Решение от 29.08.2007 г № 30/302
О прогнозе социально-экономического развития муниципального образования Щекинский район Тульской области на 2008 год
Рассмотрев представленный администрацией Щекинского района прогноз социально-экономического развития муниципального образования Щекинский район Тульской области на 2008 год, в соответствии со статьей 14 Положения о бюджетном процессе в муниципальном образовании Щекинский район, утвержденного решением Думы г. Щекино и Щекинского района 19.10.2005 N 50/537, на основании статьи 29-1 Устава муниципального образования Щекинский район Тульской области Собрание представителей Щекинского района решило:
1.Утвердить прогноз социально-экономического развития муниципального образования Щекинский район Тульской области на 2008 год.
2.Считать показатели прогноза социально-экономического развития муниципального образования Щекинский район основой для формирования бюджета муниципального образования Щекинский район на 2008 год.
3.Контроль за выполнением настоящего решения возложить на главу администрации Щекинского района (Свиридов Н.Н.) и на постоянную комиссию Собрания представителей Щекинского района по бюджету и налогам (Царев С.К.).
4.Настоящее решение вступает в силу со дня подписания.
Глава Щекинского района -
председатель Собрания представителей
Щекинского района
Н.Н.ПИЛЮС
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОГНОЗУ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
МО ЩЕКИНСКИЙ РАЙОН НА 2008 Г.
Прогноз социально-экономического развития МО "Щекинский район" на 2008 - 2010 годы разработан в соответствии со статьей 173 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Законом Российской Федерации от 20.07.95 N 115-ФЗ "О государственном прогнозировании и программах социально-экономического развития Российской Федерации", распоряжением губернатора Тульской области от 28 июня 2007 года N 20-02-06/365 "О разработке прогноза социально-экономического развития Тульской области на 2008 год" и распоряжением главы администрации Щекинского района от 5 июля 2007 года N 134-р "О разработке прогноза социально-экономического развития Щекинского района Тульской области на 2008 год, параметров прогноза на период до 2010 года".
При формировании прогнозных показателей использовались методические рекомендации по формированию отдельных показателей и разделов прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2008 - 2010 гг. с применением индексов-дефляторов для расчета продукции в действующих ценах при оценке текущего года и прогноза на 2008 - 2010 гг.
Источниками информации для анализа и прогноза показателей, характеризующих ситуацию в экономике города и района, явились данные статистической отчетности, данные предприятий и организаций города Щекино и Щекинского района, данные оперативных наблюдений розничных цен и изменений тарифов.
При анализе и прогнозировании использовались основные методы: экономико-статистический, экстраполяционный, экспертных оценок.
Прогнозные расчеты осуществлялись с учетом особенностей отраслевой структуры Щекинского района на одновариантной основе, исходящей из относительно устойчивой, благоприятной комбинации внешних и внутренних условий.
На основании проведенного анализа социально-экономического развития Щекинского района в I полугодии 2007 года осуществлены: оценка показателей 2007 года и прогнозные показатели на 2008 - 2010 гг.
С учетом сложившихся тенденций в экономике Щекинского района в I полугодии текущего года, по предварительным оценкам, предполагается, что в 2007 году по сравнению с 2006 годом:
- объем отгруженной продукции по кругу крупных и средних предприятий в промышленности увеличится на 1,7 процента;
- оборот розничной торговли увеличится на 12,9 процента;
- объем платных услуг возрастет на 4,5 процента;
- положительный сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) по всем отраслям экономики (по полному кругу предприятий и организаций) уменьшится на 0,9 процента;
- прибыль прибыльных предприятий по всем отраслям экономики (по полному кругу предприятий и организаций) уменьшится на 9,7 процента;
- фонд заработной платы по всем видам экономической деятельности (по полному кругу предприятий и организаций) увеличится на 16 процентов;
- номинальная среднемесячная заработная плата увеличится к концу 2007 года на 18,6 процента;
- среднегодовая численность постоянного населения уменьшится на 1,36 процента.
Прогнозные показатели 2008 года позволяют оценить динамику развития отраслей экономики Щекинского района как положительную.
По прогнозу, в 2008 году по сравнению с оценкой 2007 года:
- объем отгруженной продукции по кругу крупных и средних предприятий в промышленности увеличится на 3,2 процента;
- оборот розничной торговли увеличится на 5 процентов;
- объем платных услуг возрастет на 5 процентов;
- положительный сальдированный финансовый результат (прибыль минус убыток) по всем отраслям экономики (по полному кругу предприятий и организаций) уменьшится на 5,4 процента;
- прибыль прибыльных предприятий по всем отраслям экономики (по полному кругу предприятий и организаций) уменьшится на 5,8 процента;
- фонд заработной платы по всем видам экономической деятельности (по полному кругу предприятий и организаций) увеличится на 15,5 процента;
- номинальная среднемесячная заработная плата увеличится к концу 2007 года на 16,2 процента;
- среднегодовая численность постоянного населения уменьшится на 1,2 процента.
Промышленность
В первом полугодии 2007 года продолжает сохраняться рост промышленного производства.
Крупными и средними промышленными предприятиями района за 6 месяцев 2007 года отгружено продукции на сумму 5794,6 млн. руб., что в действующих ценах каждого года на 30,6 процента выше соответствующего периода 2006 года (без учета предприятий, осуществляющих производство, передачу и распределение электроэнергии, газа и горячей воды).
Доля нашего района в областном объеме промышленного производства занимает около 7 процентов (3 место по области).
Итоги работы предприятий промышленности за данный период свидетельствуют о качественных изменениях, происходящих в финансово-экономическом положении предприятий города и района. Увеличение объемов производства сопровождается увеличением налоговых поступлений в бюджеты разных уровней.
Увеличение объемов отгруженной продукции было достигнуто в таких видах экономической деятельности, как:
- Химическое производство - на 31 процент в результате увеличения отгрузки на ОАО "Щекиноазот" на 42,4 процента, с одновременным уменьшением отгруженной продукции на ОАО "Химволокно" на 4,4 процента.
- Производство готовых металлических изделий - на 26,7 процента в результате увеличения отгрузки на ОАО "Щекинский з-д КВОиТ" на 34,8 процента с одновременным уменьшением отгрузки в УЮ-400/7 на 15,5 процента.
- Издательская, полиграфическая деятельность - на 17,1 процента (ОАО "Щекинская типография").
- Производство прочих неметаллических минеральных продуктов - на 20,9 процента в результате увеличения отгрузки на ЗАО "Завод "Кислотоупор" (на 56,5 процента), на ОАО "Керамика" (на 2,5 процента) с одновременным уменьшением отгрузки на ООО "Щекинский завод огнеупоров" (на 97,7 процента).
- Производство машин и оборудования - в 2,3 раза за счет увеличения отгрузки на ООО "Щекинский завод РТО" в 2,3 раза, на ОМЗ ФЛ ОАО "Трест "Шахтспецстрой" в 2,9 раза с одновременным уменьшением отгрузки в ООО "Щекингазэнергосервис" на 0,7 процента.
В структуре промышленности по-прежнему определяющую роль играет химическая промышленность - 87,5 процента (удельный вес ОАО "Щекиноазот" в общем объеме отгруженной продукции за 6 месяцев 2007 года составляет 72 процента; 15,5 процента составляет выпуск продукции ОАО "Химволокно"), пищевая промышленность (4,2 процента) и производство машин и оборудования (3,9 процента).
Снижение объемов отгруженной продукции произошло по таким видам экономической деятельности, как:
- Производство электрических машин и электрооборудования - в 2 раза (ОАО НПП "Связь").
- Производство пищевых продуктов - на 5,7 процента за счет снижения отгруженной продукции в ООО "Компания ПродЭко" на 10,5 процента, ЗАО "Щекинский хлебокомбинат" на 0,1 процента с одновременным увеличением отгруженной продукции в ОАО "Щекинский молочный завод" на 9,9 процента.
Основными причинами, влияющими на сокращение производства продукции в этих отраслях, являются прежде всего: отсутствие или недостаточная степень обеспеченности производств многих предприятий портфелем заказов на текущий год, недостаток собственных оборотных средств.
К уровню 6 месяцев 2006 года объем отгруженной промышленной продукции вырос на 8 предприятиях.
Это ОАО "Щекиноазот" (на 42,4 процента), ОАО "Щекинский завод КВОиТ" (на 34,8 процента), ЗАО "Завод "Кислотоупор" (на 56,5 процента), ООО "Щекинский завод РТО" (в 2,3 раза), ОМЗ ФЛ ОАО "Трест "Шахтспецстрой" (в 2,9 раза), ОАО "Молочный завод" (на 9,9 процента), ОАО "Щекинская типография" (на 17,1 процента), ОАО "Керамика" (на 2,5 процента).
Увеличение объемов производства сопровождается снижением удельного веса убыточно работающих предприятий.
Основную долю поступления налогов в бюджет Щекинского района по-прежнему обеспечивают промышленные предприятия города (около 70 процентов). Наибольшая их часть приходится на химические предприятия, на предприятия по производству машин и оборудования и по производству пищевых продуктов.
На 7 предприятиях объем отгруженной продукции по сравнению с соответствующим периодом прошлого года снизился.
Это: ОАО "Химволокно" (на 4,4 процента), ООО "Компания ПродЭко" (на 10,5 процента), ЗАО "Щекинский хлебокомбинат" (на 0,1 процента), ГП Учреждения УЮ-400/7 (на 15,5 процента), ООО "Щекингазэнергосервис" (на 0,7 процента), ОАО НПП "Связь" (в 2 раза), ООО "Щекинский завод огнеупоров" (97,7 процента, который в настоящее время находится в стадии банкротства).
Проанализировав ситуацию в промышленности за 6 месяцев текущего года, уже фактически сложившиеся в текущем году темпы роста (снижения) отгруженной продукции по кругу крупных и средних предприятий промышленности, можно констатировать, что объем отгруженной продукции в 2007 году по сравнению с 2006 годом увеличится на 8,3 процента (в действующих ценах каждого года) и достигнет 10143,1 млн. руб. (без учета предприятий, осуществляющих производство, передачу и распределение электроэнергии, газа и горячей воды).
Увеличение объемов отгруженной продукции в 2007 году ожидается практически по всем видам экономической деятельности:
- на предприятиях химического производства - на 8,6 процента за счет увеличения отгрузки метанола-ректификата на 1644 тонны, капролактама на 2190 тонн, сульфата аммония на 5817 тонн, уротропина на 4470 тонн с одновременным снижением отгрузки серной кислоты на 7226 тонн (конъюнктура рынка) на ОАО "Щекиноазот"; на ОАО "Химволокно" увеличится отгрузка нитей текстильных на 4 тонны, волокна полиамидного на 55 тонн, полиамида первичного на 1169 тонн, композиционных материалов на 52 тонны, но одновременно произойдет снижение отгрузки кордной и технической ткани на 1406 тонн, нити для техизделий на 2474 тонны;
- на предприятиях по производству прочих неметаллических минеральных продуктов на 11,8 процента - за счет увеличения отгрузки кирпича кислотоупорного на 1,3 тыс. тонн, плитки кислотоупорной на 1,2 тыс. м2 и насадок кислотоупорных на 0,5 тыс. тонн на ЗАО "Кислотоупор";
- на предприятиях по производству готовых металлических изделий - на 19,5 процента за счет увеличения отгрузки металлоконструкций на ОАО "Щекинский завод КВОиТ" (рост произойдет как в физическом, так и в стоимостном выражении), ящиков металлических на 1748 штук с одновременным снижением отгрузки решеток металлических на 40 м2 в УЮ 400/7;
- на предприятиях по производству машин и оборудования на 43,9 процента за счет увеличения отгрузки запчастей к газоперекачивающим агрегатам на 29585 тыс. руб. на ООО "Щекинский завод РТО", а также металлоконструкций на "ОМЗ" ГУП "Трест "Шахтспецстрой".
Однако на предприятиях по производству пищевых продуктов отгрузка продукции снизится на 3,6 процента. Произойдет это за счет снижения отгрузки цельномолочной продукции на 719 тонн на ОАО "Щекинский молочный завод", снижения отгрузки продукции колбасного цеха на 451 тонну, хлебобулочных и кондитерских изделий на 185 тонн и полуфабрикатов и соусов на 44 тонны в ООО "Компания ПродЭко".
В целом по промышленности в 2007 году объем отгруженной промышленной продукции по сравнению с 2006 годом вырастет на 9 предприятиях.
Это: ООО "Щекиноазот" - на 15,1 процента, ООО "Щекинский завод РТО" - на 48,1 процента, ЗАО ОАО "Щекингазэнергосервис" - на 24,9 процента, ОМЗ - на 31,5 процента, "Завод "Кислотоупор" - на 38,7 процента, ОАО "МТС "Драгунская" - на 1,2 процента, ОАО "Молочный завод" - на 34,7 процента, ОАО "Щекинский завод КВОиТ" - на 25,7 процента, ОАО "Щекинская типография" - на 7,2 процента.
На 7 предприятиях объем отгруженной продукции по сравнению с прошлым годом снизился.
Это: ОАО "Химволокно" - на 11,7 процента, ООО "Щекинский завод огнеупоров" - на 96,9 процента (стадия банкротства), ГП Учреждения УЮ-400/7 - на 16,9 процента, ОАО "Керамика" - на 8,8 процента, ООО "Компания "ПродЭко" - на 10,7 процента, ЗАО "Щекинский хлебокомбинат" - на 11 процентов, ОАО НПП "Связь" - в 6,8 раза.
Социально-экономическая ситуация в 2008 году в целом по Щекинскому району будет определяться состоянием финансово-хозяйственной деятельности промышленных предприятий.
Прогнозируется, что отгрузка промышленной продукции в 2008 году превысит уровень 2007 года на 6 процентов (или 608 млн. руб.) в действующих ценах и в пределах 3,5 процента в сопоставимых ценах и составит 10751,4 млн. руб. (без учета предприятий, осуществляющих производство, передачу и распределение электроэнергии, газа и горячей воды).
Рост производства продукции, а это 216,8 млн. руб. (или 2,5 процента), произойдет на всех предприятиях химического производства.
В 2008 году ОАО "Щекиноазот" планирует довести производство метанола-ректификата до 386,3 тыс. тонн, что на 3,6 процента больше уровня 2007 года, капролактама до 55,4 тыс. тонн, что на 2,4 процента больше уровня 2007 года, серной кислоты до 412 тыс. тонн, что на 5,9 процента больше уровня 2007 года, КФК до 44 тыс. тонн. Производство сульфата аммония составит 143,1 тыс. тонн, что ниже уровня 2007 года на 5,6 тыс. тонн.
ООО "Химволокно" планирует довести производство нитей текстильных до 868 т, что выше 2007 года в 1,8 раза, полиамида первичного до 48,6 тыс. т, что также больше прошлого года в 3,4 раза, композиционных материалов - до 1200 тонн (на 17 процентов больше). Полностью прекратится выпуск волокна полиамидного, кордной и технической ткани. Наладится выпуск спанбонда.
На предприятиях по виду деятельности "производство машин и оборудования" отгрузка увеличится на 23,1 процента. ООО "Щекинский завод РТО", ОАО "МТС "Драгунская" и ФЛ ГУП "Треста "Шахтспецстрой" ОМЗ увеличат отгрузку соответственно на 26,7 процента, 5,6 процента и 4,7 процента, а ООО "Щекингазэнергосервис" отгрузит на уровне 2006 года.
ООО "Щекинский завод РТО" прогнозирует увеличить выпуск запчастей к газоперекачивающим агрегатам на 32,6 млн. руб.
По виду деятельности "производство прочих неметаллических минеральных продуктов" прогнозируется увеличение отгрузки на 75,2 процента. ЗАО "Завод "Кислотоупор" увеличит отгрузку на 19 процентов, ОАО "Керамика" оставит на уровне 2007 года.
Завод ТмиК АО "Энергозащита" после реконструкции наладит выпуск матов минераловатных до 120 метров квадратных.
ЗАО "Завод "Кислотоупор" увеличит выпуск кирпича кислотоупорного на 0,6 тыс. тонн (или на 2,9 процента), плитки кислотоупорной на 2 тыс. м2 (или на 2,9 процента), выпуск насадок кислотоупорных оставит на том же уровне.
Все предприятия по производству пищевых продуктов по прогнозу в 2008 году увеличат свою отгрузку на 9,3 процента.
ООО "Компания ПродЭко" - на 7,6 процента, ОАО "Щекинский молочный завод" - на 11,9 процента, ЗАО "Щекинский хлебокомбинат" - на 12 процентов.
ООО "Компания ПродЭко" доведет выпуск колбасной продукции до 2560 тонн (на 4,9 процента больше текущего года), продукции цеха полуфабрикатов и соусов - до 460 тонн (на 9,5 процента больше), одновременно выпуск хлебобулочных и кондитерских продуктов снизится на 315 тонн (в 2,2 раза меньше 2007 года).
ОАО "Щекинский молочный завод" в следующем году выпустит цельномолочной продукции 2400 тонн, кисломолочной продукции - 900 тонн, масла - 300 тонн (на 7 процентов больше).
Увеличение объемов производства на этих предприятиях вызвано в первую очередь внедрением ими новых технологий и осуществлением технического перевооружения своих производств, что позволяет значительно повысить качество выпускаемой продукции, повысить ее конкурентоспособность, расширить рынки сбыта продукции.
Несмотря на хронический дефицит оборотных средств, предприятия изыскивают возможности и проводят техническое перевооружение своих производств. Из общего объема капитальных вложений в основной капитал более 60 процентов составляют собственные средства предприятий, направляемые на инвестиции за счет прибыли, остающейся в распоряжении предприятия, а также за счет амортизации. В основном капитальные вложения используются на модернизацию и автоматизацию производств, обновление парка оборудования.
В 2007 году промышленными предприятиями Щекинского района ожидается ввести в действие новых основных фондов на сумму 225,3 млн. рублей, в 2008 году - на 366,5 млн. руб.
Наибольшая активность по обновлению основных фондов в 2007 году приходится на ОАО "Щекиноазот" (48,1 процента от общей суммы) и ОАО "Химволокно" (42,2 процента).
В 2008 году - на Ф-л завод ТмиК "Энергозащита" (39,8 процента от общей суммы), ОАО "Щекиноазот" (25,4 процента) и ОАО "Химволокно" (27,3 процента).
В 2007 году промышленными предприятиями Щекинского района будет ликвидировано основных фондов на сумму 46,5 млн. рублей, в 2008 году - также на 46,5 млн. рублей.
Основные фонды по полной балансовой стоимости предприятий и организаций всех форм собственности (по полному кругу) на конец 2007 года составят 10628,5 млн. рублей, на конец 2008 года - 11326,9 млн. рублей.
К наиболее существенным проблемам промышленных предприятий Щекинского района, тормозящим их развитие в новых условиях хозяйствования, можно отнести дефицит оборотных средств.
Скромные масштабы внедрения новшеств на промышленных предприятиях обусловлены тем, что они финансируются в основном за счет собственных средств предприятий, путем отвлечения оборотного капитала, средств на капитальный ремонт и замену устаревшего оборудования.
Финансовый результат деятельности крупных и средних промышленных предприятий района за 5 месяцев 2007 года составляет 413,1 млн. рублей прибыли. На соответствующую дату прошлого года он составлял 170,8 млн. рублей.
По итогам работы за январь - май 2007 года 5 предприятий являются убыточными. Их общий убыток составил 21,6 млн. руб.
Основную сумму убытков получили предприятия по производству прочих неметаллических минеральных продуктов - 21,1 млн. руб. ("Щекинский завод огнеупоров"- 8,4 млн. руб., ЗАО "Завод "Кислотоупор"- 4,6 млн. руб., ОАО "Керамика"- 8 млн. руб.), предприятия по производству пищевых продуктов получили 0,5 млн. руб. убытков (ОАО "Щекинский молочный завод" - 0,5 млн. руб.).
11 предприятий получили прибыль в сумме 434,6 млн. руб.
Наилучший результат в химической промышленности - 374,4 млн. руб. прибыли (ОАО "Щекиноазот" - 357,9 млн. руб., ОАО "Химволокно" - 16,5 млн. руб.), у предприятий по производству машин и оборудования - 43,8 млн. руб. (ООО "Щекинский завод РТО" - 42,6 млн. руб., ООО "Щекингазэнергосервис"- 1 млн. руб.), в пищевой промышленности - 9,2 млн. руб. (ООО "Компания "ПродЭко" - 5,3 млн. руб., ЗАО "Щекинский хлебокомбинат" - 3,9 млн. руб.).
По оценке, за 2007 год финансовый результат промышленных предприятий составит 661,7 млн. рублей прибыли, что меньше прошлого года на 27,8 млн. руб.
Все промышленные предприятия, за исключением ОАО "Керамика" и ООО "Щекинский завод огнеупоров", оценивают финансовый результат своей работы как положительный.
Финансовый результат по всем видам деятельности (промышленность, сельское хозяйство, строительство, транспорт, розничная торговля и др.) в 2007 году, по оценке, составит 862,5 млн. руб. прибыли. Прибыль прибыльных предприятий составит 922,5 млн. руб., что меньше прошлого года на 99,2 млн. руб. Произойдет это в основном из-за снижения прибыли на ОАО "Щекиноазот" на 106,9 млн. руб.
В 2008 году прогнозируется, что финансовый результат по всем видам деятельности относительно оценки 2007 года снизится еще на 46,8 млн. руб. и составит 815,7 млн. руб. прибыли.
Прибыль прибыльных предприятий составит 868,7 млн. руб., что также меньше прошлого года на 53,8 млн. руб. Основная причина - снижение прибыли на ОАО "Щекиноазот" на 99 млн. руб.
Заработная плата
За 6 месяцев текущего года средняя номинальная заработная плата, начисленная по кругу крупных и средних предприятий, составила 8756,2 рубля, превысив уровень прошлого года на 17,3 процента.
По видам экономической деятельности распределилась следующим образом:
- обрабатывающие производства - 9331,9 руб. (120,7 процента к уровню прошлого года);
- производство, передача и распределение электроэнергии, пара и горячей воды - 9003 руб. (121,4 процента);
- сбор, очистка и распределение воды - 9656,1 руб. (126,4 процента);
- транспорт и связь - 15356,1 руб. (113,7 процента);
- строительство - 12003,5 руб. (127,7 процента);
- оптовая и розничная торговля, ремонт автотранспортных средств - 9186,2 руб. (93,3 процента);
- операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг - 8715,9 руб. (166,3 процента);
- здравоохранение и предоставление социальных услуг - 6227,7 руб. (128,8 процента);
- образование 6445,8 руб. (117,4 процента);
- деятельность по организации отдыха и развлечения, культуры и спорта - 6411,1 руб. (119,7 процента).
Самая высокая заработная плата на предприятиях транспорта и связи, в строительстве.
Остается низкой заработная плата в организациях, предоставляющих социальные услуги (образование, здравоохранение, культура), хотя в здравоохранении рост к прошлому году составил 28,8 процента.
По оценке, фонд оплаты труда по полному кругу предприятий в 2007 году ожидается в сумме 3388,8 млн. руб.
Среднемесячная заработная плата увеличится по сравнению с 2006 годом на 18,6 процента и составит 8853 руб.
По прогнозу, в 2008 году фонд оплаты труда по полному кругу предприятий составит 3914 млн. руб.
Среднемесячная заработная плата увеличится по сравнению с 2007 годом на 16,2 процента и составит 10289 руб.
Потребительский рынок
Потребительский сектор рынка Щекинского района развивается стабильно и характеризуется высоким уровнем товарной насыщенности, увеличением темпов роста объема розничного товарооборота, улучшением макроструктуры оборота розничной торговли, укреплением позиций организованного рынка.
Потребительский рынок развивается под влиянием постепенно снижающихся темпов инфляции и роста денежных доходов населения.
Оборот розничной торговли
Развитие розничной торговли в современных условиях хозяйствования является одним из основных показателей состояния городской инфраструктуры, обеспечивающих наряду с жилищными и транспортными услугами комфортность проживания в городе.
В Щекинском районе сконцентрировано около 6 процентов оборота розничной торговли Тульской области.
В связи с изменением методологии расчета оборота розничной торговли (рекомендации Росстата) оборот розничной торговли за 2006 увеличился с 1992,7 млн. руб. (первоначальный статистический отчет) до 3361,2 млн. руб. (включая оценку сокрытия). Если в 2002 - 2004 гг. оборот розничной торговли увеличивался из года в год по всем сегментам бизнеса, то в 2005 - 2006 гг. индекс физического роста оборота розничной торговли снижался на 9,4 и 3,3 процента соответственно.
В текущем году наблюдается тенденция увеличения оборота розничной торговли. По оценке, в 2007 году индекс физического роста составит 112,9 процента к уровню 2006 года. В 2008 году индекс физического роста составит 105 процентов.
В последние годы в сфере городской торговли произошли значительные структурные изменения, создавшие базу для становления в ней рыночных отношений со всеми негативами и позитивами. Создана разветвленная сеть торгово-посреднических организаций и предприятий, активно участвующих в становлении и развитии товарных рынков, выполняющих оптово-посреднические, кредитно-финансовые, информационно-рекламные, торговые, транспортно-экспедиционные, внешнеэкономические, производственные и иные услуги производителям и потребителям товаров продовольственного и потребительского назначения.
По состоянию на начало 2007 года торговая инфраструктура Щекинского района была представлена 579 объектами торговли, в том числе 260 магазинов (126 продовольственных, 90 непродовольственных, 44 со смешанным ассортиментом), 54 предприятия массового питания (из них 40 столовых и закусочных, 14 ресторанов, кафе и баров), 50 павильонов, 177 палаток и киосков, 21 единица аптек и аптечных магазинов, 17 аптечных киосков и пунктов и 6 рынков.
Наиболее динамично развивается сеть магазинов непродовольственного профиля, в числе которых крупные торговые центры.
Все больше получают в городе развитие прогрессивные методы торговли. Растет количество магазинов, работающих по методу самообслуживания и имеющих в своем ассортименте свыше 1000 наименований товаров (магазины "Копейка", "Магнит", "Сударушка").
Продолжает функционировать фирменная сеть таких предприятий, как Щекинский макаронно-кондитерский комбинат, ООО "Компания ПродЭко".
Оборот розничной торговли, по оценке, в 2007 году составит 4085 млн. руб., по прогнозу на 2008 год - 4610 млн. руб.
Сохраняющаяся стабильность и насыщенность торговой сети продуктами питания и социально значимыми непродовольственными товарами благоприятно сказывается на постоянно растущем спросе населения и физических объемах продаж. Негативное влияние оказали выросшие цены. В 2006 году в сравнении с 2005 годом выросли цены практически на все группы продовольственных товаров в среднем на 7,9 процента.
Платные услуги населению
Разработка показателей прогноза по платным услугам населению проводилась путем комплексного анализа состояния рынка услуг во взаимосвязи с общим социально-экономическим положением в городе, использовались показатели развития услуг в натуральном выражении, а также цены и тарифы на услуги, проведена увязка с показателями денежных доходов и расходов населения.
По оценке 2007 года, расчетный объем платных услуг населению составит 1299 млн. рублей, что на 17,2 процента в действующих и на 4,5 процента в сопоставимых ценах выше уровня 2006 года.
По прогнозу, в 2008 году объем реализации платных услуг увеличится как в действующих (на 17,7 процента), так и в сопоставимых ценах (на 5 процентов) и составит 1529 млн. рублей.
Сохраняется стабильный спрос населения на бытовые услуги. Особенно повышенным спросом пользуются услуги по техобслуживанию и ремонту автотранспортных средств, ремонту сложной бытовой техники, услуги парикмахерских, ремонту, пошиву и вязанию трикотажных изделий.
Анализ объемов услуг по каналам реализации показывает, что порядка 85 процентов услуг оказываются субъектами малого предпринимательства, в числе которых 75 процентов - физические лица и некорпоративные предприятия, занимающиеся предпринимательской деятельностью без образования юридического лица.
Численность населения
Баланс трудовых ресурсов является одним из основных инструментов прогнозирования состояния занятости населения. Он отражает показатели, характеризующие численность трудовых ресурсов и их распределение на занятых в экономике, на учебе с отрывом от производства и в домашнем хозяйстве, а также не занятых граждан.
При разработке прогноза по труду были учтены основные параметры сценарных условий, исходная база статистической отчетности.
В течение последних лет сохраняется тенденция снижения численности постоянного населения Щекинского района. Ежегодное снижение среднегодовой численности постоянного населения города составляет в среднем 1,2 тыс. человек.
Среднегодовая численность постоянного населения оцениваемого периода по сравнению с прошлым годом предположительно сократится на 1,6 процента, и составит 108,9 тысячи человек, по прогнозу в 2008 году - 107,6 тыс. чел.
Основанием данного исследования служит демографическая ситуация (показатели рождаемости, смертности, естественного прироста населения), сложившаяся в Щекинском районе.
В прогнозируемом периоде можно ожидать снижение численности занятых в экономике до 51 тысячи человек.
Исходными данными для формирования численности занятых в экономике стали:
- численность населения в трудоспособном возрасте (за исключением неработающих инвалидов 1 и 2 группы и неработающих пенсионеров трудоспособного возраста);
- численность лиц, находящиеся за пределами трудоспособного возраста (лица старших возрастов и подростки), которые заняты в экономике;
- учащиеся с отрывом от производства;
- численность лиц в трудоспособном возрасте, не занятых трудовой деятельностью и учебой.
Информацией для определения указанных параметров явились текущие данные демографической статистики с численностью населения в трудоспособном возрасте, сведения социальной защиты населения о численности неработающих инвалидов и лиц, получающих пенсии на льготных условиях, распространенные данные итогов обследования населения по проблемам занятости населения о численности лиц старших возрастов и подростков, занятых в экономике.
Среднегодовая численность занятых в экономике в прогнозируемом периоде предположительно составит 51 тыс. человек, что на 0,5 тысячи человек (или на 1 процент) меньше, чем по оценке 2007 года.
Структура занятости по-прежнему будет характеризоваться прежде всего концентрацией рабочей силы в материальном производстве.
Численность безработных, зарегистрированных в органах службы занятости, в последние годы стабилизировалась и остается на уровне 0,4 тыс. чел.
На основании данных крупных и средних промышленных предприятий, по оценке, в 2007 году среднемесячная численность работающих на крупных и средних промышленных предприятиях составит 9575 человек и снизится по сравнению с 2006 годом на 938 человек.
Снижение произойдет в основном из-за снижения численности на таких предприятиях, как ОАО "Химволокно" (на 396 человек), ООО "Щекинский завод огнеупоров" (на 236 человек), ЗАО "Щекинский хлебокомбинат (на 127 человек), Компания "ПродЭко" (на 277 человек).
По прогнозу, в 2008 году среднемесячная численность работающих на крупных и средних промышленных предприятиях вышеуказанных видов экономической деятельности составит 9272 человека и снизится по сравнению с 2007 годом еще на 303 человека.
Произойдет это в основном из-за снижения численности на ОАО "Химволокно" на 410 человек и АОЗТ "Хлебокомбинат" на 20 человек.
Одновременно увеличение численности произойдет на заводе ТмиК АО "Энергозащита" (на 79 человек) и в Компании "ПродЭко" (на 30 человек).
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПО АДМИНИСТРАЦИЯМ ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА НА 2007 Г.
| Наименование администраций | Численность постоянного населения, т. чел. | Численность детей до 18 лет, тыс. чел. | Численность занятого населения, т. чел. | Объем промышленного производства, млн. руб. | Фонд заработной платы, млн. руб. | Выплаты социального характера, млн. руб. | Объем розничной торговли, млн. руб. | Платные услуги населению, млн. руб. | Финансовый результат по всем видам деятельности, млн. руб. | в т.ч. финансовый результат по с/хозяйству | Прибыль прибыльных предприятий, млн. руб. | в т.ч. по с/хозяйству |
| Городское поселение ЩЕКИНСКОЕ | 59,5 | 8,6 | 28,7 | 1053,7 | 1256,9 | 24,1 | 2823,0 | 864,0 | 108,0 | 136,0 | ||
| Городское поселение ПЕРВОМАЙСКОЕ | 10,5 | 1,8 | 4,9 | 9017,6 | 1517,3 | 33,1 | 674,0 | 118,0 | 633,9 | 633,9 | ||
| Городское поселение СОВЕТСКОЕ | 7,8 | 1,4 | 3,7 | 255,4 | 170,1 | 2,3 | 163,0 | 122,0 | 3,6 | 18,6 | ||
| Городское поселение ОГАРЕВСКОЕ | 3,5 | 0,6 | 1,6 | 9,9 | 0,2 | 53,0 | 4,0 | -0,5 | ||||
| Сельское поселение ГОЛОВЕНЬКОВСКОЕ | 5,5 | 1,0 | 2,5 | 6,0 | 134,1 | 3,9 | 69,0 | 87,0 | 8,3 | 7,3 | 8,6 | 7,6 |
| Сельское поселение КРАПИВЕНСКОЕ | 5,3 | 1,0 | 2,4 | 52,3 | 0,2 | 57,0 | 4,0 | 26,2 | 26,2 | 27,6 | 27,6 | |
| Сельское поселение ЛАЗАРЕВСКОЕ | 8,1 | 1,6 | 3,7 | 21,4 | 154,2 | 5,2 | 123,0 | 92,0 | 83,4 | 81,4 | 87,9 | 85,9 |
| Сельское поселение ЛОМИНЦЕВСКОЕ | 5,6 | 0,9 | 2,6 | 105,9 | 89,8 | 1,0 | 74,0 | 4,0 | -7,6 | 1,4 | 2,4 | 1,4 |
| Сельское поселение КОСТОМАРОВСКОЕ | 3,2 | 0,5 | 1,5 | 4,3 | 49,0 | 4,0 | 7,2 | 7,2 | 7,5 | 7,5 | ||
| ИТОГО | 108,9 | 17,5 | 51,5 | 10460 | 3388,8 | 70,0 | 4085,0 | 1299,0 | 862,5 | 123,5 | 922,5 | 130,0 |
Первый заместитель главы
администрации Щекинского района
В.Н.НИКИТИН
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПО АДМИНИСТРАЦИЯМ ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА НА 2008 Г.
| Наименование администраций | Численность постоянного населения, т. чел. | Численность детей до 18 лет, чел. | Численность занятого населения, т. чел. | Объем промышленного производства, млн. руб. | Фонд заработной платы, млн. руб. | Выплаты социального характера, млн. руб. | Объем розничной торговли, млн. руб. | Платные услуги населению, млн. руб. | Финансовый результат по всем видам деятельности, млн. руб. | в т.ч. финансовый результат по с/хозяйству | Прибыль прибыльных предприятий, млн. руб. | в т.ч. по с/хозяйству |
| Городское поселение ЩЕКИНСКОЕ | 58,8 | 8,4 | 28,4 | 1246,3 | 1453,3 | 25,7 | 3186,0 | 1015,0 | 126,4 | 151,4 | ||
| Городское поселение ПЕРВОМАЙСКОЕ | 10,4 | 1,7 | 4,9 | 9258,4 | 1723,4 | 35,9 | 761,0 | 139,0 | 542,8 | 542,8 | ||
| Городское поселение СОВЕТСКОЕ | 7,7 | 1,4 | 3,6 | 478,6 | 222,2 | 2,8 | 184,0 | 144,0 | 19,0 | 29,0 | ||
| Городское поселение ОГАРЕВСКОЕ | 3,4 | 0,7 | 1,5 | 11,9 | 0,2 | 60,0 | 5,0 | -0,3 | ||||
| Сельское поселение ГОЛОВЕНЬКОВСКОЕ | 5,4 | 1,0 | 2,5 | 6,5 | 156,8 | 4,3 | 78,0 | 102,0 | 9,5 | 7,5 | 11,0 | 9,0 |
| Сельское поселение КРАПИВЕНСКОЕ | 5,2 | 1,0 | 2,4 | 62,9 | 0,2 | 65,0 | 5,0 | 27,0 | 27,0 | 30,3 | 30,3 | |
| Сельское поселение ЛАЗАРЕВСКОЕ | 8,0 | 1,6 | 3,6 | 25,8 | 177,3 | 5,7 | 138,0 | 109,0 | 87,0 | 84,0 | 94,3 | 91,3 |
| Сельское поселение ЛОМИНЦЕВСКОЕ | 5,5 | 0,8 | 2,6 | 104,3 | 101,6 | 1,1 | 83,0 | 5,0 | -3,1 | 1,4 | 2,0 | 1,5 |
| Сельское поселение КОСТОМАРОВСКОЕ | 3,1 | 0,5 | 1,5 | 4,7 | 55,0 | 5,0 | 7,4 | 7,4 | 7,9 | 7,9 | ||
| ИТОГО | 107,6 | 17,2 | 51,0 | 11120 | 3914,0 | 76,0 | 4610,0 | 1529,0 | 815,7 | 127,3 | 868,7 | 140,0 |
Первый заместитель главы
администрации Щекинского района
В.Н.НИКИТИН
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПО АДМИНИСТРАЦИЯМ ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА НА 2009 Г.
| Наименование администраций | Численность постоянного населения, т. чел. | Численность детей до 18 лет, чел. | Численность занятого населения, т. чел. | Объем промышленного производства, млн. руб. | Фонд заработной платы, млн. руб. | Выплаты социального характера, млн. руб. | Объем розничной торговли, млн. руб. | Платные услуги населению, млн. руб. | Финансовый результат по всем видам деятельности, млн. руб. | в т.ч. финансовый результат по с/хозяйству | Прибыль прибыльных предприятий, млн. руб. | в т.ч. по с/хозяйству |
| Городское поселение ЩЕКИНСКОЕ | 58,0 | 8,4 | 27,6 | 1346,5 | 1716,8 | 28,0 | 3580,0 | 1190,0 | 156,6 | 161,6 | ||
| Городское поселение ПЕРВОМАЙСКОЕ | 10,3 | 1,7 | 4,7 | 9974,6 | 1951,6 | 36,1 | 855,0 | 165,0 | 131,7 | 131,7 | ||
| Городское поселение СОВЕТСКОЕ | 7,6 | 1,4 | 3,5 | 487,7 | 251,5 | 3,2 | 207,0 | 168,0 | 25,6 | 30,6 | ||
| Городское поселение ОГАРЕВСКОЕ | 3,4 | 0,7 | 1,5 | 13,9 | 0,2 | 67,0 | 5,0 | -0,2 | ||||
| Сельское поселение ГОЛОВЕНЬКОВСКОЕ | 5,3 | 1,0 | 2,4 | 7,0 | 181,8 | 4,8 | 88,0 | 120,0 | 10,7 | 7,7 | 11,3 | 8,3 |
| Сельское поселение КРАПИВЕНСКОЕ | 5,1 | 1,0 | 2,3 | 74,2 | 0,3 | 73,0 | 5,0 | 27,7 | 27,7 | 32,0 | 32,0 | |
| Сельское поселение ЛАЗАРЕВСКОЕ | 7,9 | 1,6 | 3,5 | 30,4 | 190,3 | 6,3 | 155,0 | 127,0 | 90,1 | 86,1 | 98,5 | 94,5 |
| Сельское поселение ЛОМИНЦЕВСКОЕ | 5,4 | 0,8 | 2,6 | 103,9 | 115,1 | 1,2 | 93,0 | 5,0 | -0,1 | 1,4 | 2,2 | 1,7 |
| Сельское поселение КОСТОМАРОВСКОЕ | 3,1 | 0,5 | 1,4 | 5,9 | 0,1 | 62,0 | 5,0 | 7,6 | 7,6 | 8,5 | 8,5 | |
| ИТОГО | 106,2 | 17,10 | 49,5 | 11950 | 4501,0 | 80,0 | 5180,0 | 1790,0 | 449,7 | 130,5 | 476,4 | 145,0 |
Первый заместитель главы
администрации Щекинского района
В.Н.НИКИТИН
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
ПО АДМИНИСТРАЦИЯМ ЩЕКИНСКОГО РАЙОНА НА 2010 Г.
| Наименование администраций | Численность постоянного населения, т. чел. | Численность детей до 18 лет, чел. | Численность занятого населения, т. чел. | Объем промышленного производства, млн. руб. | Фонд заработной платы, млн. руб. | Выплаты социального характера, млн. руб. | Объем розничной торговли, млн. руб. | Платные услуги населению, млн. руб. | Финансовый результат по всем видам деятельности, млн. руб. | в т.ч. финансовый результат по с/хозяйству | Прибыль прибыльных предприятий, млн. руб. | в т.ч. по с/хозяйству |
| Городское поселение ЩЕКИНСКОЕ | 57,2 | 8,5 | 26,8 | 1484,7 | 1971,8 | 30,0 | 4022,0 | 1393,0 | 166,8 | 171,8 | ||
| Городское поселение ПЕРВОМАЙСКОЕ | 10,1 | 1,7 | 4,6 | 10882,0 | 2194,3 | 38,5 | 960,0 | 191,0 | 692,1 | 692,1 | ||
| Городское поселение СОВЕТСКОЕ | 7,5 | 1,4 | 3,4 | 536,5 | 292,4 | 3,5 | 233,0 | 197,0 | 32,0 | 34,0 | ||
| Городское поселение ОГАРЕВСКОЕ | 3,3 | 0,7 | 1,5 | 15,8 | 0,2 | 76,0 | 6,0 | -0,1 | ||||
| Сельское поселение ГОЛОВЕНЬКОВСКОЕ | 5,3 | 1,0 | 2,3 | 7,5 | 209,1 | 5,2 | 99,0 | 140,0 | 12,3 | 8,3 | 12,9 | 8,9 |
| Сельское поселение КРАПИВЕНСКОЕ | 5,1 | 1,0 | 2,2 | 85,3 | 0,3 | 175,0 | 6,0 | 29,7 | 29,7 | 31,8 | 31,8 | |
| Сельское поселение ЛАЗАРЕВСКОЕ | 7,8 | 1,6 | 3,4 | 35,9 | 206,3 | 6,9 | 80,0 | 149,0 | 97,4 | 92,4 | 104,2 | 99,2 |
| Сельское поселение ЛОМИНЦЕВСКОЕ | 5,4 | 0,8 | 2,5 | 103,4 | 128,1 | 1,3 | 105,0 | 6,0 | 0,9 | 1,5 | 1,9 | 1,5 |
| Сельское поселение КОСТОМАРОВСКОЕ | 3,1 | 0,5 | 1,4 | 6,8 | 0,1 | 70,0 | 6,0 | 8,1 | 8,1 | 8,6 | 8,6 | |
| ИТОГО | 104,8 | 17,2 | 48,0 | 13050 | 5110,0 | 86,0 | 5820,0 | 2094,0 | 1039,2 | 140,0 | 1057,3 | 150,0 |
Первый заместитель главы
администрации Щекинского района
В.Н.НИКИТИН
ПЕРЕЧЕНЬ
ПРОГНОЗНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ НА 2008 ГОД И НА ПЕРИОД ДО 2010 ГОДА
В РАЗРЕЗЕ ПОСЕЛЕНИЙ, СОГЛАСУЕМЫХ С ДЕПАРТАМЕНТОМ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ГОСУДАРСТВЕННОГО ЗАКАЗА
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ ЩЕКИНСКИЙ РАЙОН
| N п/п | Показатели | Единица измерения | 2005 г., отчет | 2006 г., отчет | 2007 г., оценка | 2008 г., оценка | 2009 г., прогноз | 2010 г., прогноз |
| 1 | Объем отгруженной продукции (по полному кругу предприятий) в промышленности | млн. рублей | 10117,50 | 9941,3 | 10669,2 | 11342,4 | 12189,0 | 13311,0 |
| в процентах к пред. году | 110,50 | 96,3 | 101,7 | 103,2 | 104,1 | 105,4 | ||
| индекс-дефлятор, в процентах к пред. году | 111,70 | 102,00 | 105,50 | 103,00 | 103,20 | 103,60 | ||
| в том числе: | ||||||||
| по кругу крупных и средних | млн. рублей | 9635,70 | 9746,40 | 10460,00 | 11120,00 | 11950,00 | 13050,00 | |
| в процентах к пред. году | 110,50 | 99,2 | 101,7 | 103,2 | 104,1 | 105,4 | ||
| индекс-дефлятор, в процентах к пред. году | 111,70 | 102,00 | 105,50 | 103,00 | 103,20 | 103,60 | ||
| 2 | Оборот розничной торговли | млн. рублей | 1924,20 | 3361,20 | 4085,0 | 4610,0 | 5180,00 | 5820,00 |
| в процентах к пред. году | 90,60 | 96,70 | 112,9 | 105,0 | 105,0 | 105,0 | ||
| индекс-дефлятор, в процентах к пред. году | 109,80 | 107,10 | 107,60 | 107,50 | 107,00 | 107,00 | ||
| 3 | Объем платных услуг населению | млн. рублей | 944,40 | 1108,40 | 1299,0 | 1529,0 | 1790,0 | 2094,0 |
| в процентах к пред. году | 100,10 | 103,30 | 104,5 | 105,0 | 105,0 | 107,0 | ||
| индекс-дефлятор, в процентах к пред. году | 124,20 | 113,60 | 112,20 | 112,10 | 111,50 | 111,40 | ||
| 4 | Фонд оплаты труда | млн. рублей | 2549,6 | 2920,5 | 3388,8 | 3914,0 | 4501,0 | 5110,0 |
| 5 | Выплаты социального характера | млн. рублей | 77,88 | 68,90 | 70,00 | 76,00 | 80,00 | 86,00 |
| 6 | Стоимость основных фондов по полной учетной стоимости на конец года | млн. рублей | 8789,30 | 10109,20 | 10628,50 | 11326,90 | 12036,10 | 16975,30 |
| Амортизационные отчисления для целей бухгалтерского учета | млн. рублей | 243,10 | 307,50 | 323,30 | 344,50 | 366,10 | 611,10 | |
| 7 | Финансовый результат по всем видам деятельности | млн. рублей | 945,50 | 870,20 | 862,50 | 815,70 | 449,70 | 1039,20 |
| в том числе: | ||||||||
| финансовый результат по сельскому хозяйству | млн. рублей | 141,20 | 101,18 | 123,50 | 127,30 | 130,50 | 140,00 | |
| 7.1 | Прибыль прибыльных организаций для целей бухгалтерского учета | млн. рублей | 1066,77 | 1021,66 | 922,5 | 868,7 | 476,4 | 1057,3 |
| в том числе: | ||||||||
| прибыль прибыльных организаций сельского хозяйства | млн. рублей | 148,90 | 124,70 | 130,00 | 140,00 | 145,00 | 150,00 | |
| 8 | Численность постоянного населения, всего | тыс. человек | 111,80 | 110,40 | 108,90 | 107,60 | 106,20 | 104,80 |
| в том числе: | ||||||||
| 8.1 | занятых в экономике | тыс. человек | 52,10 | 52,00 | 51,50 | 51,00 | 49,50 | 48,00 |
| из них: | ||||||||
| - фермеры | тыс. человек | 0,55 | 0,55 | 0,45 | 0,35 | 0,25 | 0,15 | |
| - занятые в ИТД | тыс. человек | 4,35 | 4,42 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | 4,47 | |
| - ЛПХ (личные подсобные хозяйства) | тыс. человек | 4,00 | 3,89 | 3,90 | 3,90 | 3,9 | 3,9 | |
| 8.2 | - детей до 18 лет | тыс. человек | 18,632 | 18,1 | 17,5 | 17,2 | 17,1 | 17,2 |