| Наименование показателей |
Уточнен.
план
2006 г. |
Фактическ.
исполнение |
Процент
исп. к
уточ. плану |
| ДОХОДЫ |
16205 |
15706 |
96,9 |
| Налоги на прибыль |
7193 |
7477 |
103,9 |
| Налог на прибыль
организаций |
|
|
|
| Налог на доходы
физических лиц |
7193 |
7477 |
103,9 |
| Налог на совокупный доход |
2402 |
2892 |
120,4 |
| Налоги на имущество |
3534 |
1756 |
49,7 |
| Земельный налог |
2393 |
593 |
24,8 |
| Государственная пошлина |
846 |
978 |
115,6 |
| Задолженность по отмен.
налогам, сборам и ин.
плат. |
321 |
392 |
122,1 |
| Доходы от испол.
имущества, наход. в
муниц. собствен-ти |
865 |
1200 |
138,7 |
| Платежи за пользование
природными ресурсами |
23 |
43 |
187,0 |
| Плата за негативное
воздействие на окруж.
среду |
23 |
43 |
187,0 |
| Доходы от продажи мат. и
немат. активов |
501 |
501 |
100,0 |
| Административные платежи
и сборы |
30 |
0 |
|
| Штрафы, санкции,
возмещение ущерба |
490 |
447 |
91,2 |
| Прочие доходы |
|
20 |
|
| Безвозмездные поступления
от бюджетов др. уровней |
82698 |
79175 |
95,7 |
| Дотации от др. бюджетов
бюджетной системы РФ |
34722 |
34722 |
100,0 |
| Субвенции от др. бюджетов |
40890 |
37388 |
91,4 |
| Субсидии от др. бюджетов
бюджетной системы РФ |
7086 |
7065 |
99,7 |
| Ср-ва, получ. на комп.
доп. расх., возн. в рез.
решен., прин. орг. гос.
вл. |
0 |
0 |
|
| Доходы от предприн. и
иной приносящ. доход
деят-ти |
4357 |
4474 |
102,7 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
103260 |
99355 |
96,2 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
| Общегосударственные
вопросы |
16453 |
16449 |
100,0 |
| Заработная плата |
9016 |
9016 |
100,0 |
| Начисления на оплату
труда |
2511 |
2511 |
100,0 |
| Транспортные расходы |
40 |
47 |
117,5 |
| Коммунальные услуги |
440 |
440 |
100,0 |
| Обслуживание внутренних
долговых обязательств |
639 |
639 |
100,0 |
| Увеличение стоимости
основных средств |
486 |
486 |
100,0 |
| Увеличение стоимости
материальных запасов |
680 |
677 |
99,6 |
| Национальная оборона |
149 |
149 |
100,0 |
| Заработная плата |
102 |
102 |
100,0 |
| Начисления на оплату
труда |
27 |
27 |
100,0 |
| Национальная безопасность
и правоохранит.
деятельность |
671 |
671 |
100,0 |
| Заработная плата |
303 |
303 |
100,0 |
| Начисления на оплату
труда |
76 |
76 |
100,0 |
| Транспортные расходы |
|
|
|
| Коммунальные услуги |
31 |
31 |
100,0 |
| Увеличение стоимости
основных средств |
76 |
76 |
100,0 |
| Увеличение стоимости
материальных запасов |
28 |
28 |
100,0 |
| Национальная экономика |
853 |
853 |
100,0 |
| Заработная плата |
392 |
392 |
100,0 |
| Начисления на оплату
труда |
97 |
97 |
100,0 |
| Транспортные расходы |
41 |
41 |
100,0 |
| Безвозвр. и безвозмездные
перечисл. другим
организациям |
|
|
|
| Увеличение стоимости
основных средств |
81 |
81 |
100,0 |
| Увеличение стоимости
материальных запасов |
132 |
132 |
100,0 |
| Жилищно-коммунальное
хозяйство |
5633 |
5371 |
95,3 |
| Безвозмездные и
безвозвратные перечисл.
организациям |
3240 |
3240 |
100,0 |
| Увеличение стоимости
основных средств |
2393 |
2131 |
89,1 |
| Образование |
49154 |
47125 |
95,9 |
| Заработная плата |
28371 |
26670 |
94,0 |
| Начисления на оплату
труда |
7573 |
7148 |
94,4 |
| Транспортные расходы |
754 |
620 |
82,2 |
| Коммунальные услуги |
5152 |
5315 |
103,2 |
| Увеличение стоимости
основных средств |
1063 |
1063 |
100,0 |
| Увеличение стоимости
материальных запасов |
2725 |
2725 |
100,0 |
| Культура, кинематография,
средства массовой инф. |
6843 |
6458 |
94,4 |
| Заработная плата |
3844 |
3545 |
92,2 |
| Начисления на оплату
труда |
939 |
890 |
94,8 |
| Транспортные расходы |
1 |
1 |
100,0 |
| Коммунальные услуги |
912 |
912 |
100,0 |
| Безвозмездные и
безвозвратные перечисл.
организациям |
78 |
78 |
100,0 |
| Увеличение стоимости
основных средств |
261 |
261 |
100,0 |
| Увеличение стоимости
материальных запасов |
171 |
171 |
100,0 |
| Здравоохранение и спорт |
11270 |
11064 |
98,2 |
| Заработная плата |
5213 |
5110 |
98,0 |
| Начисления на оплату
труда |
1315 |
1315 |
100,0 |
| Транспортные расходы |
1 |
1 |
100,0 |
| Коммунальные услуги |
1925 |
1925 |
100,0 |
| Увеличение стоимости
основных средств |
32 |
32 |
100,0 |
| Увеличение стоимости
материальных запасов |
782 |
782 |
100,0 |
| Социальная политика |
3663 |
2772 |
75,7 |
| Пособие по социальной
помощи населению |
3663 |
2772 |
75,7 |
| Межбюджетные трансферты |
|
|
|
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
94689 |
90912 |
96,0 |
| ПРЕВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ НАД
РАСХОДАМИ (ДЕФИЦИТ) |
8571 |
8443 |
|
| ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА |
-8571 |
-8245 |
|
| КРЕДИТНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И
ДОГОВОРЫ |
-8556 |
-7780 |
|
| Получение кредитов |
6700 |
6700 |
|
| Бюджетные кредиты |
6700 |
6700 |
|
| Кредиты, получен. в
валюте РФ от кред.
организаций |
|
|
|
| Погашение кредитов |
15256 |
14480 |
|
| Бюджетные кредиты |
7556 |
6780 |
|
| Кредиты, получен. в
валюте РФ от кред.
организаций |
7700 |
7700 |
|
| Земельные участки,
находящ. в гос. и мун.
собственности |
14 |
118 |
|
|
|
|
|
| ОСТАТКИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ |
-29 |
-781 |
|
| Увеличение остатков
средств бюджетов |
-109974 |
-106173 |
|
| Уменьшение остатков
средств бюджетов |
109945 |
105392 |
|
| СПРАВОЧНО: |
|
|
|
| Заработная плата |
47139 |
45138 |
95,8 |
| Начисления на оплату
труда |
12511 |
12064 |
96,4 |
| Транспортные расходы |
756 |
710 |
93,9 |
| Коммунальные услуги |
8460 |
8623 |
101,9 |
| Обслуживание внутренних
долговых обязательств |
639 |
639 |
100,0 |
| Безвозмездные и
безвозвратные перечисл.
организациям |
3318 |
3318 |
100,0 |
| Увеличение стоимости
основных средств |
4392 |
4130 |
94,0 |
| Увеличение стоимости
материальных запасов |
4518 |
4515 |
99,9 |