Приложение к Решению от 30.05.2008 г № 32-292
Исполнение бюджета муниципального образования суворовский район за 1 квартал 2008 года в тыс. руб.
| ПЛАН ГОДА | ПЛАН 1 кв-ла | ИСПОЛНЕНО | ОТКЛОНЕНИЕ | ИСПОЛНЕНИЯ | ||
| К ГОДУ | К КВАРТАЛУ | |||||
| ДОХОДЫ | 87081,1 | 21634,7 | 25883,1 | 4248,4 | 29,7 | 119,6 |
| НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ | 47449,7 | 11849,4 | 12337,7 | 488,3 | 26,0 | 104,1 |
| Налог на доходы физических лиц | 47449,7 | 11849,4 | 12337,7 | 488,3 | 26,0 | 104,1 |
| НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 12947,3 | 3147,4 | 3473,3 | 325,9 | 26,8 | 110,4 |
| Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения | 4409,2 | 1013 | 1538,6 | 525,6 | 34,9 | 151,9 |
| Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 8304,4 | 2076 | 1933,9 | -142,1 | 23,3 | 93,2 |
| Единый сельскохозяйственный налог | 233,7 | 58,4 | 0,8 | -57,6 | 0,3 | 1,4 |
| НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО | 13251,1 | 3312,7 | 3348,3 | 35,6 | 25,3 | 101,1 |
| Налог на имущество организаций | 13251,1 | 3312,7 | 3348,3 | 35,6 | 25,3 | 101,1 |
| ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА | 1537,0 | 352,8 | 310,2 | -42,6 | 20,2 | 87,9 |
| ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ | 0,4 | 0,4 | 0,0 | 0,0 | ||
| ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ | 4796,6 | 1198,9 | 1899,4 | 700,5 | 39,6 | 158,4 |
| доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 4783,6 | 1195,9 | 1899,2 | 703,3 | 39,7 | 158,8 |
| Проценты, полученные от предоставления бюджетных кредитов | 0,2 | 0,2 | ||||
| Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий | 13,0 | 3,0 | -3,0 | 0,0 | 0,0 | |
| ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 1388,3 | 347,0 | 924,7 | 577,7 | 66,6 | 266,5 |
| Плата за негативное воздействие на окружающую среду | 1388,3 | 347,0 | 924,7 | 577,7 | 66,6 | 266,5 |
| ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ | 4375,0 | 1093 | 178,2 | -914,8 | 4,1 | 16,3 |
| Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 4375,0 | 1093 | 178,2 | -914,8 | 4,1 | 16,3 |
| АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ | 0,0 | |||||
| ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА | 1336,1 | 333,5 | 331,2 | -2,3 | 24,8 | 99,3 |
| ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 3079,7 | 3079,7 | 0,0 | 0,0 | ||
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ | 204806,1 | 46924,5 | 51049,4 | 4124,9 | 24,9 | 108,8 |
| БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 204806,1 | 46924,5 | 51049,4 | 4124,9 | 24,9 | 108,8 |
| Дотации от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 78395,2 | 19598,8 | 21751,8 | 2153,0 | 27,7 | 111,0 |
| Субвенции от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 92814,8 | 18137,2 | 20586,8 | 2449,6 | 22,2 | 113,5 |
| Субвенции, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов из бюджета субъекта | 92388,4 | 18030,6 | 20480,2 | 2449,6 | 22,2 | 113,6 |
| Субвенции, зачисляемые из бюджета муниципальных районов в бюджеты поселений | 426,4 | 106,6 | 106,6 | 0,0 | 25,0 | 100,0 |
| Субсидии от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | 21801,2 | 5450,3 | 5424,1 | -26,2 | 24,9 | 99,5 |
| Иные межбюджетные трансферты | 11794,9 | 3738,2 | 3286,7 | -451,5 | 27,9 | 87,9 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных образований на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями | 11731,0 | 3722,2 | 3261,3 | -460,9 | 27,8 | 87,6 |
| Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам муниципальных районов на обеспечение равного с Министерством внутренних дел РФ повышения денежного довольствия сотрудникам и заработной платы работникам подразделений милиции | 63,9 | 16 | 25,4 | 9,4 | 39,7 | 158,8 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 291887,2 | 68559,2 | 76932,5 | 8373,3 | 26,4 | 112,2 |
| РАСХОДЫ | ||||||
| Общегосударственные вопросы | 36080 | 9979,1 | 8262,3 | -1716,8 | 22,9 | 82,8 |
| Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и органа местного самоуправления | 659 | 168,2 | 158,1 | -10,1 | 24,0 | 94,0 |
| Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и местного самоуправления | 2557,00 | 649 | 480,5 | -168,5 | 18,8 | 74,0 |
| Функционирование Правительства Российской Федерации, высших органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций | 21654,60 | 6240,5 | 5205 | -1035,5 | 24,0 | 83,4 |
| Судебная система | 3,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов надзора | 4076,20 | 1120,8 | 811,9 | -308,9 | 19,9 | 72,4 |
| Обеспечение проведения выборов | 0,0 | |||||
| Обслуживание государственного и муниципального долга | 3630,00 | 910 | 823 | -87,0 | 22,7 | 90,4 |
| Резервные фонды | 750,00 | 188 | -188,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Другие общегосударственные вопросы | 2749,40 | 702,6 | 783,8 | 81,2 | 28,5 | 111,6 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | 942,90 | 259,50 | 151,50 | -108,0 | 16,1 | 58,4 |
| Органы внутренних дел | 528,9 | 137,5 | 72,7 | -64,8 | 13,7 | 52,9 |
| Предупреждение и ликвидация чрезвычайных ситуаций | 414 | 122 | 78,8 | -43,2 | 19,0 | 64,6 |
| Национальная экономика | 533,3 | 106 | 0 | -106,0 | 0,0 | 0,0 |
| Сельское хозяйство | 105 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | ||
| Другие вопросы в области национальной экономики | 428,3 | 106 | -106,0 | 0,0 | 0,0 | |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 5700,00 | 1425,00 | 491,60 | -933,4 | 8,6 | 34,5 |
| Жилищное хозяйство | 1500,00 | 375 | 312,8 | -62,2 | 20,9 | 83,4 |
| Коммунальное хозяйство | 4200,00 | 1050 | 178,8 | -871,2 | 4,3 | 17,0 |
| 0,0 | ||||||
| Образование | 132752 | 34124,7 | 31894,4 | -2230,3 | 24,0 | 93,5 |
| Дошкольное образование | 19459,00 | 5910 | 5669,5 | -240,5 | 29,1 | 95,9 |
| Общее образование | 97550,90 | 24608,8 | 22697,5 | -1911,3 | 23,3 | 92,2 |
| Переподготовка и повышение квалификации | 263 | 124,7 | 17,5 | -107,2 | 6,7 | 14,0 |
| Молодежная политика и оздоровление детей | 2488,00 | 689,6 | 529,2 | -160,4 | 21,3 | 76,7 |
| Другие вопросы в области образования | 12991,10 | 2791,6 | 2980,7 | 189,1 | 22,9 | 106,8 |
| Культура, кинематография и средства массовой информации | 22341,9 | 6859,9 | 5823,2 | -1036,7 | 26,1 | 84,9 |
| Культура | 18468,20 | 5762,6 | 4877,7 | -884,9 | 26,4 | 84,6 |
| Периодическая печать и издательства | 163 | 50 | 50 | 0,0 | 30,7 | 100,0 |
| Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств массовой информации | 3710,70 | 1047,3 | 895,5 | -151,8 | 24,1 | 85,5 |
| Здравоохранение и спорт | 65121,70 | 26597,90 | 19449,10 | -7148,8 | 29,9 | 73,1 |
| Стационарная медицинская помощь | 31312,70 | 18189,1 | 8007,1 | -10182,0 | 25,6 | 44,0 |
| Амбулаторная помощь | 15538,20 | 1822 | 7132,8 | 5310,8 | 45,9 | 391,5 |
| Скорая медицинская помощь | 10026,70 | 3794,3 | 2519,1 | -1275,2 | 25,1 | 66,4 |
| Спорт и физическая культура | 1982,20 | 627,2 | 588,4 | -38,8 | 29,7 | 93,8 |
| Другие вопросы в области здравоохранения и спорта | 6261,90 | 2165,3 | 1201,7 | -963,6 | 19,2 | 55,5 |
| Социальная политика | 6543,6 | 1933,2 | 4818,6 | 2885,4 | 73,6 | 249,3 |
| Пенсионное обеспечение | 2400,00 | 800 | 287,7 | -512,3 | 12,0 | 36,0 |
| Социальное обеспечение населения | 1863,00 | 563 | 1530,1 | 967,1 | 82,1 | 271,8 |
| Охрана семьи и детства | 2280,60 | 570,2 | 3000,8 | 2430,6 | 131,6 | 526,3 |
| Другие вопросы в области социальной политики | ||||||
| Межбюджетные трансферты | 30579,90 | 7645,00 | 7925,00 | 280,0 | 25,9 | 103,7 |
| Субвенция бюджетам поселений | 426,4 | 106,6 | 106,6 | 0,0 | 25,0 | 100,0 |
| Субсидии бюджетам поселений | 280 | 280,0 | ||||
| Дотация бюджетам поселений | 30153,50 | 7538,4 | 7538,4 | 0,0 | 25,0 | 100,0 |
| ИТОГО РАСХОДОВ | 300595,3 | 88930,3 | 78815,7 | -10114,6 | 26,2 | 88,6 |
| ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА | 8708,1 | 20371,1 | 1883,2 |
Начальник финансового управления
Т.А.САЛОМАТИНА