Приложение к Постановлению от 28.12.2012 г № 779
| N | Наименование показателей | Ед. изм. | Значение целевых показателей | Пояснения к расчету | |||||||||||||
| 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| Группа A. Общие показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | |||||||||||||||||
| A.1 | Динамика энергоемкости валового регионального продукта - для региональных программ энергосбережения и повышения энергетической эффективности | т у.т./ тыс. руб. | 0,0775 | 0,0596 | 0,0567 | 0,0551 | 0,0577 | 0,0420 | 0,0400 | 0,0390 | 0,0380 | 0,0370 | 0,0360 | 0,0350 | 0,0340 | 0,0333 | Исходя из оценки возможностей экономики Тульской области снижения удельной энергоемкости к 2020 году на 22,3%, или 4,46% в год |
| A.2 | Доля объемов электрической энергии (далее ЭЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории Тульской области | % | 99,586 | 99,643 | 99,788 | 99,840 | 99,881 | 99,918 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| A.3 | Доля объемов тепловой энергии (далее - ТЭ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории Тульской области (для объектов с тепловой нагрузкой не менее 0,2 Гкал/час) | % | 1,5 | 2,2 | 2,9 | 3,8 | 5,6 | 7,3 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| A.4 | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории Тульской области | % | 7,15 | 10,11 | 12,24 | 12,5 | 17,32 | 28,00 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| A.5 | Доля объемов газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме газа, потребляемого на территории Тульской области | % | 92 | 92 | 93 | 94 | 95 | 95 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| A.6 | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т у.т. | 1600 | 1620,6 | 1656,5 | 1650 | 1660 | 1680 | 1700 | 1750 | 1800 | 1820 | 1840 | 1860 | 1870 | 1890 | |
| A.7 | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории Тульской области | % | 6,5 | 5,6 | 5,3 | 6,3 | 6,5 | 6,8 | 8,0 | 9,6 | 11,0 | 11,1 | 11,2 | 11,3 | 11,5 | 11,6 | |
| A.8 | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования Программы | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 43,8 | 44,5 | 45,9 | 47,6 | 49 | 50,5 | 52 | 53,5 | 55 | |
| Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов | |||||||||||||||||
| B.1 | Экономия электрической энергии в натуральном выражении | млн. кВт.ч | 116,9 | 116,9 | 116,9 | 165 | 695 | 700 | 650 | 550 | 450 | 400 | 350 | 300 | 250 | 200 | 2011 - 2015 согласно запланированным мероприятиям 2016 - 2020 прогноз |
| B.2 | Экономия электрической энергии в стоимостном выражении | млн. руб. | 292,25 | 292,25 | 292,25 | 359,7 | 1515,2 | 1526,1 | 1417,1 | 1199,1 | 981,1 | 872,08 | 763,07 | 654,06 | 545,05 | 436,04 | |
| B.3 | Экономия тепловой энергии в натуральном выражении | тыс. Гкал | 166,3 | 166,3 | 166,3 | 350 | 1150 | 1200 | 1050 | 930 | 800 | 680 | 490 | 360 | 290 | 250 | 2011 - 2015 согласно запланированным мероприятиям 2016 - 2020 прогноз |
| B.4 | Экономия тепловой энергии в стоимостном выражении | млн. руб. | 224,5 | 224,5 | 224,5 | 367,4 | 1207,1 | 1259,6 | 1102,1 | 976,2 | 839,7 | 713,7 | 514,3 | 377,9 | 304,4 | 262,4 | |
| B.5 | Экономия воды в натуральном выражении | млн. куб. м | 2,42 | 2,42 | 2,42 | 3,5 | 9,0 | 10,6 | 9,30 | 8,40 | 6,90 | 5,10 | 4,40 | 3,70 | 2,0 | 2,42 | 2011 - 2015 согласно запланированным мероприятиям 2016 - 2020 прогноз |
| B.6 | Экономия воды в стоимостном выражении | млн. руб. | 28,8 | 28,8 | 28,8 | 58,5 | 150,5 | 177,2 | 155,5 | 140,4 | 115,4 | 85,3 | 73,6 | 61,9 | 33,4 | 40,5 | |
| B.7 | Экономия природного газа в натуральном выражении | млн. куб. м | 1.172 | 1.172 | 1.172 | 80 | 460 | 520 | 450 | 410 | 370 | 340 | 300 | 260 | 230 | 200 | 2011 - 2015 согласно запланированным мероприятиям 2016 - 2020 прогноз |
| B.8 | Экономия природного газа в стоимостном выражении | млн. руб. | 3,174 | 3,174 | 3,174 | 214,3 | 1232,0 | 1392,7 | 1205,2 | 1098,1 | 991,0 | 910,6 | 803,5 | 696,4 | 616,0 | 535,6 | |
| Группа C. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе | |||||||||||||||||
| C.1 | Доля объемов ЭЭ, потребляемой бюджетными учреждениями (далее - БУ), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории Тульской области | % | 90 | 92 | 95 | 95,1 | 95,2 | 97 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| C.2 | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории Тульской области (для объектов с тепловой нагрузкой не менее 0,2 Гкал/час) | % | 29 | 34 | 39 | 50 | 58 | 68 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| C.3 | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории Тульской области | % | 15 | 18 | 21 | 23 | 28 | 34 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| C.4 | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории Тульской области | % | 88 | 89 | 91 | 92 | 94 | 96 | 97 | 99 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| C.5 | Доля расходов Тульской области на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий) | % | 2,4 | 2,6 | 2,7 | 2,8 | 2,4 | 2,5 | 2,7 | 2,8 | 2,9 | 2,9 | 3 | 3,1 | 3,2 | 3.3 | |
| C.6 | Доля расходов бюджета Тульской области на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий) | % | 2,4 | 2,35 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | 2,3 | |
| C.7 | Динамика расходов бюджета Тульской области на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических условий) | % | 40 | 38 | 30 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
| C.8 | Динамика расходов бюджета Тульской области на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для сопоставимых условий) | % | 0 | 38 | 68 | 92 | 116 | 140 | 164 | 188 | 212 | 236 | 260 | 284 | 308 | 332 | |
| C.9 | Доля расходов бюджета Тульской области на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C.10 | Динамика расходов Тульской области на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | млн. руб. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C.11 | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета Тульской области, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| C.12 | Число энергетических договоров, заключенных государственными заказчиками | шт. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| C.13 | Доля государственных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры, в общем объеме государственных заказчиков | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | |
| C.14 | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для государственных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для государственных нужд | % | 0 | 0 | 5 | 10 | 60 | 80 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| C.15 | Удельные расходы бюджета Тульской области на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | % | 5,9 | 7,4 | 8,4 | 8,8 | 9,1 | 9,2 | 9,3 | 9,4 | 9,5 | 9,6 | 9,7 | 9,8 | 9,9 | 10 | |
| Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде | |||||||||||||||||
| D.1 | Доля объемов ЭЭ, потребленной в жилых домах (за исключением многоквартирных домов, далее МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории Тульской области | % | 97,15 | 97,38 | 97,99 | 98,68 | 98,98 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| D.2 | Доля объемов ЭЭ, потребленной в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории Тульской области | % | 4 | 5,5 | 6,53 | 8,17 | 11,74 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| D.3 | Доля объемов ЭЭ, потребленной в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории Тульской области | % | 92,8 | 93,01 | 93,47 | 94,79 | 96,07 | 97,35 | 98,68 | 99,03 | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 99,96 | 99,96 | |
| D.4 | Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории Тульской области (за исключением МКД) | % | 0,5 | 3,01 | 5,8 | 10,50 | 26,74 | 29,94 | 32,05 | 33,48 | 34,18 | 35,19 | 36,42 | 37,12 | 38,14 | 39,12 | |
| D.5 | Доля объемов ТЭ, потребленной в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории Тульской области | % | 0,01 | 0,22 | 0,5 | 0,8 | 1,5 | 2 | 35 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| D.6 | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории Тульской области | % | 8,4 | 16,99 | 24,2 | 27,9 | 29,5 | 31,0 | 32,2 | 38,1 | 43,12 | 45,6 | 50,1 | 53,2 | 59,6 | 60,2 | |
| D.7 | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории Тульской области | % | 5,16 | 7,18 | 7,7 | 8,2 | 8,6 | 9 | 40 | 70 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| D.8 | Доля объемов воды, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории Тульской области | % | 11,3 | 24,7 | 32,3 | 48,9 | 66,4 | 72,2 | 79,5 | 84,3 | 90,1 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | |
| D.9 | Доля объемов природного газа, потребленного (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории Тульской области | % | 31 | 32 | 42 | 50 | 53 | 55 | 56 | 57 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| D.10 | Доля объемов природного газа, потребляемого в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории Тульской области | % | 30 | 32 | 32,4 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| D.11 | Число домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование | шт. | 0 | 0 | 0 | 37 | 85 | 280 | 2358 | 7662 | 6191 | 2124 | 2124 | 2124 | 2130 | 2200 | |
| D.12 | Доля жилых домов, в отношении которых проведено энергетическое обследование, в общем объеме жилых домов | % | 0 | 0 | 0 | 0,02 | 0,3 | 1,02 | 8,68 | 28 | 22,7 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 7,8 | 8,1 | |
| Группа E. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе | |||||||||||||||||
| E.1 | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Тульской областью | шт. | 0 | 10 | 5 | 6 | 63 | 15 | 2 | 3 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | |
| E.2 | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется Тульской областью, в отношении которого проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом | шт. | 0 | 5 | 11 | 5 | 4 | 8 | 7 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | |
Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию энергетических ресурсов в стоимостном выражении (группа B), начиная с 2010 года, рассчитаны с применением средневзвешенных тарифов за 2009 год, которые приводятся ниже:
электрическая энергия, руб./ кВт.ч - 1,8476 (без НДС), 2,1802 (с НДС);
тепловая энергия, руб./Гкал - 889,53 (без НДС), 1049,645 (с НДС);
холодная вода, руб./куб. м - 14,17 (без НДС), 16,72 (с НДС);
природный газ, руб./куб. м - 2,26973 (без НДС), 2,67828 (с НДС).