|
Ед.
изм. |
2007 г.
отчет |
2008 г.
отчет |
2009 г.
оценка |
2010 г.
прогноз |
2011 г.
прогноз |
2012 г.
прогноз |
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
| Объем отгруженной
продукции промышленности
(в действующих ценах на
предприятии) |
млн.
руб. |
156,3 |
258,5 |
244,5 |
315,4 |
356,5 |
402,2 |
| Валовая продукция
сельского хозяйства
(в действующ. ценах) |
-"- |
545,0 |
862,3 |
663,8 |
792,9 |
775,3 |
856,1 |
| В том числе: |
|
|
|
|
|
|
|
| продукция
сельхозпредприятий |
-"- |
202,3 |
321,4 |
262,5 |
351,4 |
289,1 |
321,5 |
| продукция К(Ф)Х |
-"- |
45,4 |
65,1 |
54,8 |
60,4 |
66,5 |
73,1 |
| Продукция личных
подсобных хозяйств |
-"- |
286,3 |
475,8 |
346,4 |
381,1 |
419,2 |
461,1 |
| Капитальные вложения за
счет всех источников
финансирования |
-"- |
101,3 |
118,9 |
58,3 |
96,1 |
115 |
174 |
| ПРОГНОЗНЫЕ ДАННЫЕ ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПРОДУКЦИИ |
| Зерно (в весе после
доработки) |
тыс.
т |
40,8 |
81,6 |
82,9 |
56,1 |
60,9 |
63,1 |
| Сахарная свекла |
-"- |
32,7 |
46,6 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
12,0 |
| Подсолнечник |
-"- |
|
|
5,0 |
6,0 |
7,0 |
7,0 |
| Картофель |
-"- |
26,5 |
19,9 |
20,3 |
22,2 |
22,2 |
22,7 |
| Овощи |
-"- |
7,79 |
2,7 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
2,5 |
| Мясо |
-"- |
1,8 |
2,1 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
1,3 |
| Молоко |
-"- |
6,9 |
6,5 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
4,1 |
| Яйцо |
млн.
шт. |
4,8 |
4,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
5,0 |
| ПРОГНОЗНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ
СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ |
| Доходы населения - всего |
млн.
руб. |
561,6 |
729,6 |
797,4 |
864,1 |
932,4 |
1007,1 |
| В том числе: пенсии |
-"- |
227,6 |
302,1 |
341,6 |
378,8 |
404,5 |
426,7 |
| пособия и социальная
помощь |
-"- |
27,2 |
35,3 |
34,3 |
37,5 |
38,6 |
39,0 |
| оплата труда |
-"- |
216,3 |
284,4 |
294,0 |
308,8 |
330,3 |
362,4 |
| Прочие доходы |
-"- |
16,5 |
22,8 |
24,5 |
25,0 |
29,0 |
35,0 |
| Доходы от предпр-й деят. |
-"- |
49,0 |
56,0 |
70,0 |
78,0 |
89,0 |
95,0 |
| Расходы - всего |
-"- |
490,2 |
623,9 |
742,5 |
812,1 |
902,5 |
982,8 |
| В т.ч. покупка товаров |
-"- |
360,4 |
450,4 |
545,7 |
595,0 |
605,0 |
695,0 |
| Объем платных услуг |
-"- |
50,4 |
66,5 |
77,8 |
90,1 |
103,5 |
122,8 |
| прочие расходы |
-"- |
24,0 |
35,0 |
39,0 |
44,0 |
47,0 |
55,0 |
| ПРОГНОЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ |
| Численность трудовых
ресурсов |
тыс.
чел. |
8,4 |
8,3 |
8,3 |
8,2 |
8,2 |
8,2 |
| Численность занятых в
экономике - всего |
тыс.
чел. |
4,2 |
4,1 |
4,0 |
4,0 |
3,9 |
3,9 |
| В т.ч. в матер-м пр-ве |
-"- |
2,1 |
2,2 |
2,2 |
2,2 |
2,1 |
2,1 |
| В непроизводствен. сфере |
-"- |
2,0 |
1,9 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
1,8 |
| Уровень
зарегистрированной
безработицы |
-"- |
1,57 |
1,55 |
1,94 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
| Лица, имеющие статус
безр. |
-"- |
0,07 |
0,08 |
0,09 |
0,05 |
0,05 |
0,05 |
| ФИНАНСЫ |
| Доходы - всего |
млн.
руб. |
170,5 |
200,4 |
214,5 |
183,2 |
186,9 |
190,4 |
| Финансовый результат по
всем видам деятельности |
тыс.
руб. |
36,4 |
65,9 |
41,8 |
51,4 |
52,9 |
54,9 |
| В т.ч. финансовый
результат по сельскому
хозяйству |
тыс.
руб. |
51,5 |
47,3 |
34,9 |
48,3 |
49,5 |
51,0 |
| В т.ч. прибыль прибыльных
организаций сельского
х-ва |
тыс.
руб. |
15,5 |
49,2 |
46,7 |
51,0 |
52,3 |
53,8 |
| Амортизацион. отчисления |
млн.
руб. |
15,1 |
26,2 |
29,1 |
30,8 |
31,2 |
31,6 |
| Налоговые доходы |
-"- |
21,3 |
29,0 |
40,7 |
24,9 |
26,2 |
28,1 |
| Неналоговые доходы |
-"- |
12,5 |
11,0 |
8,4 |
2,5 |
2,2 |
2,2 |
| Итого доходов |
-"- |
37,3 |
40,0 |
49,1 |
27,4 |
28,4 |
30,3 |
| Расходы - всего |
-"- |
163,9 |
193,4 |
237,7 |
183,2 |
186,9 |
190,4 |
| Общегосударственные
вопросы |
-"- |
21,4 |
29,5 |
34,5 |
19,0 |
18,3 |
18,9 |
| Национальная экономика |
-"- |
0,5 |
2,5 |
3,2 |
1,1 |
1,1 |
1,1 |
| ЖКХ |
-"- |
8,0 |
19,7 |
36,0 |
0,25 |
0,24 |
0,20 |
| Образование |
-"- |
86,5 |
89,3 |
111,5 |
97,5 |
97,7 |
97,4 |
| Здравоохранение |
-"- |
32,0 |
34,5 |
36,8 |
36,1 |
35,9 |
35,3 |
| Культура, искусство |
-"- |
10,2 |
12,5 |
13,1 |
6,2 |
6,3 |
6,2 |
| Социальная политика |
-"- |
4,9 |
4,8 |
1,8 |
1,5 |
1,5 |
1,5 |
| Превышение доходов над
расходами (+) или
расходов над доходами (-) |
млн.
руб. |
6,6 |
7,0 |
-23,2 |
- |
- |
- |
| Инвестиции |
млн.
руб. |
101,3 |
118,9 |
58,3 |
96,1 |
115 |
1741 |
| В том числе по источникам
финансирования: |
|
|
|
|
|
|
|
| Собственные средства
организаций |
млн.
руб. |
35,9 |
14,7 |
26,0 |
29,0 |
50,0 |
94,0 |
| Из них: |
|
|
|
|
|
|
|
| прибыль |
млн.
руб. |
35,9 |
14,7 |
26,0 |
29,0 |
50,0 |
94,0 |
| амортизация |
млн.
руб. |
|
|
|
|
|
|
| Привлеченные средства |
млн.
руб. |
65,4 |
53,6 |
32,3 |
67,1 |
65,0 |
80,0 |
| Из них: |
|
|
|
|
|
|
|
| бюджетные средства |
млн.
руб. |
43,0 |
53,6 |
32,3 |
67,1 |
65,0 |
80,0 |
| из федерального бюджета |
млн.
руб. |
1,5 |
1,8 |
0,4 |
1,5 |
- |
- |
| из бюджета области |
млн.
руб. |
40,3 |
51,8 |
31,4 |
64,1 |
64,0 |
79,0 |
| из бюджета муниципального
образования |
млн.
руб. |
1,2 |
- |
0,5 |
1,5 |
1,0 |
1,0 |
| Иностранные инвестиции |
млн.
руб. |
- |
- |
- |
- |
- |
- |