 2016 г. - 18500, 2017 г. - 19000, 2018 г. - 19500);
- количество спортсменов муниципального образования, занявших призовые места на соревнованиях областного и всероссийского ранга, будет увеличено до 240 человек (2014 г. - 180, 2015 г. - 195, 2016 г. - 210, 2017 г. - 225, 2018 г. - 240);
- рейтинг главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента увеличится до 3,36% (2014 г. - 3,32%, 2015 г. - 3,33%, 2016 г. - 3,34%, 2017 г. - 3,35%, 2018 г. - 3,36%).
5.Анализ рисков реализации муниципальной программы
Реализация программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.
Возможными рисками при реализации программы выступают следующие факторы:
- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий подпрограмм;
- несвоевременное выполнение работ.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы предусматривается:
- формирование системы управления программой на основе распределения функций, полномочий и ответственности между ответственным исполнителем и исполнителями подпрограммы;
- мониторинг выполнения программы, регулярный анализ и при необходимости корректировка индикаторов, показателей и мероприятий подпрограмм;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения задач.
6.Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы
Объем финансовых ресурсов муниципальной программы "Физическая культура и спорт муниципального образования город Новомосковск на 2014 - 2018 годы" рассчитан в соответствии с системой оплаты труда, установленной в муниципальном образовании город Новомосковск; утвержденными лимитами потребления топливно-энергетических ресурсов для учреждений и организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования город Новомосковск; утвержденными нормативами на оказание муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями муниципальных услуг; проектно-сметной документацией на капитальный и текущий ремонт учреждений.
Объем финансовых ресурсов муниципальной программы
(тыс. руб.)
| Наименование муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители, исполнители | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого | |||
| "Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Новомосковск на 2014 - 2018 годы" | Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения спорта, муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей | Всего: В том числе: | 141500,7 | 142810,7 | 146000 | 188195,2 | 188195,2 | 806701,8 |
| Бюджет Тульской области | 2112,2 | 2112,2 | 2112,2 | 2112,2 | 2112,2 | 10561 | ||
| Местный бюджет | 106955,5 | 106975,5 | 109214,8 | 151410 | 151410 | 625965,8 | ||
| Внебюджетные фонды | 32433 | 33723 | 34673 | 34673 | 34673 | 170175 | ||
| Подпрограмма 1. Дополнительное образование детей физкультурно-спортивной направленности | Комитет по физической культуре и спорту | Всего: В том числе: | 45886,47 | 47981,7 | 47925,4 | 61995,9 | 61995,9 | 265785,37 |
| Бюджет Тульской области | 2112,2 | 2112,2 | 2112,2 | 2112,2 | 2112,2 | 10561 | ||
| Местный бюджет | 37524,27 | 38969,5 | 38293,2 | 52363,7 | 52363,7 | 219514,37 | ||
| Внебюджетные источники | 6250 | 6900 | 7520 | 7520 | 7520 | 35710 | ||
| Основное мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг в сфере дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей | Всего: В том числе: | 39973,27 | 39921,5 | 43830,2 | 57562,1 | 57562,1 | 238849,17 |
| Местный бюджет | 34293,27 | 33661,5 | 36985,2 | 50717,1 | 50717,1 | 206374,17 | ||
| Внебюджетные источники | 5680 | 6260 | 6845 | 6845 | 6845 | 32475 | ||
| Основное мероприятие 2. Развитие материально-технической базы | Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей | Всего: В том числе: | 3801 | 5948 | 1983 | 2321,6 | 2321,6 | 16375,2 |
| Местный бюджет | 3231 | 5308 | 1308 | 1646,6 | 1646,6 | 13140,2 | ||
| Внебюджетные источники | 570 | 640 | 675 | 675 | 675 | 3235 | ||
| Основное мероприятие 3. Исполнение государственных полномочий в сфере дополнительного образования детей | Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей | Всего: В том числе: | 2112,2 | 2112,2 | 2112,2 | 2112,2 | 2112,2 | 10561 |
| Бюджет Тульской области | 2112,2 | 2112,2 | 2112,2 | 2112,2 | 2112,2 | 10561 | ||
| Подпрограмма 2. Массовая физическая культура и спорт | Комитет по физической культуре и спорту | Всего: В том числе: | 88835,3 | 88264,7 | 91331,4 | 117579,8 | 117579,8 | 503591,0 |
| Местный бюджет | 62652,3 | 61441,7 | 64178,4 | 90426,8 | 90426,8 | 269126,0 | ||
| Внебюджетные источники | 26183 | 26823 | 27153 | 27153 | 27153 | 134465 | ||
| Основное мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг физкультурно-спортивной направленности | Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения спорта | Всего: В том числе: | 85601,1 | 83345,7 | 86342,4 | 111544,8 | 111544,8 | 478378,8 |
| Местный бюджет | 59703,1 | 57437,7 | 60174,4 | 85376,8 | 85376,8 | 348068,8 | ||
| Внебюджетные источники | 25898 | 25908 | 26168 | 26168 | 26168 | 130310 | ||
| Основное мероприятие 2. Развитие материально-технической базы | Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения спорта | Всего: В том числе: | 3234,2 | 4919 | 4989 | 6035 | 6035 | 25212,2 |
| Местный бюджет | 2949,2 | 4004 | 4004 | 5050 | 5050 | 21057,2 | ||
| Внебюджетные источники | 285 | 915 | 985 | 985 | 985 | 4155 | ||
| Подпрограмма 3. Управление в сфере физической культуры и спорта | Комитет по физической культуре и спорту | Всего: В том числе: | 6778,93 | 6564,3 | 6743,2 | 8619,5 | 8619,5 | 37325,43 |
| Местный бюджет | 6778,93 | 6564,3 | 6743,2 | 8619,5 | 8619,5 | 37321,53 | ||
| Основное мероприятие 1. Обеспечение функций отраслевого органа администрации муниципального образования город Новомосковск в сфере физической культуры и спорта | Комитет по физической культуре и спорту | Всего: В том числе: | 4640,6 | 3887,6 | 4343,2 | 4971,8 | 4971,8 | 22815 |
| Местный бюджет | 4640,6 | 3887,6 | 4343,2 | 4971,8 | 4971,8 | 22815 | ||
| Основное мероприятие 2. Организация проведения официальных спортивных и физкультурных мероприятий муниципального образования город Новомосковск, обеспечение участия спортивных сборных команд в соревнованиях | Комитет по физической культуре и спорту | Всего: В том числе: | 2138,33 | 2676,7 | 2400 | 3647,7 | 3647,7 | 14510,43 |
| Местный бюджет | 2138,33 | 2676,7 | 2400 | 3647,7 | 3647,7 | 14510,43 | ||
ПАСПОРТ
подпрограммы "Дополнительное образование детей
физкультурно-спортивной направленности" муниципальной
программы "Физическая культура и спорт в муниципальном
образовании город Новомосковск на 2014 - 2018 годы"
| Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме | Комитет по физической культуре и спорту | ||||||||
| Исполнители муниципальной программы по подпрограмме | Муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей | ||||||||
| Цели подпрограммы муниципальной программы | Предоставление качественного дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности детям и молодежи муниципального образования город Новомосковск | ||||||||
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1. Обеспечение и поддержка дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности. 2. Совершенствование материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей | ||||||||
| Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы) | N | Наименование конечного результата | Ед. изм. | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
| 1 | Доля лиц в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, в общей численности лиц в возрасте 6 - 15 лет | процент | 19,6 | 21,0 | 21,5 | 21,5 | 21,5 | ||
| 2 | Количество спортсменов-разрядников, подготовленных ежегодно учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности | человек | 956 | 975 | 980 | 980 | 980 | ||
| 3 | Количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности ежегодно | мероприятие | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | ||
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма реализуется в 2014 - 2018 годы в пять этапов: I этап - 2014 г., II этап - 2015 г., III этап - 2016 г., IV этап - 2017 г., V - этап - 2018 г. | ||||||||
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | ||||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого | ||||
| "Дополнительное образование физкультурно-спортивной направленности" | Всего: В том числе: | 45886,47 | 47981,7 | 47925,4 | 61995,9 | 61995,9 | 265785,37 | ||
| Бюджет Тульской области | 2112,2 | 2112,2 | 2112,2 | 2112,2 | 2112,2 | 10561 | |||
| Местный бюджет | 37524,27 | 38969,5 | 38293,2 | 52363,7 | 52363,7 | 219514,37 | |||
| Внебюджетные источники | 6250 | 6900 | 7520 | 7520 | 7520 | 35710 | |||
| Основное мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг в сфере дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Всего: В том числе: | 39973,27 | 39921,5 | 43830,2 | 57562,1 | 57562,1 | 238849,17 | ||
| Местный бюджет | 34293,27 | 33661,5 | 36985,2 | 50717,1 | 50717,1 | 206374,17 | |||
| Внебюджетные источники | 5680 | 6260 | 6845 | 6845 | 6845 | 32475 | |||
| Основное мероприятие 2. Развитие материально-технической базы | Всего: В том числе: | 3801 | 5948 | 1983 | 2321,6 | 2321,6 | 16375,2 | ||
| Местный бюджет | 3231 | 5308 | 1308 | 1646,6 | 1646,6 | 13140,2 | |||
| Внебюджетные источники | 570 | 640 | 675 | 675 | 675 | 3235 | |||
| Основное мероприятие 3. Исполнение государственных полномочий в сфере дополнительного образования детей | Всего: В том числе: | 2112,2 | 2112,2 | 2112,2 | 2112,2 | 2112,2 | 10561 | ||
| Бюджет Тульской области | 2112,2 | 2112,2 | 2112,2 | 2112,2 | 2112,2 | 10561 | |||
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | Доля лиц в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, в общей численности лиц в возрасте 6 - 15 лет увеличить на 1,9%; количество спортсменов-разрядников, подготовленных ежегодно учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, будет доведено до 980 человек; количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, сохранится на уровне 45 мероприятий | ||||||||
1.Характеристика текущего состояния и прогноз развития дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности
В муниципальном образовании город Новомосковск работают 4 муниципальных образовательных учреждения дополнительного образования детей, в которых занимаются 2477 детей и подростков. Количество детей и подростков в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся в детско-юношеских спортивных школах, составляет 19,6% от числа жителей муниципального образования данной возрастной категории, что соответствует социальным нормативам в сфере физической культуры и спорта.
Материально-техническая база учреждений дополнительного образования детей не в полном объеме удовлетворяет потребности в занятиях спортом, ощущается острая нехватка спортивных залов, в связи с чем часть занятий проводится на базах муниципальных общеобразовательных учреждений. В 2012 - 2013 годах проведены ремонтные работы на спортивных сооружениях учреждений дополнительного образования детей, приобретены инвентарь и оборудование, но проблема обеспеченности учреждений спортивной формой и оборудованием не решена.
В 2015 году запланирован ввод в строй физкультурно-оздоровительного комплекса, что позволит повысить численность детей, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей муниципального образования город Новомосковск.
В муниципальном образовании значительно возросло количество проведенных спортивных и физкультурных мероприятий, а также количество участников соревнований, которое составило в 2012 году 17000 человек. Для участия в соревнованиях на выезде в 2012 году было направлено 68 сборных команд муниципального образования город Новомосковск (всего 750 человек). И, как следствие, количество спортсменов-разрядников, подготовленных муниципальными образовательными учреждениями дополнительного образования детей за год, значительно увеличилось.
2.Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы
2.1.Цель реализации подпрограммы:
- предоставление доступного качественного дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности детям и молодежи муниципального образования город Новомосковск.
2.2.Для достижения поставленной цели подпрограммы предполагается решение следующих задач:
- обеспечение и поддержка дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;
- совершенствование материально-технической базы муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей.
В рамках подпрограммы "Дополнительное образование детей физкультурно-спортивной направленности" муниципальной программы будут реализованы мероприятия, направленные на обеспечение доступного и качественного дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, укрепление материально-технической базы учреждений дополнительного образования детей.
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы:
- доля лиц в возрасте 6 - 15 лет, занимающихся в учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, в общей численности лиц в возрасте 6 - 15 лет увеличится на 1,9% (2014 г. - 19,6%, 2015 г. - 21%, 2016 г. - 21,5%, 2017 г. - 21,5%, 2018 г. - 21,5%);
- количество спортсменов-разрядников, подготовленных ежегодно учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, будет доведено до 980 человек (2014 г. - 956, 2015 г. - 975, 2016 г. - 980, 2017 г. - 980, 2018 г. - 980);
- количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных учреждениями дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности ежегодно, сохранится на уровне 45 мероприятий (2014 г. - 45, 2015 г. - 45, 2016 г. - 45, 2017 г. - 45, 2018 г. - 45).
2.3.Сроки и этапы реализации муниципальной программы.
Подпрограмма реализуется в 2014 - 2018 годы в пять этапов:
I этап - 2014 г., II этап - 2015 г., III этап - 2016 г., IV этап - 2017 г., V этап - 2018 г.
3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Подпрограмма "Дополнительное образование детей физкультурно-спортивной направленности" включает в себя три основных мероприятия:
- предоставление муниципальных услуг в сфере дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности;
- развитие материально-технической базы;
- исполнение государственных полномочий в сфере дополнительного образования детей.
Выполнение мероприятия "Предоставление муниципальных услуг в сфере дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности" включает обеспечение деятельности муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей и оказание следующих муниципальных услуг:
- реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей;
- обеспечение доступа к открытым спортивным плоскостным сооружениям для свободного пользования;
- организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий;
- обеспечение подготовки спортивных сборных команд муниципального образования город Новомосковск по игровым видам спорта и их участия в официальных всероссийских спортивных соревнованиях.
Выполнение мероприятия "Развитие материально-технической базы" включает проведение ремонта и реконструкции зданий и помещений муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, обеспечение учреждений современным оборудованием и его содержание, обеспечение инвентарем и спортивной формой.
Выполнение мероприятия "Исполнение государственных полномочий в сфере дополнительного образования детей" включает выполнение мероприятий по реализации Закона Тульской области "О наделении органов местного самоуправления государственными полномочиями по предоставлению мер социальной поддержки педагогическим и иным работникам".
4.Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы "Дополнительное образование детей физкультурно-спортивной направленности" рассчитан в соответствии с системой оплаты труда, установленной в муниципальном образовании город Новомосковск; утвержденными лимитами потребления топливно-энергетических ресурсов для учреждений и организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования город Новомосковск; утвержденными нормативами на оказание муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями муниципальных услуг; проектно-сметной документацией на капитальный и текущий ремонт учреждений.
Объем финансовых ресурсов муниципальной подпрограммы
(тыс. руб.)
| Наименование муниципальной подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого | |||
| Подпрограмма "Дополнительное образование детей физкультурно-спортивной направленности" | Комитет по физической культуре и спорту | Всего: В том числе: | 45886,47 | 47981,7 | 47925,4 | 61995,9 | 61995,9 | 265785,37 |
| Бюджет Тульской области | 2112,2 | 2112,2 | 2112,2 | 2112,2 | 2112,2 | 10561 | ||
| Местный бюджет | 37524,27 | 38969,5 | 38293,2 | 52363,7 | 52363,7 | 219514,37 | ||
| Внебюджетные источники | 6250 | 6900 | 7520 | 7520 | 7520 | 35710 | ||
| Основное мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг в сфере дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности | Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей | Всего: В том числе: | 39973,27 | 39921,5 | 43830,2 | 57562,1 | 57562,1 | 238849,17 |
| Местный бюджет | 34293,27 | 33661,5 | 36985,2 | 50717,1 | 50717,1 | 206374,17 | ||
| Внебюджетные источники | 5680 | 6260 | 6845 | 6845 | 6845 | 32475 | ||
| Основное мероприятие 2. Развитие материально-технической базы | Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей | Всего: В том числе: | 3801 | 5948 | 1983 | 2321,6 | 2321,6 | 16375,2 |
| Местный бюджет | 3231 | 5308 | 1308 | 1646,6 | 1646,6 | 13140,2 | ||
| Внебюджетные источники | 570 | 640 | 675 | 675 | 675 | 3235 | ||
| Основное мероприятие 3. Исполнение государственных полномочий в сфере дополнительного образования детей | Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные образовательные учреждения дополнительного образования детей | Всего: В том числе: | 2112,2 | 2112,2 | 2112,2 | 2112,2 | 2112,2 | 10561 |
| Бюджет Тульской области | 2112,2 | 2112,2 | 2112,2 | 2112,2 | 2112,2 | 10561 | ||
5.Анализ рисков реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.
Возможными рисками при реализации подпрограммы выступают следующие факторы:
- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы;
- несвоевременное выполнение работ.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается:
- формирование системы управления подпрограммой на основе распределения функций, полномочий и ответственности между ответственным исполнителем и исполнителями подпрограммы;
- мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и при необходимости корректировка индикаторов, показателей и мероприятий подпрограммы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения задач.
ПАСПОРТ
подпрограммы "Массовая физическая культура и спорт"
муниципальной программы "Физическая культура и спорт в
муниципальном образовании город Новомосковск
на 2014 - 2018 годы"
| Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме | Комитет по физической культуре и спорту | ||||||||
| Исполнители муниципальной программы по подпрограмме | Муниципальные учреждения спорта | ||||||||
| Цели подпрограммы муниципальной программы | Увеличение привлеченного к занятиям физической культурой и спортом населения муниципального образования город Новомосковск | ||||||||
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1. Предоставление населению муниципального образования город Новомосковск муниципальных услуг физкультурно-спортивной направленности. 2. Совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений спорта | ||||||||
| Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы) | N | Наименование конечного результата | Ед. изм. | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| 1 | Доля жителей муниципального образования, занимающихся физической культурой и спортом | процент | 18% | 18,5% | 19% | 19,5% | 20% | ||
| 2 | Количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями спорта ежегодно | мероприятие | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | ||
| 3 | Количество спортивных сооружений | сооружение | 234 | 235 | 235 | 235 | 135 | ||
| 4 | Уровень обеспеченности населения муниципального образования спортивными сооружениями | процент | 25,5 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | 25,6 | ||
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма реализуется в 2014 - 2018 годы в пять этапов: I этап - 2014 г., II этап - 2015 г., III этап - 2016 г., IV этап - 2017 г., V этап - 2018 г. | ||||||||
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | Расходы | ||||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого | ||||
| Подпрограмма "Массовая физическая культура и спорт" | Всего: В том числе: | 88835,3 | 88264,7 | 91331,4 | 117579,8 | 117579,8 | 503591,0 | ||
| Местный бюджет | 62652,3 | 61441,7 | 64178,4 | 90426,8 | 90426,8 | 269126,0 | |||
| Внебюджетные источники | 26183 | 26823 | 27153 | 27153 | 27153 | 134465 | |||
| Основное мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг физкультурно-спортивной направленности | Всего: В том числе: | 85601,1 | 83345,7 | 86342,4 | 111544,8 | 111544,8 | 478378,8 | ||
| Местный бюджет | 59703,1 | 57437,7 | 60174,4 | 85376,8 | 85376,8 | 348068,8 | |||
| Внебюджетные источники | 258989 | 25908 | 26168 | 26168 | 26168 | 130310 | |||
| Основное мероприятие 2. Развитие материально-технической базы | Всего: В том числе: | 3234,2 | 4919 | 4989 | 6035 | 6035 | 25212,2 | ||
| Местный бюджет | 2949,2 | 4004 | 4004 | 5050 | 5050 | 21057,2 | |||
| Внебюджетные источники | 285 | 915 | 985 | 985 | 985 | 4155 | |||
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | Доля жителей муниципального образования, занимающихся физической культурой и спортом, увеличится до 20%; количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями спорта ежегодно, сохранится на уровне 29 мероприятий; количество спортивных сооружений увеличится до 235; уровень обеспеченности населения муниципального образования спортивными сооружениями составит 25,6% | ||||||||
1.Характеристика текущего состояния и прогноз развития массовой физической культуры и спорта
В муниципальном образовании город Новомосковск регулярно занимаются физической культурой и спортом 25900 человек, что составляет 18% от численности населения муниципального образования. Данный показатель превышает областной, составляющий 16%, но значительно ниже российского показателя - 22,5%. Услуги физкультурно-спортивной направленности оказывают 4 муниципальных учреждения спорта, на базе которых ежегодно проводятся 22 спортивных и физкультурных мероприятия.
В муниципальном образовании город Новомосковск в 2013 году насчитывалось 234 спортивных сооружения, в том числе: 50 спортивных залов, 121 открытое плоскостное спортивное сооружение, 7 плавательных бассейнов, 79% всех сооружений находятся в муниципальной собственности. Техническое состояние большинства спортивных сооружений не соответствует современным стандартам и требует модернизации. Уровень обеспеченности населения муниципального образования спортивными сооружениями составляет 25,5% от социальных нормативов и норм в сфере физической культуры и спорта и соответствует областному показателю. При этом обеспеченность населения муниципального образования спортивными залами составляет 27%, что ниже областного показателя, составляющего 42%. В 2015 году запланирован ввод в строй физкультурно-оздоровительного комплекса, что позволит увеличить уровень обеспеченности спортивными сооружениями до 25,6%.
2.Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы
2.1.Цель реализации подпрограммы:
- увеличение привлеченного к занятиям физической культурой и спортом населения муниципального образования город Новомосковск.
2.2.Для достижения поставленной цели подпрограммы предполагается решение следующих задач:
- предоставление населению муниципального образования город Новомосковск муниципальных услуг физкультурно-спортивной направленности;
- совершенствование материально-технической базы муниципальных учреждений спорта.
В рамках подпрограммы "Массовая физическая культура и спорт" муниципальной программы будут реализованы мероприятия, направленные на предоставление доступных и качественных муниципальных услуг физкультурно-спортивной направленности, укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений спорта.
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы:
- доля жителей муниципального образования, занимающихся физической культурой и спортом, увеличится до 20% (2014 г. - 18%, 2015 г. - 18,5%, 2016 г. - 19%, 2017 г. - 19,5%, 2018 г. - 20%);
- количество спортивных и физкультурных мероприятий, проведенных муниципальными учреждениями спорта ежегодно, сохранится на уровне 29 мероприятий (2014 г. - 29, 2015 г. - 29, 2016 г. - 29, 2017 г. - 29, 2018 г. - 29);
- количество спортивных сооружений увеличится до 235 (2014 г. - 234, 2015 г. - 235, 2016 г. - 235, 2017 г. - 235, 2018 г. - 235);
- уровень обеспеченности населения муниципального образования спортивными сооружениями составит 25,6% (2014 г. - 25,5%, 2015 г. - 25,6%, 2016 г. - 25,6%, 2017 г. - 25,6%, 2018 г. - 25,6%).
2.3.Сроки и этапы реализации муниципальной программы.
Подпрограмма реализуется в 2014 - 2018 годы в пять этапов:
I этап - 2014 г., II этап - 2015 г., III этап - 2016 г., IV этап - 2017 г., V этап - 2018 г.
3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Подпрограмма "Массовая физическая культура и спорт" включает в себя два основных мероприятия:
- предоставление муниципальных услуг физкультурно-спортивной направленности;
- развитие материально-технической базы.
Выполнение мероприятия "Предоставление муниципальных услуг физкультурно-спортивной направленности" включает обеспечение деятельности муниципальных учреждений спорта и оказание следующих муниципальных услуг:
- реализация программ дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности в муниципальных образовательных учреждениях дополнительного образования детей;
- обеспечение доступа к открытым спортивным плоскостным сооружениям для свободного пользования;
- организация и проведение спортивных и физкультурных мероприятий;
- обеспечение подготовки спортивных сборных команд муниципального образования город Новомосковск по игровым видам спорта и их участия в официальных всероссийских спортивных соревнованиях.
Выполнение мероприятия "Развитие материально-технической базы" включает проведение ремонта и реконструкции зданий и помещений муниципальных учреждений спорта, обеспечение учреждений современным оборудованием и его содержание, обеспечение инвентарем и спортивной формой.
4.Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы "Массовая физическая культура и спорт" муниципальной программы "Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Новомосковск на 2014 - 2018 годы" рассчитан в соответствии с системой оплаты труда, установленной в муниципальном образовании город Новомосковск; утвержденными лимитами потребления топливно-энергетических ресурсов для учреждений и организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования город Новомосковск; утвержденными нормативами на оказание муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями муниципальных услуг; проектно-сметной документацией на капитальный и текущий ремонт учреждений.
Объем финансовых ресурсов муниципальной программы
(тыс. руб.)
| Наименование подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого | |||
| Подпрограмма "Массовая физическая культура и спорт" | Комитет по физической культуре и спорту | Всего: В том числе: | 88835,3 | 88264,7 | 91331,4 | 117579,8 | 117579,8 | 503591,0 |
| Местный бюджет | 62652,3 | 61441,7 | 64178,4 | 90426,8 | 90426,8 | 269126,0 | ||
| Внебюджетные источники | 26183 | 26823 | 27153 | 27153 | 27153 | 134465 | ||
| Основное мероприятие 1. Предоставление муниципальных услуг физкультурно-спортивной направленности | Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения спорта | Всего: В том числе: | 85601,1 | 83345,7 | 86342,4 | 111544,8 | 111544,8 | 478378,8 |
| Местный бюджет | 59703,1 | 57437,7 | 60174,4 | 85376,8 | 85376,8 | 348068,8 | ||
| Внебюджетные источники | 25898 | 25908 | 26168 | 26168 | 26168 | 130310 | ||
| Основное мероприятие 2. Развитие материально-технической базы | Комитет по физической культуре и спорту, муниципальные учреждения спорта | Всего: В том числе: | 3234,2 | 4919 | 4989 | 6035 | 6035 | 25212,2 |
| Местный бюджет | 2949,2 | 4004 | 4004 | 5050 | 5050 | 21057,2 | ||
| Внебюджетные источники | 285 | 915 | 985 | 985 | 985 | 4155 | ||
5.Анализ рисков реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.
Возможными рисками при реализации подпрограммы выступают следующие факторы:
несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий подпрограммы;
- несвоевременное выполнение работ.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается:
- формирование системы управления подпрограммой на основе распределения функций, полномочий и ответственности между ответственным исполнителем и исполнителями подпрограммы;
- мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и при необходимости корректировка индикаторов, показателей и мероприятий подпрограммы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения задач.
ПАСПОРТ
подпрограммы "Управление в сфере физической культуры
и спорта" муниципальной программы "Физическая культура
и спорт в муниципальном образовании город Новомосковск
на 2014 - 2018 годы"
| Соисполнители муниципальной программы по подпрограмме | Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Новомосковск | ||||||||
| Исполнители муниципальной программы по подпрограмме | Комитет по физической культуре и спорту администрации муниципального образования город Новомосковск | ||||||||
| Цели подпрограммы муниципальной программы | Организация управления в сфере физической культуры и спорта | ||||||||
| Задачи подпрограммы муниципальной программы | 1. Обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления. 2. Создание условий для развития физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Новомосковск | ||||||||
| Конечные результаты подпрограммы муниципальной программы (показатели (индикаторы) подпрограммы муниципальной программы) | N | Наименование конечного результата | Ед. измер. | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | |
| 1 | Количество участников спортивных и физкультурных мероприятий | человек | 17 500 | 18 000 | 18 500 | 19 000 | 19 500 | ||
| 2 | Количество спортсменов муниципального образования, занявших призовые места на соревнованиях областного и всероссийского ранга | человек | 180 | 195 | 210 | 225 | 240 | ||
| 3 | Повышение рейтинга главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента | процент | 3,32 | 3,33 | 3,34 | 3,35 | 3,36 | ||
| Этапы и сроки реализации подпрограммы муниципальной программы | Подпрограмма реализуется в 2014 - 2018 годы в пять этапов: I этап - 2014 г., II этап - 2015 г., III этап - 2016 г., IV этап - 2017 г., V этап - 2018 г. | ||||||||
| Объемы бюджетных ассигнований подпрограммы муниципальной программы | Наименование подпрограммы муниципальной программы | Источник финансирования | Расходы | ||||||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Итого | ||||
| Подпрограмма "Управление в сфере физической культуры и спорта" | Всего: В том числе: | 6778,93 | 6564,3 | 6743,2 | 8619,5 | 8619,5 | 37 325,43 | ||
| Местный бюджет | 6778,93 | 6564,3 | 6743,2 | 8619,5 | 8619,5 | 37 321,53 | |||
| Основное мероприятие 1. Обеспечение функций отраслевого органа администрации муниципального образования город Новомосковск в сфере физической культуры и спорта | Всего: В том числе: | 4640,6 | 3887,6 | 4343,2 | 4971,8 | 4971,8 | 22815 | ||
| Местный бюджет | 4640,6 | 3887,6 | 4343,2 | 4971,8 | 4971,8 | 22815 | |||
| Основное мероприятие 2. Организация проведения официальных спортивных и физкультурных мероприятий муниципального образования город Новомосковск, обеспечение участия спортивных сборных команд в соревнованиях | Всего: В том числе: | 2138,33 | 2676,7 | 2400 | 3647,7 | 3647,7 | 14 510,43 | ||
| Местный бюджет | 2138,33 | 2676,7 | 2400 | 3647,7 | 3647,7 | 14 510,43 | |||
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы муниципальной программы | Количество участников спортивных и физкультурных мероприятий будет доведено до 19500 человек; количество спортсменов муниципального образования, занявших призовые места на соревнованиях областного и всероссийского ранга, будет увеличено до 240 человек; рейтинг главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента увеличится до 3,36% | ||||||||
1.Характеристика текущего состояния и прогноз развития управления в сфере физической культуры и спорта
Обеспечение условий для развития на территории муниципального образования город Новомосковск физической культуры и массового спорта, организация проведения официальных физкультурных и спортивных мероприятий муниципального образования являются приоритетными направлениями в сфере физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Новомосковск.
В муниципальном образовании деятельность в сфере физической культуры и спорта осуществляют 8 учреждений - 4 муниципальных учреждения спорта и 4 муниципальных образовательных учреждения дополнительного образования детей.
В муниципальном образовании город Новомосковск регулярно занимаются физической культурой и спортом 25900 человек, что составляет 18% от численности населения муниципального образования.
В целях привлечения населения муниципального образования к занятиям физической культурой и спортом в соответствии с Календарным планом спортивных и физкультурных мероприятий муниципального образования город Новомосковск ежегодно проводится около 100 соревнований по 22 видам спорта. Количество проведенных спортивных и физкультурных мероприятий, а также участников соревнований ежегодно увеличивается. В 2012 году в соревнованиях приняли участие 17000 жителей муниципального образования. По итогам городских соревнований формируются спортивные сборные команды муниципального образования для участия в соревнованиях различного ранга. Для участия в соревнованиях на выезде в 2012 году было направлено 68 сборных команд муниципального образования город Новомосковск (всего 750 человека), что превышает показатели прошлых лет. На соревнованиях областного и российского ранга новомосковские спортсмены в 2012 году заняли 180 призовых мест.
Информация о проведенных спортивных и физкультурных мероприятиях, о результатах участия спортивных сборных команд города Новомосковска в соревнованиях на выезде освещается в средствах массовой информации в целях популяризации здорового образа жизни.
2.Цели, задачи и показатели (индикаторы) достижения целей и решения задач подпрограммы
2.1.Цель реализации подпрограммы:
- организация управления в сфере физической культуры и спорта.
2.2.Для достижения поставленной цели подпрограммы предполагается решение следующих задач:
- обеспечение выполнения функций органов местного самоуправления;
- создание условий для развития физической культуры и массового спорта в муниципальном образовании город Новомосковск.
В рамках подпрограммы "Управление в сфере физической культуры и спорта" муниципальной программы будут реализованы мероприятия, направленные на качественное выполнение функций отраслевого органа администрации муниципального образования город Новомосковск в сфере физической культуры и спорта, организацию и проведение официальных спортивных и физкультурных мероприятий муниципального образования город Новомосковск, обеспечение участия спортивных сборных команд муниципального образования в соревнованиях различного ранга.
Ожидаемые непосредственные результаты реализации подпрограммы:
- количество участников спортивных и физкультурных мероприятий будет доведено до 19500 человек (2014 г. - 17500, 2015 г. - 18000, 2016 г. - 18500, 2017 г. - 19000, 2018 г. - 19500);
- количество спортсменов муниципального образования, занявших призовые места на соревнованиях областного и всероссийского ранга, будет увеличено до 240 человек (2014 г. - 180, 2015 г. - 195, 2016 г. - 210, 2017 г. - 225, 2018 г. - 240);
- рейтинг главного распорядителя бюджетных средств по качеству финансового менеджмента увеличится до 3,36% (2014 г. - 3,32%, 2015 г. - 3,33%, 2016 г. - 3,34%, 2017 г. - 3,35%), 2018 г. - 3,36%).
2.3.Сроки и этапы реализации муниципальной программы.
Подпрограмма реализуется в 2014 - 2018 годы в пять этапов:
I этап - 2014 г., II этап - 2015 г., III этап - 2016 г., IV этап - 2017 г., V этап - 2018 г.
3.Характеристика основных мероприятий подпрограммы
Подпрограмма "Управление в сфере физической культуры и спорта" включает в себя два основных мероприятия:
- обеспечение функций отраслевого органа администрации муниципального образования город Новомосковск в сфере физической культуры и спорта;
- организация проведения официальных спортивных и физкультурных мероприятий муниципального образования город Новомосковск, обеспечение участия спортивных сборных команд в соревнованиях.
Выполнение мероприятия "Обеспечение функций органов управления в сфере физической культуры и спорта" включает:
- осуществление комплексного анализа состояния и определение основных направлений развития физической культуры и спорта в муниципальном образовании;
- координацию деятельности муниципальных учреждений спорта и муниципальных образовательных учреждений дополнительного образования детей, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта;
- осуществление функций главного распорядителя бюджетных средств в сфере физической культуры и спорта;
- пропаганду и популяризацию физической культуры, спорта и здорового образа жизни в муниципальном образовании.
Выполнение мероприятия "Организация проведения официальных спортивных и физкультурных мероприятий муниципального образования город Новомосковск, обеспечение участия спортивных сборных команд в соревнованиях" включает:
- разработку и реализацию Календарного плана спортивных и физкультурных мероприятий муниципального образования;
- организацию медицинского обеспечения и содействие обеспечению общественного порядка и общественной безопасности при проведении официальных физкультурных и спортивных мероприятий;
- формирование спортивных сборных команд муниципального образования по видам спорта;
- обеспечение участия спортивных сборных команд муниципального образования в соревнованиях различного ранга.
4.Обоснование объема финансовых ресурсов на реализацию подпрограммы
Объем финансовых ресурсов подпрограммы "Управление в сфере физической культуры и спорта" муниципальной программы "Физическая культура и спорт в муниципальном образовании город Новомосковск на 2014 - 2018 годы" рассчитан в соответствии с системой оплаты труда установленной в муниципальном образовании город Новомосковск; утвержденными лимитами потребления топливно-энергетических ресурсов для учреждений и организаций, финансируемых из бюджета муниципального образования город Новомосковск; утвержденными нормативами на оказание муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями муниципальных услуг; проектно-сметной документацией на капитальный и текущий ремонт учреждений.
Объем финансовых ресурсов муниципальной программы
(тыс. руб.)
| Наименование муниципальной подпрограммы | Ответственный исполнитель, соисполнители | Источник финансирования | Расходы (тыс. руб.) | |||||
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | Итого | |||
| Подпрограмма "Управление в сфере физической культуры и спорта" | Комитет по физической культуре и спорту | Всего: в том числе: | 6778,93 | 6564,3 | 6743,2 | 8619,5 | 8619,5 | 37325,43 |
| Местный бюджет | 6778,93 | 6564,3 | 6743,2 | 8619,5 | 8619,5 | 37321,53 | ||
| Основное мероприятие 1. Обеспечение функций отраслевого органа администрации муниципального образования город Новомосковск в сфере физической культуры и спорта | Комитет по физической культуре и спорту | Всего: в том числе: | 4640,6 | 3887,6 | 4343,2 | 4971,8 | 4971,8 | 22815 |
| Местный бюджет | 4640,6 | 3887,6 | 4343,2 | 4971,8 | 4971,8 | 22815 | ||
| Основное мероприятие 2. Организация проведения официальных спортивных и физкультурных мероприятий муниципального образования город Новомосковск, обеспечение участия спортивных сборных команд в соревнованиях | Комитет по физической культуре и спорту | Всего: в том числе: | 2138,33 | 2676,7 | 2400 | 3647,7 | 3647,7 | 14510,43 |
| Местный бюджет | 2138,33 | 2676,7 | 2400 | 3647,7 | 3647,7 | 14510,43 | ||
5.Анализ рисков реализации подпрограммы
Реализация подпрограммы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации подпрограммы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов.
Возможными рисками при реализации подпрограммы выступают следующие факторы:
- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий подпрограммЫ;
- несвоевременное выполнение работ.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации подпрограммы предусматривается:
- формирование системы управления подпрограммой на основе распределения функций, полномочий и ответственности между ответственным исполнителем и исполнителями подпрограммы;
- мониторинг выполнения подпрограммы, регулярный анализ и при необходимости корректировка индикаторов, показателей и мероприятий подпрограммы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения задач.
Заместитель главы администрации
муниципального образования -
руководитель аппарата
Н.Н.ТАРАСОВА