Приложение к Постановлению от 26.03.2010 г № 562 Порядок
Ведомственная целевая программа
1.Паспорт ведомственной целевой программы
| 1. Наименование ведомственной целевой программы | |
| 2. Дата принятия решения о разработке ведомственной целевой программы, дата ее утверждения | |
| 3. Заказчик ведомственной целевой программы | |
| 4. Субъект бюджетного планирования, ответственный за исполнение ведомственной целевой программы | |
| 5. Разработчик ведомственной целевой программы | |
| 6. Цели ведомственной целевой программы | |
| 7. Задачи ведомственной целевой программы | |
| 8. Целевые индикаторы и показатели ведомственной целевой программы | |
| 9. Сроки и этапы реализации ведомственной целевой программы | |
| 10. Перечень основных мероприятий | |
| 11. Исполнители основных мероприятий | |
| 12. Объемы и источники финансирования | |
| 13. Организационная схема управления и контроля за реализацией ведомственной целевой программы | |
| 14. Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы (конечный результат) |
2.Содержание проблемы (задачи), анализ причин ее возникновения и обоснование необходимости ее решения программными методами
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
3.Определение измеримых целей и задач ведомственной целевой программы и обоснование их выбора
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
| Цель ведомственной целевой программы | Задачи, соответствующие цели ведомственной целевой программы | Обоснование их выбора | Показатель результативности и эффективности | |
| 1. Цель | ||||
| 1. Задача | 1. Показатель | |||
| 2. Показатель | ||||
| ... | ||||
| 2. Задача | 1. Показатель | |||
| 2. Показатель | ||||
| ... | ||||
| ... | ||||
| 2. Цель | ||||
| 1. Задача | 1. Показатель | |||
| 2. Показатель | ||||
| ... | ||||
| 2. Задача | 1. Показатель | |||
| 2. Показатель | ||||
| ... | ||||
| ... |
4.Целевые индикаторы ведомственной целевой программы
(измеряемые количественные показатели решения
поставленных задач и достижения целей программы),
включая значения показателей по годам
| N п/п | Целевые индикаторы и показатели | Ед. изм. | Базисный период (отчетный год) | Плановый период | ||
| 20_ г. | 20_ г. | 20_ г. | 20_ г. | |||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 | ||||||
| ... |
5.Сроки и этапы реализации ведомственной целевой программы
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
| N п/п | Этапы (год) | Подэтапы (квартал) | Планируемое исполнение установленных поэтапных (годовых) значений целевых показателей |
| 1 | |||
| 1 | 20_ г. | 1 квартал | |
| 2 квартал | |||
| 3 квартал | |||
| 4 квартал | |||
| 2 | 20_ г. | 1 квартал | |
| 2 квартал | |||
| 3 квартал | |||
| 4 квартал | |||
| ... |
6.Система программных мероприятий ведомственной целевой программы.
Перечень и описание программных мероприятий
| N п/п | Наименование мероприятий и услуг | Объемы финансирования (тыс. руб.) | Ответственный исполнитель | |||||||||||
| 20__ год | 20__ год | 20__ год | Всего | |||||||||||
| Средства местного бюджета | Внебюджетные средства | ... | Средства местного бюджета | Внебюджетные средства | ... | Средства местного бюджета | Внебюджетные средства | ... | Средства местного бюджета | Внебюджетные средства | ... | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель 1. _____________________________________ | ||||||||||||||
| Задача 1. _____________________________________ | ||||||||||||||
| 1.1 | Мероприятие 1 | |||||||||||||
| 1.2 | Мероприятие 2 | |||||||||||||
| ... | ||||||||||||||
| Итого по задаче 1 | ||||||||||||||
| Задача 2. _____________________________________ | ||||||||||||||
| 2.1 | ||||||||||||||
| Итого по задаче 2 | ||||||||||||||
| Цель 2. _____________________________________ | ||||||||||||||
| Задача 1. _____________________________________ | ||||||||||||||
| 1.1 | Мероприятие 1 | |||||||||||||
| 1.2 | Мероприятие 2 | |||||||||||||
| ... | ||||||||||||||
| Итого по задаче 1 | ||||||||||||||
| Задача 2. _____________________________________ | ||||||||||||||
| 2.1 | ||||||||||||||
| Итого по задаче 2 | ||||||||||||||
| Всего |
7.Ресурсное обеспечение ведомственной целевой программы: кадровое, техническое, организационное и финансовое обеспечение
(с обоснованием потребностей в необходимых ресурсах)
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Финансовое обеспечение на 20__ год
| Задача (мероприятие) | Код по ЭКР | Источник финансирования | Обоснование | ||
| Средства местного бюджета | Внебюджетные средства | ... | |||
| Цель 1. ________________________________________________ | |||||
| Задача 1 | |||||
| Мероприятие 1 | 211 | ||||
| 221 | |||||
| ... | |||||
| Мероприятие 2 | 211 | ||||
| 221 | |||||
| ... | |||||
| ... | |||||
| Цель 2. ________________________________________________ | |||||
| Мероприятие 1 | 211 | ||||
| 221 | |||||
| ... | |||||
| Мероприятие 2 | 211 | ||||
| 221 | |||||
| ... | |||||
| ... | |||||
| Всего | 211 | ||||
| 221 | |||||
| ... |
8.Организационная схема управления и контроля за реализацией ведомственной целевой программы, включая распределение полномочий и ответственности между структурными подразделениями отраслевого
(функционального) органа и подведомственными
муниципальными и (или) автономными учреждениями
8.1.Управление реализацией Программы осуществляет комитет _____________________________.
8.2.Финансирование расходов на реализацию Программы осуществляется в порядке, установленном для исполнения расходов бюджета муниципального образования.
8.3.Комитет ________________________ несет ответственность за решение задач путем реализации Программы и за достижение утвержденных значений целевых индикаторов.
8.4.Комитет _________________________ организует первичный учет данных по показателям отчетности реализации Программы с целью отражения их в ведомственной статистической отчетности и годовых отчетах.
8.5.Отчеты о выполнении ведомственной целевой программы, включая меры по повышению эффективности ее реализации, представляются комитетом ____________ ежеквартально на согласование в комитет по экономическому развитию и предпринимательству администрации муниципального образования Ленинский район не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и годовой отчет о реализации мероприятий ведомственной целевой программы - не позднее 1 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом.
8.6.Согласованные с комитетом по экономическому развитию и предпринимательству администрации муниципального образования Ленинский район отчеты о выполнении ведомственной целевой программы утверждаются __________________ и представляются комитетом ________________ ежеквартально в финансовое управление администрации муниципального образования Ленинский район не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным кварталом, и годовой отчет о реализации мероприятий ведомственной целевой программы - не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным финансовым годом.
8.7.В случае если целевые индикаторы реализации ведомственной целевой программы по итогам реализации ведомственной целевой программы за год окажутся ниже запланированных более чем на 30 процентов, комитет __________, финансовое управление администрации муниципального образования Ленинский район, комитет по экономическому развитию и предпринимательству администрации муниципального образования Ленинский район вправе инициировать рассмотрение вопроса о целесообразности дальнейшей реализации ведомственной целевой программы, о возможности снижения объемов финансирования ведомственной целевой программы или о корректировке ведомственной целевой программы.
8.8.В случае если целевые индикаторы реализации муниципальной целевой программы по итогам реализации ведомственной целевой программы за год окажутся ниже запланированных более чем на 60 процентов, комитет ___________, финансовое управление администрации муниципального образования Ленинский район, комитет по экономическому развитию и предпринимательству администрации муниципального образования Ленинский район вправе инициировать досрочное прекращение реализации ведомственной целевой программы.
8.9.Контроль за целевым использованием средств бюджета принимаемых обязательств по ведомственной целевой программе осуществляется комитетом _________________________________, а также финансовым управлением администрации муниципального образования Ленинский район.
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
9.Ожидаемые результаты реализации ведомственной целевой программы
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Цель 1. ______________________________________________________
Задача 1. ____________________________________________________
| N п/п | Целевые индикаторы и показатели | Ед. изм. | Базисный период (отчетный год) | Плановый период | ||
| 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | |||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 |
Описание _____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Задача 2. ____________________________________________________
| N п/п | Целевые индикаторы и показатели | Ед. изм. | Базисный период (отчетный год) | Плановый период | ||
| 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | |||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 |
Описание _____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
Задача... ___________________________________________________
| N п/п | Целевые индикаторы и показатели | Ед. изм. | Базисный период (отчетный год) | Плановый период | ||
| 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | |||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 |
Описание _____________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
10.Оценка эффективности реализации ведомственной целевой программы
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
| N п/п | Показатели эффективности | Ед. изм. | Базисный период (отчетный год) | Плановый период | ||
| 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | 20__ г. | |||
| 1 | ||||||
| 2 | ||||||
| 3 |
Методика оценки эффективности ведомственной целевой программы:
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
11.Социальные, экономические, экологические
и иные последствия реализации Программы
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________
______________________________________________________________