Приложение к Решению от 28.05.2008 г № 32-1
Исполнение бюджета муниципального образования тепло-огаревский район
По состоянию на 01.01.2008
| Наименование показателей | Уточнен. план | Фактическ. исполнение | % исп. к уточ. плану |
| ДОХОДЫ | 16077 | 16161 | 100,5% |
| Налоги на прибыль | 7953 | 7967 | 100,2% |
| Налог на прибыль организаций | |||
| Налог на доходы физических лиц | 7953 | 7967 | 100,2% |
| Налог на совокупный доход | 3460 | 3460 | 100,0% |
| Налоги на имущество | 1317 | 1317 | 100,0% |
| Земельный налог | |||
| Государственная пошлина | 969 | 970 | 100,1% |
| Задолженность по отмен. налогам, сборам и ин. плат. | 51 | ||
| Доходы от испол. имущества, наход. в муниц. собствен-ти | 1333 | 1342 | 100,7% |
| Платежи при пользовании природными ресурсами | 231 | 231 | 100,0% |
| Плата за негативное воздействие на окруж. среду | 231 | 231 | 100,0% |
| Доходы от продажи мат. и немат. активов | 12 | 12 | 100,0% |
| Административные платежи и сборы | |||
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба | 606 | 606 | 100,0% |
| Прочие доходы | 196 | 205 | 104 6% |
| Безвозмездные поступления от бюджетов др. уровней | 107755 | 100357 | 93,1% |
| Дотации от др. бюджетов бюджетной системы РФ | 27680 | 27729 | 100,2% |
| Субвенции от др. бюджетов | 55638 | 48214 | 86,7% |
| Субсидии от др. бюджетов бюджетной системы РФ | 18241 | 18218 | 99,9% |
| Субвенции на осущ. части полном. по решению вопросов местн. зн. | 6196 | 6196 | 100,0% |
| Доходы от предприн. и иной приносящ. доход деят-ти | 2969 | 3076 | 103,6% |
| ВСЕГО ДОХОДОВ | 126801 | 119594 | 94,3% |
| РАСХОДЫ | |||
| Общегосударственные вопросы | 12310 | 12071 | 98,1% |
| Заработная плата | 7192 | 6975 | 97,0% |
| Начисления на оплату труда | 1727 | 1646 | 95,3% |
| Коммунальные услуги | 231 | 231 | 100,0% |
| Обслуживание внутренних долговых обязательств | 147 | 147 | 100,0% |
| Увеличение стоимости основных средств | 325 | 325 | 100,0% |
| Увеличение материальных запасов | 763 | 764 | 100,0% |
| Национальная безопасность и правоохранительная деят. | 21 | 21 | 100,0% |
| Национальная экономика | 789 | 300 | 38,0% |
| Жилищно-коммунальное хозяйство | 7708 | 7989 | 103,6% |
| Безвозмездные и безвозвратные перечисл. гос. организациям | 11 | 11 | 100,0% |
| Увеличение стоимости основных средств | 7544 | 7825 | 103,7% |
| Образование | 62600 | 57741 | 92,2% |
| Заработная плата | 34944 | 30913 | 88,5% |
| Начисления на оплату труда | 9132 | 8489 | 93,0% |
| Коммунальные услуги | 6390 | 6187 | 96,8% |
| Увеличение стоимости основных средств | 2668 | 2668 | 100,0% |
| Увеличение материальных запасов | 3451 | 3451 | 100,0% |
| Культура, кинематография, средства массовой инф. | 8240 | 7694 | 93,4% |
| Заработная плата | 4541 | 4323 | 95,2% |
| Начисления на оплату труда | 1123 | 1038 | 92,4% |
| Коммунальные услуги | 1217 | 975 | 80,1% |
| Увеличение стоимости основных средств | 146 | 146 | 100,0% |
| Увеличение материальных запасов | 422 | 422 | 100,0% |
| Здравоохранение и спорт | 14433 | 13786 | 95,5% |
| Заработная плата | 7251 | 6802 | 93,8% |
| Начисления на оплату труда | 1930 | 1815 | 94,0% |
| Коммунальные услуги | 1454 | 1438 | 98,9% |
| Увеличение стоимости основных средств | 134 | 134 | 100,0% |
| Увеличение материальных запасов | 1172 | 1172 | 100,0% |
| Социальная политика | 8741 | 3973 | 45,5% |
| Пособие по социальной помощи населению | 8741 | 3973 | 45,5% |
| Межбюджетные трансферты | 12476 | 12462 | 99,9% |
| ВСЕГО РАСХОДОВ | 127318 | 116037 | 91,1% |
| ПРЕВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ НАД РАСХОДАМИ (ДЕФИЦИТ) | -517 | 3557 | |
| ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА | 5429 | -3557 | |
| КРЕДИТНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И ДОГОВОРЫ | -609 | -2433 | |
| Получение кредитов | 6867 | 4267 | |
| Кредиты, получен. в валюте РФ от кред. организаций | 2600 | ||
| Бюджетные кредиты | 4267 | 4267 | |
| Погашение кредитов | 7476 | 6700 | |
| Бюджетные кредиты | 7476 | 6700 | |
| Кредиты, получен. в валюте РФ от кред. организаций | |||
| Земельные участки, находящ. в гос. и мун. собственности | 50 | 159 | |
| ОСТАТКИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ | 1075 | -1283 | |
| Увеличение остатков средств бюджетов | -133719 | -124020 | |
| Уменьшение остатков средств бюджетов | 134794 | 122737 | |
| СПРАВОЧНО: | |||
| Заработная плата | 53928 | 49013 | 90,9% |
| Начисления на оплату труда | 13912 | 12988 | 93,4% |
| Коммунальные услуги | 9292 | 8831 | 95,0% |
| Обслуживание внутренних долговых обязательств | 147 | 147 | 100,0% |
| Увеличение стоимости основных средств | 10817 | 11098 | 102,6% |
| Увеличение материальных запасов | 5808 | 5809 | 100,0% |