| Наименование показателей |
Уточнен.
план
1 кв-ла |
Фактическ.
исполнение |
% исп.
к уточ.
плану |
| ДОХОДЫ |
6356 |
6710 |
105,6% |
| Налоги на прибыль |
2985 |
3158 |
105,8% |
| Налог на прибыль организаций |
|
|
|
| Налог на доходы физических лиц |
2985 |
3158 |
105,8% |
| Налог на совокупный доход |
1532 |
1717 |
112,1% |
| Налоги на имущество |
778 |
339 |
43,6% |
| Земельный налог |
|
|
|
| Государственная пошлина |
571 |
438 |
76,7% |
| Задолженность по отмен. налогам, сборам
и ин. плат. |
|
-16 |
|
| Доходы от испол. имущества, наход. в
муниц. собствен-ти |
322 |
533 |
165,5% |
| Платежи при пользовании природными
ресурсами |
|
66 |
|
| Плата за негативное воздействие на
окруж. среду |
|
|
|
| Доходы от продажи мат. и немат. активов |
|
|
|
| Административные платежи и сборы |
|
|
|
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
168 |
270 |
|
| Прочие доходы |
|
205 |
|
| Безвозмездные поступления от бюджетов
др. уровней |
40669 |
43087 |
105 9% |
| Дотации от др. бюджетов бюджетной
системы РФ |
12869 |
12869 |
100,0% |
| Субвенции от др. бюджетов |
23696 |
25998 |
109,7% |
| Субсидии от др. бюджетов бюджетной
системы РФ |
4104 |
4220 |
102,8% |
| Ср-ва, получ. на комп. доп. расх.,
возн. в рез. решен. прин. орг. гос. вл. |
|
|
|
| Доходы от предприн. и иной приносящ.
доход деят-ти |
1285 |
1624 |
126,4% |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
48310 |
51421 |
106,4% |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
| Общегосударственные вопросы |
5160 |
5034 |
97,6% |
| Заработная плата |
3502 |
3025 |
86,4% |
| Начисления на оплату труда |
918 |
762 |
83,0% |
| Коммунальные услуги |
74 |
90 |
121,6% |
| Обслуживание внутренних долговых
обязательств |
100 |
84 |
84,0% |
| Увеличение стоимости основных средств |
120 |
95 |
79,2% |
| Увеличение материальных запасов |
143 |
349 |
244,0% |
| Национальная безопасность и
правоохранительная деят. |
|
3 |
|
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
1000 |
1335 |
133,5% |
| Безвозмездные и безвозвратные перечисл.
гос. организациям |
|
11 |
|
| Увеличение стоимости основных средств |
1000 |
1308 |
130,8% |
| Образование |
28286 |
28270 |
99,9% |
| Заработная плата |
19634 |
15246 |
77,7% |
| Начисления на оплату труда |
5114 |
3912 |
76,5% |
| Коммунальные услуги |
3590 |
4043 |
112,6% |
| Увеличение стоимости основных средств |
1120 |
507 |
45,3% |
| Увеличение материальных запасов |
2103 |
1593 |
75,7% |
| Культура, кинематография, средства
массовой инф. |
4394 |
3735 |
85,0% |
| Заработная плата |
2649 |
1970 |
74,4% |
| Начисления на оплату труда |
685 |
471 |
68,8% |
| Коммунальные услуги |
469 |
750 |
159,9% |
| Увеличение стоимости основных средств |
195 |
66 |
33,8% |
| Увеличение материальных запасов |
80 |
216 |
270,0% |
| Здравоохранение и спорт |
7404 |
5897 |
79,6% |
| Заработная плата |
3125 |
3337 |
106,8% |
| Начисления на оплату труда |
819 |
892 |
108,9% |
| Коммунальные услуги |
1144 |
652 |
57,0% |
| Увеличение стоимости основных средств |
256 |
17 |
6,6% |
| Увеличение материальных запасов |
341 |
360 |
105,6% |
| Социальная политика |
2085 |
1522 |
73,0% |
| Пособие по социальной помощи населению |
2085 |
1522 |
73,0% |
| Межбюджетные трансферты |
5988 |
4636 |
77,4% |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
54317 |
50432 |
92,8% |
| ПРЕВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ НАД РАСХОДАМИ
(ДЕФИЦИТ) |
-6007 |
989 |
|
| ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА |
6007 |
-989 |
|
| КРЕДИТНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И ДОГОВОРЫ |
1392 |
1800 |
-129,3% |
| Получение кредитов |
2392 |
|
0,0% |
| Кредиты, получен. в валюте РФ от кред.
организаций |
2392 |
|
0,0% |
| Погашение кредитов |
1000 |
1800 |
180,0% |
| Бюджетные кредиты |
1000 |
1800 |
180,0% |
| Кредиты, получен. в валюте РФ от
кред. организаций |
|
|
|
| Земельные участки, находящ. в гос. и
мун. собственности |
|
2 |
|
| ОСТАТКИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ |
7399 |
809 |
|
| Увеличение остатков средств бюджетов |
49310 |
51421 |
|
| Уменьшение остатков средств бюджетов |
56709 |
52230 |
|
| СПРАВОЧНО: |
|
|
|
| Заработная плата |
28910 |
23578 |
81,6% |
| Начисления на оплату труда |
7536 |
6037 |
80,1% |
| Коммунальные услуги |
5277 |
5535 |
104,9% |
| Обслуживание внутренних долговых
обязательств |
100 |
84 |
84,0% |
| Увеличение стоимости основных средств |
1691 |
685 |
40,5% |
| Увеличение материальных запасов |
2667 |
2518 |
94,4% |