| Наименование показателя |
План года |
Факт. на
01.01.2006 |
% к
плану
года |
| ДОХОДЫ |
117415,1 |
122371,2 |
104% |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ ДОХОДЫ |
73622,7 |
77705,0 |
106% |
| Налог на прибыль организаций |
9189,2 |
9740,4 |
106% |
| Налог на доходы физических лиц |
64433,5 |
67964,6 |
105% |
| Налог на доходы физических лиц, полученные
в виде дивидендов от долевого участия в
деятельности организаций |
143,3 |
143,3 |
100% |
| налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 ст. 224 Налогового
кодекса РФ |
64248,9 |
67755,1 |
105% |
| налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 ст. 224 Налогового
кодекса РФ, за исключением доходов,
полученных физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей |
64221,5 |
67723,3 |
105% |
| Налог на доходы физических лиц с доходов,
облагаемых по налоговой ставке,
установленной пунктом 1 ст. 224
Налогового кодекса РФ, за исключением
доходов, полученных физическими лицами,
зарегистрированными в качестве
индивидуальных предпринимателей, нотариусов
и других лиц, занимающихся частной
практикой |
27,4 |
31,8 |
116% |
| Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных физическими лицами,
не являющимися резидентами Российской
Федерации |
33,9 |
58,3 |
172% |
| Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных в виде выигрышей и призов в
проводимых конкурсах, играх и других
мероприятиях в целях рекламы товаров, работ
и услуг, страховых выплат по договорам
добровольного страхования жизни,
заключенным на срок менее 5 лет |
6,1 |
6,5 |
107% |
| Налог на доходы физических лиц с доходов,
полученных в виде процентов по облигациям
с ипотечным покрытием, эмитированным до 1
января 2007 года,
а также с доходов учредителей
доверительного управления ипотечным
покрытием |
1,3 |
1,4 |
100% |
| Налоги на товары (работы, услуги),
реализуемые на территории Российской
Федерации |
|
|
|
| Акцизы по подакцизным товарам (продукции),
производимым на территории Российской
Федерации |
|
|
|
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД |
4559,3 |
4612,5 |
101% |
| Единый налог на вмененный доход для
отдельных видов деятельности |
4215,8 |
4277,5 |
101% |
| ЕДИНЫЙ С/Х НАЛОГ |
343,5 |
334,9 |
97% |
| Единый с/х налог, взимаемый с
налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные
на величину расходов |
343,5 |
334,9 |
97% |
| единый с/х налог, уплачиваемый
организациями |
343,5 |
334,9 |
97% |
| Налог, уплачиваемый крестьянскими
хозяйствами и предпринимателями |
|
0,1 |
100% |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
13755,1 |
14618,9 |
106% |
| Налог на имущество физических лиц |
3519,8 |
3460,6 |
98% |
| Земельный налог |
10235,3 |
11158,3 |
109% |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА |
3122 |
3257,2 |
104% |
| Государственная пошлина по делам,
рассматриваемым в судах общей юрисдикции,
мировыми судьями |
697,7 |
715,9 |
103% |
| Государственная пошлина за совершение
нотариальных действий |
23,7 |
23,7 |
100% |
| Государственная пошлина за государственную
регистрацию, а также за совершение прочих
юридически значимых действий |
2400,6 |
2517,6 |
105% |
| Государственная пошлина за государственную
регистрацию транспортных средств и иные
юридически значимые действия, связанные с
изменениями и выдачей документов на
транспортные средства, выдачей
регистрационных знаков |
2400,6 |
2517,4 |
105% |
| Государственная пошлина за выдачу
разрешения на распространение наружной
рекламы |
|
0,2 |
|
| Задолженность и перерасчеты по отмененным
налогам, сборам и иным обязательным
платежам |
738,5 |
143,4 |
15,1% |
| Налог на прибыль организаций, зачисляемый
в местный бюджет (в части сумм по расчетам
за 2004 год и погашения задолженности
прошлых лет) |
|
-606,4 |
|
| Платежи за пользование природными ресурсами |
495,2 |
495,2 |
100% |
| Платежи за добычу полезных ископаемых |
495,2 |
495,2 |
100% |
| Платежи за добычу подземных вод |
495,2 |
495,2 |
100% |
| Прочие налоги и сборы (по отмененным
налогам и сборам субъектов РФ) |
134,4 |
139,6 |
104% |
| Налог с продаж |
134,4 |
139,6 |
104% |
| Прочие налоги и сборы (по отмененным
местным налогам и сборам) |
108,9 |
115,0 |
106% |
| Налог на рекламу |
45,2 |
49,1 |
109% |
| лицензионный сбор за право торговли
спиртными напитками |
3 |
|
| целевые сборы с граждан и предприятий,
учреждений, организаций на содержание
милиции, благоустройство территории,
на нужды образования и другие цели |
1,7 |
1,7 |
100% |
| Прочие местные налоги и сборы |
59 |
61,2 |
104% |
| Доходы от использования имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности |
10719,3 |
11032,2 |
103% |
| Проценты, полученные от предоставления
бюджетных кредитов внутри страны за счет
средств местных бюджетов |
13,5 |
14,9 |
110% |
| Доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в государственной или
муниципальной собственности |
5866,2 |
6016,6 |
103% |
| арендная плата за земли, находящиеся
в государственной собственности
до разграничения гос-ной собственности
на землю, и поступления от продажи права
на заключение договоров аренды указанных
земельных участков |
5844,1 |
5993,8 |
103% |
| арендная плата и поступления от продажи
права на заключение договоров аренды за
земли сельскохозяйственного назначения до
разграничения государственной собственности
на землю |
218 |
219,1 |
101% |
| Арендная плата и поступления от продажи
права на заключение договоров аренды за
земли городских поселений до разграничения
государственной собственности на землю |
517,3 |
523,5 |
101% |
| Арендная плата и поступления от продажи
права на заключение договоров аренды за
земли сельских поселений до разграничения
государственной собственности на землю |
2432,5 |
2451,7 |
101% |
| Арендная плата и поступления от продажи
права на заключение договоров аренды за
другие земли несельскохозяйственного
назначения до разграничения государственной
собственность на землю |
2676,3 |
2799,5 |
105% |
| доходы от сдачи в аренду имущества,
находящегося в оперативном управлении
муниципальных органов управления и
созданных ими учреждений, в хозяйственном
ведении муниципальных унитарных предприятий |
22,1 |
22,8 |
103% |
| Прочие поступления от использования
имущества, находящегося в муниципальной
собственности |
4839,6 |
5000,7 |
103% |
| Платежи при пользовании природными
ресурсами |
183 |
183,8 |
100% |
| Плата за негативное воздействие на
окружающую среду |
183 |
183,8 |
100% |
| Доходы от продажи материальных и
нематериальных активов |
6632,7 |
6632,8 |
100% |
| Доходы от реализации имущества,
находящегося в государственной и
муниципальной собственности |
6631 |
6631,0 |
100% |
| средства местных бюджетов от распоряжения и
реализации конфискованного и иного
имущества, обращенного в доход государства
(в части реализации материальных запасов по
указанному имуществу) |
1,7 |
1,8 |
100% |
| Административные платежи и сборы |
|
0,3 |
|
| Платежи, взимаемые муниципальными
организациями за выполнение определенных
функций |
|
0,3 |
|
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
1930,9 |
1994,4 |
103% |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о налогах и сборах |
23,3 |
25,2 |
108% |
| Денежные взыскания (штрафы) за нарушение
законодательства о применении
контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов
и расчетов с использованием платежных карт |
165 |
168,0 |
102% |
| Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц, виновных в совершении
преступлений |
|
0,1 |
|
| Прочие поступления от денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба,
зачисляемые в местный бюджет |
1742,6 |
1801,1 |
103% |
| Прочие неналоговые доходы |
2151,6 |
2212,8 |
101% |
| невыясненные поступления, зачисляемые
в местный бюджет |
|
37,2 |
|
| Возмещение потерь сельскохозяйственного
производства, связанных с изъятием
сельскохозяйственных угодий |
1976,3 |
1976,3 |
100% |
| прочие неналоговые доходы местных бюджетов |
175,3 |
199,3 |
114% |
| Возврат остатков субсидий и субвенций
прошлых лет |
|
-22,1 |
|
| Возврат остатков субсидий и субвенций из
местных бюджетов в бюджеты субъектов РФ |
|
-22,1 |
|
| Безвозмездные поступления |
267813,4 |
260611,5 |
97% |
| Безвозмездные поступления от других
бюджетов бюджетной системы РФ, кроме
бюджетов государственных внебюджетных
фондов |
267813,4 |
260611,5 |
97% |
| Дотации от других бюджетов бюджетной
системы |
166000,7 |
166000,7 |
100% |
| Субвенции от других бюджетов бюджетной
системы |
89388,6 |
83258,9 |
93% |
| Субсидии от других бюджетов бюджетной
системы |
11892,5 |
10820,3 |
91% |
| Средства, получаемые на компенсацию
дополнительных расходов, возникших в
результате решений, принятых органами
государственной власти |
531,6 |
531,6 |
100% |
| Безвозмездные поступления от
государственных организаций в местные
бюджеты |
|
|
|
| Доходы от предпринимательской и иной
приносящей доход деятельности |
18971,6 |
16638,9 |
88% |
| Всего доходов |
404200,10 |
399621,6 |
99% |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
| Общегосударственные вопросы |
40082,7 |
31344,5 |
78% |
| Функционирование высшего должностного лица
субъекта Российской Федерации и органа
местного самоуправления |
309,7 |
309,6 |
100% |
| Функционирование законодательных
(представительных) органов государственной
власти и местного самоуправления,
исполнительных органов местного
самоуправления |
240 |
240,0 |
100% |
| Функционирование Правительства Российской
Федерации, высших органов исполнительной
власти субъектов РФ, местных администраций |
18925,3 |
15667,2 |
83% |
| Судебная система |
|
|
|
| Обеспечение деятельности финансовых,
налоговых и таможенных органов и органов
надзора |
3108 |
3074,0 |
99% |
| Обеспечение проведения выборов и
референдумов |
1181,6 |
|
0% |
| Обслуживание государственного и
муниципального долга |
1942,6 |
1793,9 |
92% |
| Резервные фонды |
919,8 |
|
0% |
| Другие общегосударственные вопросы |
13455,7 |
10259,8 |
76% |
| Национальная оборона |
3,5 |
3,4 |
97% |
| Другие вопросы в области национальной
обороны |
3,5 |
3,4 |
97% |
| Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность |
142,9 |
140,0 |
98% |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ЛИКВИДАЦИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ И СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ,
ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА |
135,8 |
132,9 |
98% |
| Органы внутренних дел |
7,1 |
7,1 |
|
| Национальная экономика |
2075,8 |
701,4 |
34% |
| Общеэкономические вопросы |
|
|
|
| СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И РЫБОЛОВСТВО |
2062,5 |
688,2 |
33% |
| Другие вопросы в области национальной
экономики |
13,3 |
13,2 |
99% |
| ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
117153 |
105997,2 |
90% |
| Жилищное хозяйство |
46742,5 |
46032,8 |
98% |
| Коммунальное хозяйство |
44584 |
43111,9 |
97% |
| Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства |
25826,5 |
16852,5 |
65% |
| ОБРАЗОВАНИЕ |
160179,8 |
141269,8 |
88% |
| Дошкольное образование |
38017,7 |
34268,4 |
90% |
| Общее образование |
104356,8 |
91959,3 |
88% |
| Переподготовка и повышение квалификации |
95,7 |
57,9 |
61% |
| Молодежная политика и оздоровление детей |
6471,2 |
5170,2 |
80% |
| Другие вопросы в области образования |
11238,4 |
9814,0 |
87% |
| КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ |
21682,4 |
17393,3 |
80% |
| Культура |
18185 |
14940,8 |
82% |
| Другие вопросы в области культуры,
кинематографии и средств массовой
информации |
3497,4 |
2452,5 |
70% |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И СПОРТ |
59504,8 |
55529,8 |
93% |
| Здравоохранение |
57467,3 |
53754,4 |
94% |
| Физическая культура и спорт |
621 |
537,9 |
87% |
| Другие вопросы в области здравоохранения и
спорта |
1416,5 |
1237,5 |
87% |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА |
20594,2 |
16450,5 |
80% |
| Пенсионное обеспечение |
1190,9 |
936,6 |
79% |
| Социальное обслуживание населения |
81,6 |
81,5 |
100% |
| Социальное обеспечение населения |
3458 |
3514,3 |
102% |
| Борьба с беспризорностью, опека и
попечительство |
9591,7 |
8718,1 |
91% |
| Другие вопросы в области социальной
политики |
6272 |
3200,0 |
51% |
| Межбюджетные трансферты |
856,9 |
856,9 |
100% |
| Финансовая помощь бюджетам других уровней |
856,9 |
856,9 |
100% |
| Всего |
422276,0 |
369686,8 |
88% |
| Дефицит со знаком "минус"
Профицит (со знаком "плюс") |
-18075,9 |
29934,8 |
|
| Кредитные соглашения и договоры |
17819,2 |
-27535,0 |
|
| Получение кредитов |
45671 |
|
|
| Погашение кредитов |
27851,8 |
27535,0 |
|
| Бюджетные кредиты, полученные от других
бюджетов бюджетной системы РФ |
93,4 |
93,4 |
|
| Кредиты, полученные в валюте Российской
Федерации от кредитных организаций местными
бюджетами |
27758,4 |
27441,6 |
|
| Земельные участки, находящиеся
в государственной и муниципальной
собственности |
273,5 |
298,2 |
|
| Приобретение акций и иных форм участия
в капитале в муниципальную собственность |
-27,3 |
-27,3 |
|
| Исполнение государственных и муниципальных
гарантий в валюте РФ |
-321,5 |
|
|
| Остатки средств бюджетов |
332 |
-2670,7 |
|
| Увеличение остатков средств бюджетов |
450144,5 |
399919,8 |
|
| Уменьшение остатков средств бюджетов |
450476,5 |
397249,1 |
|
| Итого источников внутреннего финансирования |
18075,9 |
29934,8 |
|