Приложение к Постановлению от 01.12.2010 г № 12-1273 Программа
Ведомственная целевая программа «Энергоэффективность в учреждениях комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации щекинского района на 2011 год»
1.Паспорт ведомственной целевой программы
"Энергоэффективность в учреждениях комитета по культуре,
молодежной политике и спорту администрации
Щекинского района на 2011 год"
| Наименование Программы | Ведомственная целевая программа "Энергоэффективность в учреждениях комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации Щекинского района на 2011 год" (далее - Программа) | ||
| Сроки реализации Программы | 2011 год | ||
| Заказчик Программы | Администрация муниципального образования Щекинский район | ||
| Основные разработчики Программы | Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО Щекинский район | ||
| Исполнители основных мероприятий | - Комитет по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО Щекинский район; - учреждения комитета по культуре, молодежной политике и спорту | ||
| Цели и задачи Программы | Целями Программы являются: - создание экономических, технических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов, стимулирование проведения энергосберегающей политики исполнителями настоящей Программы; - снижение финансовой нагрузки на бюджет района за счет сокращения платежей за топливо, тепловую и электрическую энергию, потребляемые учреждениями образования | ||
| Важнейшие целевые показатели | Сокращение расходов потребления энергетических ресурсов на 10%: - по теплоснабжению на 15%; - по электрической энергии на 5% | ||
| Объемы и источники финансирования Программы | Финансирование Программы осуществляется за счет средств муниципального бюджета. Суммарные финансовые средства для реализации Программы составят 330,0 тыс. руб. | ||
| 2011 г. | Всего | ||
| Местный бюджет | 1230 тыс. руб. | 1230 тыс. руб. | |
| Ожидаемые конечные результаты выполнения Программы и показатели социально-экономической эффективности | В результате реализации Программы будет обеспечено: - сокращение платы за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые учреждениями культуры района; - прекращение безучетного потребления топливно-энергетических ресурсов учреждениями, финансируемыми из местного бюджета, к 2011 году |
2.Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами
В настоящее время достаточно остро стоит проблема повышения эффективности энергосбережения топливно-энергетических ресурсов (ТЭР). В связи с резким удорожанием стоимости энергоресурсов значительно увеличилась доля затрат бюджета на оплату коммунальных услуг. Существующие тарифы на энергоресурсы, а также нормативные объемы потребления, учитываемые при заключении договоров с энергоснабжающими организациями, не всегда являются экономически обоснованными. Отсутствие приборного учета не стимулирует применение рациональных методов расходования ТЭР, что значительно увеличивает долю расходов бюджета на содержание учреждений культуры администрации МО Щекинский район.
Учет позволяет иметь информацию о реальном потреблении топливно-энергетических ресурсов, достичь экономии средств, обусловленной исключением излишне предъявляемой платы за непотребленные энергоресурсы, целенаправленно осуществлять энергосберегающие мероприятия и оценивать их эффективность.
На протяжении ряда лет комитет по культуре, молодежной политике и спорту проводил мероприятия, связанные с энергосбережением ресурсов: постепенно проводилась замена приборов учета, ремонт систем электроснабжения и т.д.
Программа энергосбережения в 2011 г. комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации муниципального образования Щекинский район разработана в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации "Об энергоснабжении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" от 23.11.2009 N 261-ФЗ, который вступил в силу 27.11.2009, Энергетической стратегией России на период до 2020 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 28.08.2003 N 1234-р (с последующими изменениями), Указом Президента Российской Федерации от 04.06.2008 N 889 "О некоторых мерах по повышению энергетической и экологической эффективности российской экономики" и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Тульской области.
3.Перечень мероприятий по реализации ведомственной целевой программы "Энергоэффективность в учреждениях комитета по культуре, молодежной политике и спорту Щекинского района на 2011 год"
| Наименование мероприятия | Наименование учреждения | Объем финансирования, тыс. руб. |
| 1. Установка оконных блоков из профилей ПВХ | МОУ ДОД "Первомайская детская музыкальная школа" | 250,0 |
| 2. Установка оконных блоков из профилей ПВХ | МОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 1 им. Л.Н. Толстого" | 260,0 |
| 3. Установка оконных блоков из профилей ПВХ | МОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 2 г. Щекино" | 190,0 |
| 4. Установка оконных блоков из профилей ПВХ | АМОУ ДОД "Детская музыкальная школа г. Советска" | 190,0 |
| 5. Ремонт системы отопления | Щекинская детская библиотека N 1, филиал МУК "Щекинская Межпоселенческая Центральная библиотека" | 100,0 |
| 6. Установка оконных блоков из профилей ПВХ | Щекинская детская библиотека N 1, филиал МУК "Щекинская Межпоселенческая Центральная библиотека" | 130,0 |
| 7. Приобретение энергосберегающих ламп | МОУ ДОД "Первомайская детская музыкальная школа", МОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 1 им. Л.Н. Толстого", АМОУ ДОД "Детская музыкальная школа г. Советска", МУК "Щекинская Межпоселенческая Центральная библиотека" | 40,0 |
| 8. Замена электрооборудования | МОУ ДОД "Детская музыкальная школа N 2 г. Щекино" | 70,0 |
| ИТОГО | 1230,0 |
Для реализации программных мероприятий предусматриваются основные направления:
- разработка проектно-сметной документации;
- организация конкурсов на проведение работ;
- заключение контрактов (договоров) на проведение работ;
- организация выполнения мероприятий Программы;
- осуществление мониторинга выполнения Программы.
4.Цели и задачи целевой программы
Конечная цель Программы энергосбережения - сокращение затрат на коммунальные услуги и эксплуатацию зданий с помощью реализации системы технических, экономических, финансовых, организационных и нормативно-правовых мер.
Целями Программы являются:
- создание экономических, технических и организационных условий для эффективного использования энергетических ресурсов, стимулирование проведения энергосберегающей политики исполнителями настоящей Программы;
- снижение финансовой нагрузки на бюджет района за счет сокращения платежей за топливо, тепловую и электрическую энергию, потребляемые учреждениями комитета по культуре, молодежной политике и спорту.
Основными задачами Программы являются:
- сокращение расходной части бюджета за счет выявления нерационального использования энергоресурсов и повышения эффективности их использования.
Реализация подпрограммы позволит:
- повысить надежность работы систем отопления учреждений;
- привести размер оплаты тепло- и электроснабжения учреждений в зависимость от уровня потребления.
5.Социально-экономическая эффективность Программы
В результате реализации Программы будет обеспечено:
- сокращение платы за топливно-энергетические ресурсы, потребляемые учреждениями, финансируемыми из местного бюджета.
Эффективность Программы оценивается посредством выявления полного комплекса полученных результатов и их сопоставления с затратами на достижение данных результатов. Показатели результатов включают оценку экономического эффекта в результате осуществления мероприятий Программы.
Оценка эффективности реализации мероприятий Программы проводится путем анализа следующих целевых показателей:
- снижение финансовой нагрузки на бюджет района за счет сокращения платежей за топливно-энергетические ресурсы в учреждениях;
- снижение потребления топливно-энергетических ресурсов в учреждениях.
Планируемое сокращение потребления энергетических ресурсов в целом по учреждениям составит 10 процентов, в том числе:
- по теплоснабжению на 15 процентов;
- по электрической энергии на 5 процентов.
Минимальный ожидаемый экономический эффект от реализации Программы составит сокращение энергопотребления по подведомственным учреждениям на 3 процента за 2011 год.
6.Управление реализацией Программы
Заказчиком Программы является администрация Щекинского. Реализация мероприятий осуществляется исполнителями Программы в соответствии с перечнем мероприятий и сроками их реализации.
По отдельным мероприятиям Программы исполнителями Программы разрабатываются и осуществляются конкретные планы действий, заключаются договоры в соответствии с действующим законодательством.
Управление Программой осуществляется на основе:
- согласованности и комплексности решения программных задач;
- системного использования финансовых, материальных и трудовых ресурсов;
- установления приоритетов и последовательности в решении управленческих, организационных, технологических, методических и других задач;
- достижения прогнозируемого результата.
Основной задачей системы управления Программой является обеспечение достижения целей Программы оптимальным путем с учетом изменения условий выполнения Программы (сроки, исполнители, ресурсы и т.д.).
Система управления Программой выполняет следующие основные функции.
На этапе формирования Программы:
- определение целей и путей их достижения;
- определение программных мероприятий и исполнителей на весь период реализации;
- согласование, корректировка и утверждение Программы.
На этапе оперативного управления реализацией Программы:
- контроль за ходом выполнения Программы в целом и отдельных ее мероприятий;
- координация работ исполнителей;
- анализ текущего состояния работ и прогнозирование возможности достижения программных целей;
- выработка, реализация и контроль исполнения управленческих решений.
Руководителем Программы является председатель комитета по культуре, молодежной политике и спорту администрации МО Щекинский район.
Для достижения максимальной эффективности от реализации Программы необходимо проводить работы по мониторингу реализации программных мероприятий и анализу их результативности. Механизм "обратной связи" включает в себя возможность коллегиального обсуждения результатов исполнения Программы за определенный период, формирование предложений по ее корректировке.
Председатель комитета по культуре,
молодежной политике и спорту
Е.А.ДУБРОВИНСКАЯ