N
п/п |
Наименование |
Мин-во |
Раздел |
Подраздел |
Целевая
статья |
Вид
расхода |
Экон.
статья |
Сумма |
Исполнено |
Процент
исполн. |
|
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА |
|
|
|
|
|
|
6068,5 |
4822,8 |
79,5
процента |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Субвенция на реализацию программ
местного развития и обеспечения
занятости для шахтерских городов и
поселков |
725 |
04 |
02 |
517 0000 |
612 |
|
2990,0 |
2990,0 |
100,0
процента |
|
Приобретение услуг |
725 |
04 |
02 |
517 0000 |
612 |
200 |
2990,0 |
2990,0 |
100,0
процента |
|
Прочие расходы |
725 |
04 |
02 |
517 0000 |
612 |
290 |
2990,0 |
2990,0 |
100,0
процента |
|
Малый бизнес и предпринимательство |
140 |
04 |
11 |
345 0000 |
|
|
1245,2 |
0,0 |
|
|
Государственная поддержка малого
предпринимательства |
140 |
04 |
11 |
345 0000 |
521 |
|
1245,2 |
0,0 |
|
|
Безвозмездные перечисления
негосударственным организациям |
140 |
04 |
11 |
345 0000 |
521 |
242 |
1245,2 |
0,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Руководство и управление в сфере
установленных функций |
725 |
04 |
05 |
001 0000 |
|
|
890,0 |
890,0 |
100,0
процента |
|
Руководство и управление в сфере
установленных функций |
725 |
04 |
05 |
001 0000 |
005 |
|
890,0 |
890,0 |
100,0
процента |
|
Центральный аппарат |
725 |
04 |
05 |
001 0000 |
005 |
200 |
860,7 |
860,7 |
100,0
процента |
|
Оплата труда и начисления на оплату
труда |
725 |
04 |
05 |
001 0000 |
005 |
210 |
843,7 |
843,6 |
100,0
процента |
|
Заработная плата |
725 |
04 |
05 |
001 0000 |
005 |
211 |
699,4 |
697,7 |
99,8
процента |
|
Прочие выплаты |
725 |
04 |
05 |
001 0000 |
005 |
212 |
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
725 |
04 |
05 |
001 0000 |
005 |
213 |
144,3 |
145,9 |
101,1
процента |
|
Приобретение услуг |
725 |
04 |
05 |
001 0000 |
005 |
220 |
17,0 |
17,1 |
100,6
процента |
|
Услуги связи |
725 |
04 |
05 |
001 0000 |
005 |
221 |
14,5 |
14,5 |
100,0
процента |
|
Транспортные услуги |
725 |
04 |
05 |
001 0000 |
005 |
222 |
0,0 |
|
|
|
Коммунальные услуги |
725 |
04 |
05 |
001 0000 |
005 |
223 |
0,3 |
0,2 |
66,7
процента |
|
Арендная плата за пользование
имуществом |
725 |
04 |
05 |
001 0000 |
005 |
224 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Услуги по содержанию имущества |
725 |
04 |
05 |
001 0000 |
005 |
225 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие услуги |
725 |
04 |
05 |
001 0000 |
005 |
226 |
2,2 |
2,4 |
109,1
процента |
|
Пособия по соц. помощи |
725 |
04 |
05 |
001 0000 |
005 |
262 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие расходы |
725 |
04 |
05 |
001 0000 |
005 |
290 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Поступление нефинансовых активов |
725 |
04 |
05 |
001 0000 |
005 |
300 |
29,3 |
29,3 |
100,0
процента |
|
Увеличение стоимости основных
средств |
725 |
04 |
05 |
001 0000 |
005 |
310 |
19,0 |
19,1 |
100,5
процента |
|
Увеличение стоимости материальных
запасов |
725 |
04 |
05 |
001 0000 |
005 |
340 |
10,3 |
10,1 |
98,1
процента |
|
Развитие социальной инфраструктуры |
021 |
04 |
05 |
260 0000 |
342 |
|
60,0 |
60,0 |
100,0
процента |
|
Мероприятия в области застройки
территорий |
021 |
04 |
05 |
260 0000 |
342 |
200 |
60,0 |
60,0 |
100,0
процента |
|
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям |
021 |
04 |
05 |
260 0000 |
342 |
240 |
60,0 |
60,0 |
100,0
процента |
|
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям,
за исключением гос. и мун.
организаций |
021 |
04 |
05 |
260 0000 |
342 |
242 |
60,0 |
60,0 |
100,0
процента |
|
Мероприятия в области гражданской
промышленности |
021 |
04 |
11 |
340 0000 |
407 |
200 |
60,0 |
60,0 |
100,0
процента |
|
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям |
021 |
04 |
11 |
340 0000 |
407 |
240 |
60,0 |
60,0 |
100,0
процента |
|
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям,
за исключением государственных и
муниципальных организаций |
021 |
04 |
11 |
340 0000 |
407 |
242 |
60,0 |
60,0 |
100,0
процента |
|
Другие вопросы в области
национальной экономики |
|
|
|
|
|
|
823,3 |
822,8 |
99,9
процента |
|
Целевая программа "Сохранение и
восстановление плодородия почв и
ландшафтов как национальное
достояние России
на 2006 - 2010 годы" |
021 |
04 |
05 |
260 0000 |
342 |
|
823,3 |
822,8 |
99,9
процента |
|
Мероприятия по землеустройству и
землепользованию |
021 |
04 |
05 |
260 0000 |
342 |
200 |
823,3 |
822,8 |
99,9
процента |
|
Приобретение услуг |
021 |
04 |
05 |
260 0000 |
342 |
220 |
823,3 |
822,8 |
99,9
процента |
|
Прочие услуги |
021 |
04 |
05 |
260 0000 |
342 |
226 |
823,3 |
822,8 |
99,9
процента |
|
ОТДЕЛ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ |
055 |
|
|
|
|
|
103941,5 |
98803,2 |
95,1
процента |
|
Здравоохранение и спорт |
055 |
09 |
|
|
|
|
103841,5 |
98553,2 |
94,9
процента |
|
Здравоохранение |
055 |
09 |
01 |
|
|
|
100722,0 |
97832,9 |
97,1
процента |
|
Учреждения, обеспечивающие
предоставление услуг в сфере
здравоохранения |
055 |
09 |
01 |
485 0000 |
|
|
2038,9 |
2038,9 |
100,0
процента |
|
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма |
055 |
09 |
01 |
485 0000 |
455 |
|
2038,9 |
2038,9 |
100,0
процента |
|
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям |
055 |
09 |
01 |
485 0000 |
455 |
240 |
2038,9 |
2038,9 |
100,0
процента |
|
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям, за
исключением государственных и
муниципальных организаций |
055 |
09 |
01 |
485 0000 |
455 |
242 |
2038,9 |
2038,9 |
100,0
процента |
|
Больницы, клиники, госпитали,
медико-санитарные части |
055 |
09 |
01 |
470 0000 |
|
|
79207,3 |
76019,0 |
96,0
процента |
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
055 |
09 |
01 |
470 0000 |
327 |
|
79207,3 |
76019,0 |
96,0
процента |
|
Расходы |
055 |
09 |
01 |
470 0000 |
327 |
200 |
70145,7 |
66468,7 |
94,8
процента |
|
Оплата труда и начисления на оплату
труда |
055 |
09 |
01 |
470 0000 |
327 |
210 |
44668,1 |
44228,6 |
99,0
процента |
|
Заработная плата |
055 |
09 |
01 |
470 0000 |
327 |
211 |
29755,4 |
30211,2 |
101,5
процента |
|
Прочие выплаты |
055 |
09 |
01 |
470 0000 |
327 |
212 |
506,4 |
461,0 |
91,0
процента |
|
Начисления на оплату труда |
055 |
09 |
01 |
470 0000 |
327 |
213 |
14406,3 |
13556,4 |
94,1
процента |
|
Приобретение услуг |
055 |
09 |
01 |
470 0000 |
327 |
220 |
20489,2 |
17787,6 |
86,8
процента |
|
Услуги связи |
055 |
09 |
01 |
470 0000 |
327 |
221 |
645,1 |
631,1 |
97,8
процента |
|
Транспортные услуги |
055 |
09 |
01 |
470 0000 |
327 |
222 |
21,0 |
17,1 |
81,4
процента |
|
Коммунальные услуги |
055 |
09 |
01 |
470 0000 |
327 |
223 |
13037,9 |
11716,5 |
89,9
процента |
|
Арендная плата за пользование
имуществом |
055 |
09 |
01 |
470 0000 |
327 |
224 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Услуги по содержанию имущества |
055 |
09 |
01 |
470 0000 |
327 |
225 |
4164,8 |
2989,7 |
71,8
процента |
|
Прочие услуги |
055 |
09 |
01 |
470 0000 |
327 |
226 |
2620,4 |
2433,2 |
92,9
процента |
|
Социальное обеспечение |
055 |
09 |
01 |
470 0000 |
327 |
260 |
2877,0 |
2572,1 |
89,4
процента |
|
Пособия по социальной помощи
населению |
055 |
09 |
01 |
470 0000 |
327 |
262 |
2877,0 |
2572,1 |
89,4
процента |
|
Прочие расходы |
055 |
09 |
01 |
470 0000 |
327 |
290 |
2111,4 |
1880,4 |
89,1
процента |
|
Поступление нефинансовых активов |
055 |
09 |
01 |
470 0000 |
327 |
300 |
9061,6 |
9550,3 |
105,4
процента |
|
Увеличение стоимости основных
средств |
055 |
09 |
01 |
470 0000 |
327 |
310 |
1315,9 |
1594,9 |
121,2
процента |
|
Увеличение стоимости нематериальных
активов |
055 |
09 |
01 |
470 0000 |
327 |
320 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных
запасов |
055 |
09 |
01 |
470 0000 |
327 |
340 |
7745,7 |
7955,4 |
102,7
процента |
|
Поликлиники, амбулатории,
диагностические центры |
055 |
09 |
01 |
471 0000 |
|
|
1091,6 |
1141,2 |
104,5
процента |
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
055 |
09 |
01 |
471 0000 |
327 |
|
1091,6 |
1141,2 |
104,5
процента |
|
Расходы |
55 |
9 |
1 |
471 0000 |
327 |
200 |
1061,9 |
1111,6 |
104,7
процента |
|
Оплата труда и начисления на оплату
труда |
055 |
09 |
01 |
471 0000 |
327 |
210 |
813,4 |
813,3 |
100,0
процента |
|
Заработная плата |
055 |
09 |
01 |
471 0000 |
327 |
211 |
641,7 |
641,7 |
100,0
процента |
|
Прочие выплаты |
055 |
09 |
01 |
471 0000 |
327 |
212 |
17,5 |
17,4 |
99,4
процента |
|
Начисления на оплату труда |
055 |
09 |
01 |
471 0000 |
327 |
213 |
154,2 |
154,2 |
100,0
процента |
|
Приобретение услуг |
055 |
09 |
01 |
471 0000 |
327 |
220 |
247,3 |
297,1 |
120,1
процента |
|
Услуги связи |
055 |
09 |
01 |
471 0000 |
327 |
221 |
14,5 |
14,5 |
100,0
процента |
|
Транспортные услуги |
055 |
09 |
01 |
471 0000 |
327 |
222 |
0,7 |
0,7 |
100,0
процента |
|
Коммунальные услуги |
055 |
09 |
01 |
471 0000 |
327 |
223 |
25,8 |
25,8 |
100,0
процента |
|
Арендная плата за пользование
имуществом |
055 |
09 |
01 |
471 0000 |
327 |
224 |
|
|
|
|
Услуги по содержанию имущества |
055 |
09 |
01 |
471 0000 |
327 |
225 |
141,0 |
190,9 |
135,4
процента |
|
Прочие услуги |
055 |
09 |
01 |
471 0000 |
327 |
226 |
65,3 |
65,2 |
99,8
процента |
|
Социальное обеспечение |
055 |
09 |
01 |
471 0000 |
327 |
260 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Пособия по социальной помощи
населению |
055 |
09 |
01 |
471 0000 |
327 |
262 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Прочие расходы |
055 |
09 |
01 |
471 0000 |
327 |
290 |
1,2 |
1,2 |
100,0
процента |
|
Поступление нефинансовых активов |
055 |
09 |
01 |
471 0000 |
327 |
300 |
29,7 |
29,6 |
99,7
процента |
|
Увеличение стоимости основных
средств |
055 |
09 |
01 |
471 0000 |
327 |
310 |
1,2 |
1,2 |
100,0
процента |
|
Увеличение стоимости материальных
запасов |
055 |
09 |
01 |
471 0000 |
327 |
340 |
28,5 |
28,4 |
99,6
процента |
|
Станции скорой и неотложной помощи |
055 |
09 |
01 |
477 0000 |
|
|
15392,0 |
14130,6 |
91,8
процента |
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
055 |
09 |
01 |
477 0000 |
327 |
|
15392,0 |
14130,6 |
91,8
процента |
|
Расходы |
055 |
9 |
1 |
477 0000 |
327 |
200 |
11442,3 |
10870,8 |
95,0
процента |
|
Оплата труда и начисления на оплату
труда |
055 |
09 |
01 |
477 0000 |
327 |
210 |
9390,6 |
9272,8 |
98,7
процента |
|
Заработная плата |
055 |
09 |
01 |
477 0000 |
327 |
211 |
7410,1 |
7446,8 |
100,5
процента |
|
Прочие выплаты |
055 |
09 |
01 |
477 0000 |
327 |
212 |
50,9 |
23,6 |
46,4
процента |
|
Начисления на оплату труда |
055 |
09 |
01 |
477 0000 |
327 |
213 |
1929,6 |
1802,4 |
93,4
процента |
|
Приобретение услуг |
055 |
09 |
01 |
477 0000 |
327 |
220 |
1648,0 |
1207,1 |
73,2
процента |
|
Услуги связи |
055 |
09 |
01 |
477 0000 |
327 |
221 |
115,5 |
98,5 |
85,3
процента |
|
Транспортные услуги |
055 |
09 |
01 |
477 0000 |
327 |
222 |
2,7 |
1,0 |
37,0
процента |
|
Коммунальные услуги |
055 |
09 |
01 |
477 0000 |
327 |
223 |
381,0 |
301,4 |
79,1
процента |
|
Арендная плата за пользование
имуществом |
055 |
09 |
01 |
477 0000 |
327 |
224 |
|
|
|
|
Услуги по содержанию имущества |
055 |
09 |
01 |
477 0000 |
327 |
225 |
810,7 |
455,9 |
56,2
процента |
|
Прочие услуги |
055 |
09 |
01 |
477 0000 |
327 |
226 |
338,1 |
350,3 |
103,6
процента |
|
Пособия по социальной помощи
населению |
055 |
09 |
01 |
477 0000 |
327 |
262 |
302,2 |
309,8 |
102,5
процента |
|
Поступление нефинансовых активов |
055 |
09 |
01 |
477 0000 |
327 |
300 |
3949,7 |
3259,8 |
82,5
процента |
|
Увеличение стоимости основных
средств |
055 |
09 |
01 |
477 0000 |
327 |
310 |
747,0 |
590,8 |
79,1
процента |
|
Увеличение стоимости нематериальных
активов |
055 |
09 |
01 |
477 0000 |
327 |
320 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Увеличение стоимости материальных
запасов |
055 |
09 |
01 |
477 0000 |
327 |
340 |
3202,7 |
2669,0 |
83,3
процента |
|
Фельдшерско-акушерские пункты |
055 |
09 |
01 |
478 0000 |
|
|
2992,2 |
2853,6 |
95,4
процента |
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
055 |
09 |
01 |
478 0000 |
327 |
|
2992,2 |
2853,6 |
95,4
процента |
|
Расходы |
055 |
09 |
01 |
478 0000 |
327 |
200 |
2966,2 |
2836,9 |
95,6
процента |
|
Оплата труда и начисления на оплату
труда |
055 |
09 |
01 |
478 0000 |
327 |
210 |
2009,1 |
1959,4 |
97,5
процента |
|
Заработная плата |
055 |
09 |
01 |
478 0000 |
327 |
211 |
1619,6 |
1570,8 |
97,0
процента |
|
Прочие выплаты |
055 |
09 |
01 |
478 0000 |
327 |
212 |
3,0 |
1,6 |
53,3
процента |
|
Начисления на оплату труда |
055 |
09 |
01 |
478 0000 |
327 |
213 |
386,5 |
387,0 |
100,1
процента |
|
Приобретение услуг |
055 |
09 |
01 |
478 0000 |
327 |
220 |
873,1 |
805,7 |
92,3
процента |
|
Услуги связи |
055 |
09 |
01 |
478 0000 |
327 |
221 |
22,7 |
5,3 |
23,3
процента |
|
Коммунальные услуги |
055 |
09 |
01 |
478 0000 |
327 |
223 |
756,0 |
798,7 |
105,6
процента |
|
Услуги по содержанию имущества |
055 |
09 |
01 |
478 0000 |
327 |
225 |
94,4 |
1,7 |
1,8
процента |
|
Пособия по социальной помощи
населению |
055 |
09 |
01 |
478 0000 |
327 |
262 |
84,0 |
71,8 |
85,5
процента |
|
Поступление нефинансовых активов |
055 |
09 |
01 |
478 0000 |
327 |
300 |
26,0 |
16,7 |
64,2
процента |
|
Увеличение стоимости основных
средств |
055 |
09 |
01 |
478 0000 |
327 |
310 |
8,5 |
5,7 |
67,1
процента |
|
Увеличение стоимости материальных
запасов |
055 |
09 |
01 |
478 0000 |
327 |
340 |
17,5 |
11,0 |
62,9
процента |
|
Денежные выплаты медицинскому
персоналу фельдшерско-акушерских
пунктов, врачам, фельдшерам и
медицинским сестрам "Скорой
медицинской помощи" |
055 |
09 |
01 |
520 0000 |
624 |
|
2112,6 |
1649,6 |
78,1
процента |
|
Расходы |
055 |
09 |
01 |
520 0000 |
624 |
200 |
2112,6 |
1649,6 |
78,1
процента |
|
Оплата труда и начисления на оплату
труда |
055 |
09 |
01 |
520 0000 |
624 |
210 |
2112,6 |
1649,6 |
78,1
процента |
|
Заработная плата |
055 |
09 |
01 |
520 0000 |
624 |
211 |
1673,0 |
1307,1 |
78,1
процента |
|
Начисления на оплату труда |
055 |
09 |
01 |
520 0000 |
624 |
213 |
439,6 |
342,5 |
77,9
процента |
|
Реализация государственных функций
в области здравоохранения, спорта и
туризма |
055 |
09 |
04 |
795 0000 |
|
|
843,1 |
720,3 |
85,4
процента |
|
Централизованные закупки
медикаментов и медицинского
оборудования |
055 |
09 |
04 |
795 0000 |
455 |
|
843,1 |
720,3 |
85,4
процента |
|
Поступление нефинансовых активов |
055 |
09 |
04 |
795 0000 |
455 |
300 |
743,1 |
720,3 |
96,9
процента |
|
Увеличение стоимости материальных
активов |
055 |
09 |
04 |
795 0000 |
455 |
340 |
743,1 |
720,3 |
96,9
процента |
|
Центр "Солнышко" |
055 |
07 |
02 |
421 0000 |
327 |
|
13,8 |
0,0 |
|
|
Пособия по социальной помощи
населению |
055 |
07 |
02 |
421 0000 |
327 |
260 |
13,8 |
0,0 |
|
|
Пособие по социальной помощи |
055 |
07 |
02 |
421 0000 |
327 |
262 |
13,8 |
0,0 |
|
|
Региональные целевые программы |
055 |
09 |
02 |
522 0000 |
455 |
|
150,0 |
150,0 |
100,0
процента |
|
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и физич.
культуры, туризма |
055 |
09 |
02 |
522 0000 |
455 |
200 |
150,0 |
150,0 |
100,0
процента |
|
Приобретение услуг |
055 |
09 |
02 |
522 0000 |
455 |
220 |
150,0 |
150,0 |
100,0
процента |
|
Прочие услуги |
055 |
09 |
02 |
522 0000 |
455 |
226 |
150,0 |
150,0 |
100,0
процента |
|
Подпрограмма "Здоровый ребенок" |
055 |
10 |
03 |
522 0000 |
|
|
100,0 |
100,0 |
100,0
процента |
|
Строительство объектов для нужд
отрасли |
055 |
10 |
03 |
522 0000 |
455 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0
процента |
|
Поступление нефинансовых активов |
055 |
10 |
03 |
522 0000 |
455 |
300 |
100,0 |
100,0 |
100,0
процента |
|
Увеличение стоимости основных
средств |
055 |
10 |
03 |
522 0000 |
455 |
310 |
100,0 |
100,0 |
100,0
процента |
|
КОМИТЕТ КУЛЬТУРЫ |
057 |
|
|
|
|
|
50245,7 |
44632,7 |
88,8
процента |
|
Образование |
057 |
07 |
|
|
|
|
20777,2 |
19377,0 |
93,3
процента |
|
Общее образование |
057 |
07 |
02 |
|
|
|
20267,9 |
18941,6 |
93,5
процента |
|
Учреждения по внешкольной работе с
детьми |
057 |
07 |
02 |
423 0000 |
|
|
20267,9 |
18941,6 |
93,5
процента |
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
057 |
07 |
02 |
423 0000 |
327 |
200 |
19751,1 |
18391,1 |
93,1
процента |
|
Оплата труда и начисления на оплату
труда |
057 |
07 |
02 |
423 0000 |
327 |
210 |
16166,2 |
15261,0 |
94,4
процента |
|
Заработная плата |
057 |
07 |
02 |
423 0000 |
327 |
211 |
12663,0 |
12186,7 |
96,2
процента |
|
Прочие выплаты |
057 |
07 |
02 |
423 0000 |
327 |
212 |
221,1 |
153,8 |
69,6
процента |
|
Начисления на оплату труда |
057 |
07 |
02 |
423 0000 |
327 |
213 |
3282,1 |
2920,5 |
89,0
процента |
|
Приобретение услуг |
057 |
07 |
02 |
423 0000 |
327 |
220 |
3098,8 |
2545,3 |
82,1
процента |
|
Услуги связи |
057 |
07 |
02 |
423 0000 |
327 |
221 |
100,8 |
77,5 |
76,9
процента |
|
Транспортные услуги |
057 |
07 |
02 |
423 0000 |
327 |
222 |
69,0 |
70,9 |
102,8
процента |
|
Коммунальные услуги |
057 |
07 |
02 |
423 0000 |
327 |
223 |
996,8 |
853,7 |
85,6
процента |
|
Арендная плата за пользование
имуществом |
057 |
07 |
02 |
423 0000 |
327 |
224 |
479,5 |
472,2 |
98,5
процента |
|
Услуги по содержанию имущества |
057 |
07 |
02 |
423 0000 |
327 |
225 |
880,6 |
739,6 |
84,0
процента |
|
Прочие услуги |
057 |
07 |
02 |
423 0000 |
327 |
226 |
572,1 |
331,4 |
57,9
процента |
|
Социальное обеспечение |
057 |
07 |
02 |
423 0000 |
327 |
260 |
358,0 |
480,9 |
134,3
процента |
|
Пособия по социальной помощи
населению |
057 |
07 |
02 |
423 0000 |
327 |
262 |
358,0 |
480,9 |
134,3
процента |
|
Прочие расходы |
057 |
07 |
02 |
423 0000 |
327 |
290 |
128,1 |
103,9 |
81,1
процента |
|
Поступление нефинансовых активов |
057 |
07 |
02 |
423 0000 |
327 |
300 |
516,8 |
550,5 |
106,5
процента |
|
Увеличение стоимости основных
средств |
057 |
07 |
02 |
423 0000 |
327 |
310 |
264,3 |
303,8 |
114,9
процента |
|
Увеличение стоимости материальных
запасов |
057 |
07 |
02 |
423 0000 |
327 |
340 |
252,5 |
246,7 |
97,7
процента |
|
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ И СРЕДСТВА
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ |
057 |
|
|
|
|
|
29043,5 |
24855,1 |
85,6
процента |
|
Культура |
057 |
08 |
01 |
|
|
|
25950,0 |
21919,8 |
84,5
процента |
|
Дворцы и Дома культуры, другие
учреждения культуры и средств
массовой информации |
057 |
08 |
01 |
440 0000 |
|
|
17935,8 |
14700,5 |
82,0
процента |
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
057 |
08 |
01 |
440 0000 |
327 |
|
17935,8 |
14700,5 |
82,0
процента |
|
Расходы |
057 |
08 |
01 |
440 0000 |
327 |
200 |
16927,6 |
13868,1 |
81,9
процента |
|
Оплата труда и начисления на оплату
труда |
057 |
08 |
01 |
440 0000 |
327 |
210 |
7946,5 |
7374,1 |
92,8
процента |
|
Заработная плата |
057 |
08 |
01 |
440 0000 |
327 |
211 |
6275,2 |
5997,4 |
95,6
процента |
|
Прочие выплаты |
057 |
08 |
01 |
440 0000 |
327 |
212 |
50,0 |
9,7 |
19,4
процента |
|
Начисления на оплату труда |
057 |
08 |
01 |
440 0000 |
327 |
213 |
1621,3 |
1367,0 |
84,3
процента |
|
Приобретение услуг |
057 |
08 |
01 |
440 0000 |
327 |
220 |
8542,2 |
6151,3 |
72,0
процента |
|
Услуги связи |
057 |
08 |
01 |
440 0000 |
327 |
221 |
112,8 |
74,8 |
66,3
процента |
|
Транспортные услуги |
057 |
08 |
01 |
440 0000 |
327 |
222 |
38,4 |
25,0 |
65,1
процента |
|
Коммунальные услуги |
057 |
08 |
01 |
440 0000 |
327 |
223 |
3651,9 |
2816,4 |
77,1
процента |
|
Арендная плата за пользование
имуществом |
057 |
08 |
01 |
440 0000 |
327 |
224 |
22,2 |
1,9 |
8,6
процента |
|
Услуги по содержанию имущества |
057 |
08 |
01 |
440 0000 |
327 |
225 |
3146,6 |
1922,8 |
61,1
процента |
|
Прочие услуги |
057 |
08 |
01 |
440 0000 |
327 |
226 |
1570,3 |
1310,4 |
83,4
процента |
|
Прочие расходы |
057 |
08 |
01 |
440 0000 |
327 |
290 |
438,9 |
342,7 |
78,1
процента |
|
Поступление нефинансовых активов |
057 |
08 |
01 |
440 0000 |
327 |
300 |
1008,2 |
832,4 |
82,6
процента |
|
Увеличение стоимости основных
средств |
057 |
08 |
01 |
440 0000 |
327 |
310 |
625,0 |
507,6 |
81,2
процента |
|
Увеличение стоимости материальных
запасов |
057 |
08 |
01 |
440 0000 |
327 |
340 |
383,2 |
324,8 |
84,8
процента |
|
Музеи и постоянные выставки |
057 |
08 |
01 |
441 0000 |
|
|
1653,5 |
1280,4 |
77,4
процента |
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
057 |
08 |
01 |
441 0000 |
327 |
|
1653,5 |
1280,4 |
77,4
процента |
|
Расходы |
057 |
08 |
01 |
4410000 |
327 |
200 |
1572,3 |
1245,6 |
79,2
процента |
|
Оплата труда и начисления на оплату
труда |
057 |
08 |
01 |
441 0000 |
327 |
210 |
747,1 |
600,0 |
80,3
процента |
|
Заработная плата |
057 |
08 |
01 |
441 0000 |
327 |
211 |
589,1 |
486,1 |
82,5
процента |
|
Прочие выплаты |
057 |
08 |
01 |
441 0000 |
327 |
212 |
2,7 |
|
|
|
Начисления на оплату труда |
057 |
08 |
01 |
441 0000 |
327 |
213 |
155,3 |
113,9 |
73,3
процента |
|
Приобретение услуг |
057 |
08 |
01 |
441 0000 |
327 |
220 |
773,7 |
594,2 |
76,8
процента |
|
Услуги связи |
057 |
08 |
01 |
441 0000 |
327 |
221 |
9,5 |
5,6 |
58,9
процента |
|
Транспортные услуги |
057 |
08 |
01 |
441 0000 |
327 |
222 |
4,8 |
|
|
|
Коммунальные услуги |
057 |
08 |
01 |
441 0000 |
327 |
223 |
253,5 |
182,7 |
72,1
процента |
|
Арендная плата за пользование
имуществом |
057 |
08 |
01 |
441 0000 |
327 |
224 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Услуги по содержанию имущества |
057 |
08 |
01 |
441 0000 |
327 |
225 |
110,9 |
68,1 |
61,4
процента |
|
Прочие услуги |
057 |
08 |
01 |
441 0000 |
327 |
226 |
395,0 |
337,8 |
85,5
процента |
|
Пособия по социальной помощи
населению |
057 |
08 |
01 |
441 0000 |
327 |
262 |
24,0 |
25,0 |
104,2
процента |
|
Прочие расходы |
057 |
08 |
01 |
441 0000 |
327 |
290 |
27,5 |
26,4 |
96,0
процента |
|
Поступление нефинансовых активов |
057 |
08 |
01 |
441 0000 |
327 |
300 |
81,2 |
34,8 |
42,9
процента |
|
Увеличение стоимости основных
средств |
057 |
08 |
01 |
441 0000 |
327 |
310 |
50,0 |
24,9 |
49,8
процента |
|
Увеличение стоимости материальных
запасов |
057 |
08 |
01 |
441 0000 |
327 |
340 |
31,2 |
9,9 |
31,7
процента |
|
Библиотеки |
057 |
08 |
01 |
442 0000 |
|
|
6360,7 |
5938,9 |
93,4
процента |
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
057 |
08 |
01 |
442 0000 |
327 |
|
6360,7 |
5938,9 |
93,4
процента |
|
Расходы |
057 |
08 |
01 |
442 0000 |
327 |
200 |
6016,4 |
5447,8 |
90,5
процента |
|
Оплата труда и начисления на оплату
труда |
057 |
08 |
01 |
442 0000 |
327 |
210 |
4569,2 |
4367,9 |
95,6
процента |
|
Заработная плата |
057 |
08 |
01 |
442 0000 |
327 |
211 |
3591,7 |
3517,7 |
97,9
процента |
|
Прочие выплаты |
057 |
08 |
01 |
442 0000 |
327 |
212 |
11,0 |
3,1 |
28,2
процента |
|
Начисления на оплату труда |
057 |
08 |
01 |
442 0000 |
327 |
213 |
966,5 |
847,1 |
87,6
процента |
|
Приобретение услуг |
057 |
08 |
01 |
442 0000 |
327 |
220 |
1162,7 |
836,8 |
72,0
процента |
|
Услуги связи |
057 |
08 |
01 |
442 0000 |
327 |
221 |
52,0 |
41,4 |
79,6
процента |
|
Транспортные услуги |
057 |
08 |
01 |
442 0000 |
327 |
222 |
8,7 |
0,4 |
4,6
процента |
|
Коммунальные услуги |
057 |
08 |
01 |
442 0000 |
327 |
223 |
525,0 |
359,0 |
68,4
процента |
|
Арендная плата за пользование
имуществом |
057 |
08 |
01 |
442 0000 |
327 |
224 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Услуги по содержанию имущества |
057 |
08 |
01 |
442 0000 |
327 |
225 |
208,5 |
115,0 |
55,2
процента |
|
Прочие услуги |
057 |
08 |
01 |
442 0000 |
327 |
226 |
368,5 |
321,0 |
87,1
процента |
|
Пособия по социальной помощи
населению |
057 |
08 |
01 |
442 0000 |
327 |
262 |
155,0 |
156,1 |
100,7
процента |
|
Прочие расходы |
057 |
08 |
01 |
442 0000 |
327 |
290 |
129,5 |
87,0 |
67,2
процента |
|
Поступление нефинансовых активов |
057 |
08 |
01 |
442 0000 |
327 |
300 |
344,3 |
491,1 |
142,6
процента |
|
Увеличение стоимости основных
средств |
057 |
08 |
01 |
442 0000 |
327 |
310 |
236,9 |
422,3 |
178,3
процента |
|
Увеличение стоимости материальных
запасов |
057 |
08 |
01 |
442 0000 |
327 |
340 |
107,4 |
68,8 |
64,1
процента |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Учебно-методические кабинеты, ЦБ,
группы хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки, межшкольные
учебно-производственные комбинаты,
логопедические пункты |
057 |
08 |
06 |
452 0000 |
|
|
2767,2 |
2573,0 |
93,0
процента |
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
057 |
08 |
06 |
452 0000 |
327 |
|
2767,2 |
2573,0 |
93,0
процента |
|
Расходы |
057 |
08 |
06 |
452 0000 |
327 |
200 |
2405,6 |
2261,5 |
94,0
процента |
|
Оплата труда и начисления на оплату
труда |
057 |
08 |
06 |
452 0000 |
327 |
210 |
2111,2 |
1970,0 |
93,3
процента |
|
Заработная плата |
057 |
08 |
06 |
452 0000 |
327 |
211 |
1672,0 |
1609,4 |
96,3
процента |
|
Прочие выплаты |
057 |
08 |
06 |
452 0000 |
327 |
212 |
1,2 |
|
|
|
Начисления на оплату труда |
057 |
08 |
06 |
452 0000 |
327 |
213 |
438,0 |
360,6 |
82,3
процента |
|
Приобретение услуг |
057 |
08 |
06 |
452 0000 |
327 |
220 |
289,9 |
287,8 |
99,3
процента |
|
Услуги связи |
057 |
08 |
06 |
452 0000 |
327 |
221 |
25,0 |
23,7 |
94,8
процента |
|
Транспортные услуги |
057 |
08 |
06 |
452 0000 |
327 |
222 |
2,4 |
0,9 |
37,5
процента |
|
Коммунальные услуги |
057 |
08 |
06 |
452 0000 |
327 |
223 |
72,0 |
60,3 |
83,8
процента |
|
Арендная плата за пользование
имуществом |
057 |
08 |
06 |
452 0000 |
327 |
224 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Услуги по содержанию имущества |
057 |
08 |
06 |
452 0000 |
327 |
225 |
88,5 |
96,6 |
109,2
процента |
|
Прочие услуги |
057 |
08 |
06 |
452 0000 |
327 |
226 |
102,0 |
106,3 |
104,2
процента |
|
Прочие расходы |
057 |
08 |
06 |
452 0000 |
327 |
290 |
4,5 |
3,7 |
82,2
процента |
|
Поступление нефинансовых активов |
057 |
08 |
06 |
452 0000 |
327 |
300 |
361,6 |
311,5 |
86,1
процента |
|
Увеличение стоимости основных
средств |
057 |
08 |
06 |
452 0000 |
327 |
310 |
191,6 |
158,4 |
82,7
процента |
|
Увеличение стоимости материальных
запасов |
057 |
08 |
06 |
452 0000 |
327 |
340 |
170,0 |
153,1 |
90,1
процента |
|
Радиовещание |
057 |
08 |
03 |
453 0000 |
|
|
326,3 |
362,3 |
111,0
процента |
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
057 |
08 |
03 |
453 0000 |
327 |
|
326,3 |
317,8 |
97,4
процента |
|
Расходы |
057 |
08 |
03 |
453 0000 |
327 |
200 |
315,1 |
298,1 |
94,6
процента |
|
Оплата труда и начисления на оплату
труда |
057 |
08 |
03 |
453 0000 |
327 |
210 |
145,1 |
141,0 |
97,2
процента |
|
Заработная плата |
057 |
08 |
03 |
453 0000 |
327 |
211 |
112,7 |
111,9 |
99,3
процента |
|
Прочие выплаты |
057 |
08 |
03 |
453 0000 |
327 |
212 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Начисления на оплату труда |
057 |
08 |
03 |
453 0000 |
327 |
213 |
32,4 |
29,1 |
89,8
процента |
|
Приобретение услуг |
057 |
08 |
03 |
453 0000 |
327 |
220 |
169,3 |
156,1 |
92,2
процента |
|
Услуги связи |
057 |
08 |
03 |
453 0000 |
327 |
221 |
7,3 |
4,2 |
57,5
процента |
|
Транспортные услуги |
057 |
08 |
03 |
453 0000 |
327 |
222 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Коммунальные услуги |
057 |
08 |
03 |
453 0000 |
327 |
223 |
8,3 |
5,2 |
62,7
процента |
|
Арендная плата за пользование
имуществом |
057 |
08 |
03 |
453 0000 |
327 |
224 |
104,7 |
93,1 |
88,9
процента |
|
Услуги по содержанию имущества |
057 |
08 |
03 |
453 0000 |
327 |
225 |
45,7 |
50,5 |
110,5
процента |
|
Прочие услуги |
057 |
08 |
03 |
453 0000 |
327 |
226 |
3,3 |
3,1 |
93,9
процента |
|
Прочие расходы |
057 |
08 |
03 |
453 0000 |
327 |
290 |
0,7 |
1,0 |
142,9
процента |
|
Поступление нефинансовых активов |
057 |
08 |
03 |
453 0000 |
327 |
300 |
11,2 |
19,7 |
175,9
процента |
|
Увеличение стоимости основных
средств |
057 |
08 |
03 |
453 0000 |
327 |
310 |
5,3 |
8,6 |
162,3
процента |
|
Увеличение стоимости материальных
запасов |
057 |
08 |
03 |
453 0000 |
327 |
340 |
5,9 |
11,1 |
188,1
процента |
|
Государственная поддержка в сфере
культуры, кинематографии и средств
массовой информации |
057 |
08 |
03 |
453 0000 |
453 |
|
0,0 |
44,5 |
|
|
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям |
057 |
08 |
03 |
453 0000 |
453 |
240 |
|
44,5 |
|
|
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным и
муниципальным организациям |
057 |
08 |
03 |
453 0000 |
453 |
241 |
|
44,5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Молодежная политика и оздоровление
детей |
057 |
07 |
07 |
|
|
|
509,3 |
435,4 |
85,5
процента |
|
Организационно-воспитательная
работа с молодежью |
057 |
07 |
07 |
431 0000 |
|
|
417,3 |
435,4 |
104,3
процента |
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
057 |
07 |
07 |
431 0000 |
327 |
200 |
366,2 |
414,7 |
113,2
процента |
|
Оплата труда и начисления на оплату
труда |
057 |
07 |
07 |
431 0000 |
327 |
210 |
228,2 |
210,9 |
92,4
процента |
|
Заработная плата |
057 |
07 |
07 |
431 0000 |
327 |
211 |
176,9 |
173,9 |
98,3
процента |
|
Прочие выплаты |
057 |
07 |
07 |
431 0000 |
327 |
212 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Начисления на оплату труда |
057 |
07 |
07 |
431 0000 |
327 |
213 |
51,3 |
37,0 |
72,1
процента |
|
Приобретение услуг |
057 |
07 |
07 |
431 0000 |
327 |
220 |
103,0 |
172,5 |
167,5
процента |
|
Услуги связи |
057 |
07 |
07 |
431 0000 |
327 |
221 |
15,2 |
2,5 |
16,4
процента |
|
Транспортные услуги |
057 |
07 |
07 |
431 0000 |
327 |
222 |
2,0 |
0,8 |
40,0
процента |
|
Услуги по содержанию имущества |
057 |
07 |
07 |
431 0000 |
327 |
225 |
8,8 |
1,6 |
18,2
процента |
|
Прочие услуги |
057 |
07 |
07 |
431 0000 |
327 |
226 |
77,0 |
167,6 |
217,7
процента |
|
Пособия по социальной помощи
населению |
057 |
07 |
07 |
431 0000 |
327 |
262 |
|
0,0 |
|
|
Прочие расходы |
057 |
07 |
07 |
431 0000 |
327 |
290 |
35,0 |
31,3 |
89,4
процента |
|
Поступление нефинансовых активов |
057 |
07 |
07 |
431 0000 |
327 |
300 |
51,1 |
20,7 |
40,5
процента |
|
Увеличение стоимости основных
средств |
057 |
07 |
07 |
431 0000 |
327 |
310 |
21,8 |
12,0 |
55,0
процента |
|
Увеличение стоимости материальных
запасов |
057 |
07 |
07 |
431 0000 |
327 |
340 |
29,3 |
8,7 |
29,7
процента |
|
Проведение мероприятий для детей и
молодежи |
057 |
07 |
07 |
431 0000 |
447 |
|
92,0 |
0,0 |
0,0
процента |
|
Расходы |
057 |
07 |
07 |
431 0000 |
447 |
200 |
92,0 |
0,0 |
0,0
процента |
|
Приобретение услуг |
057 |
07 |
07 |
431 0000 |
447 |
220 |
92,0 |
0,0 |
0,0
процента |
|
Прочие услуги |
057 |
07 |
07 |
431 0000 |
447 |
226 |
92,0 |
0,0 |
0,0
процента |
|
Здравоохранение и спорт |
057 |
09 |
|
|
|
|
425,0 |
400,6 |
94,3
процента |
|
Спорт и физическая культура |
057 |
09 |
02 |
|
|
|
425,0 |
400,6 |
94,3
процента |
|
Физкультурно-оздоровительная работа
и мероприят. |
057 |
09 |
02 |
512 0000 |
|
|
242,0 |
240,0 |
99,2
процента |
|
Мероприятия в области
здравоохранения и спорта |
057 |
09 |
02 |
512 00000 |
455 |
|
242,0 |
240,0 |
99,2
процента |
|
Расходы |
057 |
09 |
02 |
512 00000 |
455 |
200 |
242,0 |
240,0 |
99,2
процента |
|
Приобретение услуг |
057 |
09 |
02 |
512 00000 |
455 |
220 |
242,0 |
240,0 |
99,2
процента |
|
Прочие услуги |
057 |
09 |
02 |
512 00000 |
455 |
226 |
242,0 |
240,0 |
99,2
процента |
|
Региональные целевые программы |
057 |
09 |
02 |
522 0000 |
455 |
|
183,0 |
160,6 |
87,8
процента |
|
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физич. культуры, туризма |
057 |
09 |
02 |
522 0000 |
455 |
200 |
183,0 |
160,6 |
87,8
процента |
|
Приобретение услуг |
057 |
09 |
02 |
522 0000 |
455 |
220 |
183,0 |
160,6 |
87,8
процента |
|
Прочие услуги |
057 |
09 |
02 |
522 0000 |
455 |
226 |
183,0 |
160,6 |
87,8
процента |
|
КОМИТЕТ ПО ДЕЛАМ МОЛОДЕЖИ,
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ |
073 |
|
|
|
|
|
1952,7 |
1965,6 |
100,7
процента |
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
073 |
07 |
|
|
|
|
1952,7 |
1965,6 |
100,7
процента |
|
Общее образование |
073 |
07 |
02 |
|
|
|
1313,9 |
1459,5 |
111,1
процента |
|
Учреждения по внешкольной работе с
детьми |
073 |
07 |
02 |
423 0000 |
|
|
1313,9 |
1459,5 |
111,1
процента |
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
073 |
07 |
02 |
423 0000 |
327 |
200 |
1298,0 |
1443,6 |
111,2
процента |
|
Оплата труда и начисления на оплату
труда |
073 |
07 |
02 |
423 0000 |
327 |
210 |
1002,4 |
1149,1 |
114,6
процента |
|
Заработная плата |
073 |
07 |
02 |
423 0000 |
327 |
211 |
777,2 |
890,6 |
114,6
процента |
|
Прочие выплаты |
073 |
07 |
02 |
423 0000 |
327 |
212 |
16,2 |
16,2 |
100,0
процента |
|
Начисления на оплату труда |
073 |
07 |
02 |
423 0000 |
327 |
213 |
209,0 |
242,3 |
115,9
процента |
|
Приобретение услуг |
073 |
07 |
02 |
423 0000 |
327 |
220 |
266,3 |
265,2 |
99,6
процента |
|
Услуги связи |
073 |
07 |
02 |
423 0000 |
327 |
221 |
3,5 |
3,4 |
97,1
процента |
|
Транспортные услуги |
073 |
07 |
02 |
423 0000 |
327 |
222 |
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
073 |
07 |
02 |
423 0000 |
327 |
223 |
239,9 |
239,8 |
100,0
процента |
|
Арендная плата за пользование
имуществом |
073 |
07 |
02 |
423 0000 |
327 |
224 |
|
|
|
|
Услуги по содержанию имущества |
073 |
07 |
02 |
423 0000 |
327 |
225 |
|
|
|
|
Прочие услуги |
073 |
07 |
02 |
423 0000 |
327 |
226 |
22,9 |
22,0 |
96,1
процента |
|
Социальное обеспечение |
073 |
07 |
02 |
423 0000 |
327 |
260 |
29,3 |
29,3 |
100,0
процента |
|
Пособия по социальной помощи
населению |
073 |
07 |
02 |
423 0000 |
327 |
262 |
29,3 |
29,3 |
100,0
процента |
|
Прочие расходы |
073 |
07 |
02 |
423 0000 |
327 |
290 |
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
073 |
07 |
02 |
423 0000 |
327 |
300 |
15,9 |
15,9 |
100,0
процента |
|
Увеличение стоимости основных
средств |
073 |
07 |
02 |
423
0000 |
327 |
310 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных
запасов |
073 |
07 |
02 |
423 0000 |
327 |
340 |
15,9 |
15,9 |
100,0
процента |
|
Организационно-воспитательная
работа с молодежью |
057 |
07 |
07 |
431 0000 |
|
|
126,8 |
140,8 |
111,0
процента |
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
057 |
07 |
07 |
431 0000 |
327 |
200 |
122,9 |
136,5 |
111,1
процента |
|
Оплата труда и начисления на оплату
труда |
057 |
07 |
07 |
431 0000 |
327 |
210 |
60,9 |
76,9 |
126,3
процента |
|
Заработная плата |
057 |
07 |
07 |
431 0000 |
327 |
211 |
53,1 |
63,4 |
119,4
процента |
|
Прочие выплаты |
057 |
07 |
07 |
431 0000 |
327 |
212 |
0,0 |
0,2 |
|
|
Начисления на оплату труда |
057 |
07 |
07 |
431 0000 |
327 |
213 |
7,8 |
13,3 |
170,5
процента |
|
Приобретение услуг |
057 |
07 |
07 |
431 0000 |
327 |
220 |
22,0 |
59,6 |
270,9
процента |
|
Услуги связи |
057 |
07 |
07 |
431 0000 |
327 |
221 |
0,8 |
0,7 |
87,5
процента |
|
Транспортные услуги |
057 |
07 |
07 |
431 0000 |
327 |
222 |
|
|
|
|
Услуги по содержанию имущества |
057 |
07 |
07 |
431 0000 |
327 |
225 |
1,2 |
1,2 |
100,0
процента |
|
Прочие услуги |
057 |
07 |
07 |
431 0000 |
327 |
226 |
20,0 |
20,0 |
100,0
процента |
|
Пособия по социальной помощи
населению |
057 |
07 |
07 |
431 0000 |
327 |
262 |
|
37,7 |
|
|
Прочие расходы |
057 |
07 |
07 |
431 0000 |
327 |
290 |
40,0 |
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
057 |
07 |
07 |
431 0000 |
327 |
300 |
3,9 |
4,3 |
110,3
процента |
|
Увеличение стоимости основных
средств |
057 |
07 |
07 |
431 0000 |
327 |
310 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных
запасов |
057 |
07 |
07 |
431 0000 |
327 |
340 |
3,9 |
|
|
|
Централизованная бухгалтерия |
073 |
07 |
09 |
452 0000 |
|
|
512,0 |
365,3 |
71,3
процента |
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
073 |
07 |
09 |
452 0000 |
327 |
200 |
502,0 |
362,4 |
72,2
процента |
|
Оплата труда и начисления на оплату
труда |
073 |
07 |
09 |
452 0000 |
327 |
210 |
475,0 |
281,6 |
59,3
процента |
|
Заработная плата |
073 |
07 |
09 |
452 0000 |
327 |
211 |
374,0 |
232,1 |
62,1
процента |
|
Прочие выплаты |
073 |
07 |
09 |
452 0000 |
327 |
212 |
3,0 |
0,2 |
6,7
процента |
|
Начисления на оплату труда |
073 |
07 |
09 |
452 0000 |
327 |
213 |
98,0 |
49,3 |
50,3
процента |
|
Приобретение услуг |
073 |
07 |
09 |
452 0000 |
327 |
220 |
27,0 |
5,7 |
21,1
процента |
|
Услуги связи |
073 |
07 |
09 |
452 0000 |
327 |
221 |
5,0 |
3,1 |
62,0
процента |
|
Транспортные услуги |
073 |
07 |
09 |
452 0000 |
327 |
222 |
2,0 |
|
|
|
Услуги по содержанию имущества |
073 |
07 |
09 |
452 0000 |
327 |
225 |
|
|
|
|
Прочие услуги |
073 |
07 |
09 |
452 0000 |
327 |
226 |
20,0 |
2,6 |
13,0
процента |
|
Пособия по социальной помощи
населению |
073 |
07 |
09 |
452 0000 |
327 |
262 |
|
54,9 |
|
|
Прочие расходы |
073 |
07 |
09 |
452 0000 |
327 |
290 |
|
20,2 |
|
|
Поступление нефинансовых активов |
073 |
07 |
09 |
452 0000 |
327 |
300 |
10,0 |
2,9 |
29,0
процента |
|
Увеличение стоимости основных
средств |
073 |
07 |
09 |
452 0000 |
327 |
310 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных
запасов |
073 |
07 |
09 |
452 0000 |
327 |
340 |
10,0 |
2,9 |
29,0
процента |
|
Спорт и физическая культура |
167 |
09 |
|
|
|
|
509,3 |
536,8 |
105,4
процента |
|
Спорт и физическая культура |
167 |
09 |
02 |
|
|
|
462,8 |
490,3 |
105,9
процента |
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
167 |
09 |
02 |
482 0000 |
327 |
|
388,8 |
388,4 |
99,9
процента |
|
Расходы |
167 |
09 |
02 |
482 0000 |
327 |
200 |
379,2 |
378,8 |
99,9
процента |
|
Оплата труда и начисления на оплату
труда |
167 |
09 |
02 |
482 0000 |
327 |
210 |
219,6 |
219,6 |
100,0
процента |
|
Заработная плата |
167 |
09 |
02 |
482 0000 |
327 |
211 |
190,8 |
190,8 |
100,0
процента |
|
Прочие выплаты |
167 |
09 |
02 |
482 0000 |
327 |
212 |
|
|
|
|
Начисления на оплату труда |
167 |
09 |
02 |
482 0000 |
327 |
213 |
28,8 |
28,8 |
100,0
процента |
|
Приобретение услуг |
167 |
09 |
02 |
482 0000 |
327 |
220 |
117,1 |
116,7 |
99,7
процента |
|
Услуги связи |
167 |
09 |
02 |
482 0000 |
327 |
221 |
3,0 |
3,0 |
100,0
процента |
|
Транспортные услуги |
167 |
09 |
02 |
482 0000 |
327 |
222 |
|
|
|
|
Коммунальные услуги |
167 |
09 |
02 |
482 0000 |
327 |
223 |
114,1 |
113,7 |
99,6
процента |
|
Арендная плата за пользование
имуществом |
167 |
09 |
02 |
482 0000 |
327 |
224 |
|
|
|
|
Услуги по содержанию имущества |
167 |
09 |
02 |
482 0000 |
327 |
225 |
|
|
|
|
Прочие услуги |
167 |
09 |
02 |
482 0000 |
327 |
226 |
|
|
|
|
Социальное обеспечение |
167 |
09 |
02 |
482 0000 |
327 |
260 |
42,5 |
42,5 |
100,0
процента |
|
Пособия по социальной помощи
населению |
167 |
09 |
02 |
482 0000 |
327 |
262 |
42,5 |
42,5 |
100,0
процента |
|
Прочие расходы |
167 |
09 |
02 |
482 0000 |
327 |
290 |
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
167 |
09 |
02 |
482 0000 |
327 |
300 |
9,6 |
9,6 |
100,0
процента |
|
Увеличение стоимости основных
средств |
167 |
09 |
02 |
482 0000 |
327 |
310 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных
запасов |
167 |
09 |
02 |
482 0000 |
327 |
340 |
9,6 |
9,6 |
100,0
процента |
|
Физкультурно-оздоровительная работа
и спортивные мероприятия |
167 |
09 |
02 |
512 0000 |
|
|
74,0 |
101,9 |
137,7
процента |
|
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и
физической культуры, туризма |
167 |
09 |
02 |
512 0000 |
455 |
200 |
74,0 |
101,9 |
137,7
процента |
|
Расходы |
167 |
09 |
02 |
512 0000 |
455 |
226 |
74,0 |
101,9 |
137,7
процента |
|
Региональные целевые программы |
055 |
09 |
02 |
522 0000 |
455 |
|
46,5 |
46,5 |
100,0
процента |
|
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и физич.
культуры, туризма |
055 |
09 |
02 |
522 0000 |
455 |
200 |
46,5 |
46,5 |
100,0
процента |
|
Приобретение услуг |
055 |
09 |
02 |
522 0000 |
455 |
220 |
46,5 |
46,5 |
100,0
процента |
|
Прочие услуги |
055 |
09 |
02 |
522 0000 |
455 |
226 |
46,5 |
46,5 |
100,0
процента |
|
КОМИТЕТ ОБРАЗОВАНИЯ |
074 |
|
|
|
|
|
263245,9 |
255080,4 |
96,9
процента |
|
ОБРАЗОВАНИЕ |
074 |
07 |
|
|
|
|
252147,9 |
244356,6 |
96,9
процента |
|
Дошкольное образование |
074 |
07 |
01 |
|
|
|
82173,3 |
81239,8 |
98,9
процента |
|
Детские дошкольные учреждения |
074 |
07 |
01 |
420 0000 |
|
|
82173,3 |
81239,8 |
98,9
процента |
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
074 |
07 |
01 |
420 0000 |
327 |
200 |
65658,4 |
64815,6 |
98,7
процента |
|
Оплата труда и начисления на оплату
труда |
074 |
07 |
01 |
420 0000 |
327 |
210 |
48539,8 |
47872,5 |
98,6
процента |
|
Заработная плата |
074 |
07 |
01 |
420 0000 |
327 |
211 |
38143,9 |
37706,9 |
98,9
процента |
|
Прочие выплаты |
074 |
07 |
01 |
4200000 |
327 |
212 |
613,6 |
539,4 |
87,9
процента |
|
Начисления на оплату труда |
074 |
07 |
01 |
420 0000 |
327 |
213 |
9782,3 |
9626,2 |
98,4
процента |
|
Приобретение услуг |
074 |
07 |
01 |
420 0000 |
327 |
220 |
13844,2 |
13536,9 |
97,8
процента |
|
Услуги связи |
074 |
07 |
01 |
420 0000 |
327 |
221 |
158,9 |
141,1 |
88,8
процента |
|
Транспортные услуги |
074 |
07 |
01 |
420 0000 |
327 |
222 |
1,0 |
0,5 |
50,0
процента |
|
Коммунальные услуги |
074 |
07 |
01 |
420 0000 |
327 |
223 |
10960,2 |
10863,7 |
99,1
процента |
|
Арендная плата за пользование
имуществом |
074 |
07 |
01 |
4200000 |
327 |
224 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Услуги по содержанию имущества |
074 |
07 |
01 |
420 0000 |
327 |
225 |
1997,3 |
1850,6 |
92,7
процента |
|
Прочие услуги |
074 |
07 |
01 |
4200000 |
327 |
226 |
726,8 |
681,0 |
93,7
процента |
|
Социальное обеспечение |
074 |
07 |
01 |
420 0000 |
327 |
260 |
1860,9 |
2027,1 |
108,9
процента |
|
Пособия по социальной помощи
населению |
074 |
07 |
01 |
420 0000 |
327 |
262 |
1860,9 |
2027,1 |
108,9
процента |
|
Прочие расходы |
074 |
07 |
01 |
420 0000 |
327 |
290 |
1413,5 |
1379,1 |
97,6
процента |
|
Поступление нефинансовых активов |
074 |
07 |
01 |
420 0000 |
327 |
300 |
16514,9 |
16424,2 |
99,5
процента |
|
Увеличение стоимости основных
средств |
074 |
07 |
01 |
420 0000 |
327 |
310 |
1142,1 |
1054,6 |
92,3
процента |
|
Увеличение стоимости материальных
запасов |
074 |
07 |
01 |
420 0000 |
327 |
340 |
15372,8 |
15369,6 |
100,0
процента |
|
Общее образование |
074 |
07 |
02 |
|
|
|
149527,9 |
143057,6 |
95,7
процента |
|
Школы - детские сады, школы
начальные, неполные средние и
средние |
074 |
07 |
02 |
421 0000 |
|
|
133816,9 |
128480,4 |
96,0
процента |
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
074 |
07 |
02 |
421 0000 |
327 |
200 |
114777,1 |
109711,0 |
95,6
процента |
|
Оплата труда и начисления на оплату
труда |
074 |
07 |
02 |
421 0000 |
327 |
210 |
90382,0 |
85611,9 |
94,7
процента |
|
Заработная плата |
074 |
07 |
02 |
421 0000 |
327 |
211 |
70849,3 |
66571,1 |
94,0
процента |
|
Прочие выплаты |
074 |
07 |
02 |
421 0000 |
327 |
212 |
939,2 |
853,8 |
90,9
процента |
|
Начисления на оплату труда |
074 |
07 |
02 |
421 0000 |
327 |
213 |
18593,5 |
18187,0 |
97,8
процента |
|
Приобретение услуг |
074 |
07 |
02 |
421 0000 |
327 |
220 |
19450,5 |
19119,3 |
98,3
процента |
|
Услуги связи |
074 |
07 |
02 |
421 0000 |
327 |
221 |
237,1 |
218,1 |
92,0
процента |
|
Транспортные услуги |
074 |
07 |
02 |
421 0000 |
327 |
222 |
588,0 |
558,1 |
94,9
процента |
|
Коммунальные услуги |
074 |
07 |
02 |
421 0000 |
327 |
223 |
13681,4 |
13641,9 |
99,7
процента |
|
Арендная плата за пользование
имуществом |
074 |
07 |
02 |
421 0000 |
327 |
224 |
11,0 |
8,4 |
76,4
процента |
|
Услуги по содержанию имущества |
074 |
07 |
02 |
421 0000 |
327 |
225 |
4064,0 |
3908,7 |
96,2
процента |
|
Прочие услуги |
074 |
07 |
02 |
421 0000 |
327 |
226 |
869,0 |
784,1 |
90,2
процента |
|
Социальное обеспечение |
074 |
07 |
02 |
421 0000 |
327 |
260 |
2787,1 |
2934,3 |
105,3
процента |
|
|
074 |
07 |
02 |
421 0000 |
327 |
262 |
2787,1 |
2934,3 |
105,3
процента |
|
Прочие расходы |
074 |
07 |
02 |
421 0000 |
327 |
290 |
2157,5 |
2045,5 |
94,8
процента |
|
Поступление нефинансовых активов |
074 |
07 |
02 |
421 0000 |
327 |
300 |
19039,8 |
18769,4 |
98,6
процента |
|
Увеличение стоимости основных
средств |
074 |
07 |
02 |
421 0000 |
327 |
310 |
4957,5 |
4849,5 |
97,8
процента |
|
Увеличение стоимости материальных
запасов |
074 |
07 |
02 |
421 0000 |
327 |
340 |
14082,3 |
13919,9 |
98,8
процента |
|
Учреждения по внешкольной работе с
детьми |
074 |
07 |
02 |
423 0000 |
|
|
8427,5 |
7496,7 |
89,0
процента |
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
074 |
07 |
02 |
423 0000 |
327 |
200 |
7717,0 |
6852,7 |
88,8
процента |
|
Оплата труда и начисления на оплату
труда |
074 |
07 |
02 |
423 0000 |
327 |
210 |
5466,0 |
5335,5 |
97,6
процента |
|
Заработная плата |
074 |
07 |
02 |
423 0000 |
327 |
211 |
4283,8 |
4227,4 |
98,7
процента |
|
Прочие выплаты |
074 |
07 |
02 |
423 0000 |
327 |
212 |
72,2 |
69,1 |
95,7
процента |
|
Начисления на оплату труда |
074 |
07 |
02 |
423 0000 |
327 |
213 |
1110,0 |
1039,0 |
93,6
процента |
|
Приобретение услуг |
074 |
07 |
02 |
423 0000 |
327 |
220 |
1929,5 |
1235,4 |
64,0
процента |
|
Услуги связи |
074 |
07 |
02 |
423 0000 |
327 |
221 |
35,0 |
28,9 |
82,6
процента |
|
Транспортные услуги |
074 |
07 |
02 |
423 0000 |
327 |
222 |
34,0 |
31,0 |
91,2
процента |
|
Коммунальные услуги |
074 |
07 |
02 |
423 0000 |
327 |
223 |
1095,0 |
846,0 |
77,3
процента |
|
Арендная плата за пользование
имуществом |
074 |
07 |
02 |
423 0000 |
327 |
224 |
6,0 |
5,0 |
83,3
процента |
|
Услуги по содержанию имущества |
074 |
07 |
02 |
423 0000 |
327 |
225 |
577,5 |
155,9 |
27,0
процента |
|
Прочие услуги |
074 |
07 |
02 |
423 0000 |
327 |
226 |
182,0 |
168,6 |
92,6
процента |
|
Социальное обеспечение |
074 |
07 |
02 |
423 0000 |
327 |
260 |
162,0 |
142,5 |
88,0
процента |
|
Пособия по социальной помощи
населению |
074 |
07 |
02 |
423 0000 |
327 |
262 |
162,0 |
142,5 |
88,0
процента |
|
Прочие расходы |
074 |
07 |
02 |
423 0000 |
327 |
290 |
159,5 |
139,3 |
87,3
процента |
|
Поступление нефинансовых активов |
074 |
07 |
02 |
423 0000 |
327 |
300 |
710,5 |
644,0 |
90,6
процента |
|
Увеличение стоимости основных
средств |
074 |
07 |
02 |
423 0000 |
327 |
310 |
404,0 |
395,7 |
97,9
процента |
|
Увеличение стоимости материальных
запасов |
074 |
07 |
02 |
423 0000 |
327 |
340 |
306,5 |
248,3 |
81,0
процента |
|
Об оплате труда приемным родителям,
льгот, предоставленных приемной
семье |
074 |
07 |
02 |
424 0000 |
327 |
|
592,3 |
494,5 |
83,5
процента |
|
Заработная плата |
074 |
07 |
02 |
424 0000 |
327 |
211 |
181,6 |
157,5 |
86,7
процента |
|
Начисления на оплату труда |
074 |
07 |
02 |
424 0000 |
327 |
213 |
48,6 |
40,9 |
84,2
процента |
|
Пособия по социальной помощи
населению |
074 |
07 |
02 |
424 0000 |
327 |
262 |
362,1 |
296,1 |
81,8
процента |
|
Фонд компенсаций |
074 |
07 |
02 |
519 0000 |
|
|
2000,0 |
2000,0 |
100,0
процента |
|
Внедрение инновационных
образовательных программ в
муниципальных общеобразовательных
учреждениях |
074 |
07 |
02 |
520 0000 |
621 |
|
2000,0 |
2000,0 |
100,0
процента |
|
Поступление нефинансовых активов |
074 |
07 |
02 |
520 0000 |
621 |
300 |
2000,0 |
2000,0 |
100,0
процента |
|
Увеличение стоимости основных
средств |
074 |
07 |
02 |
520 0000 |
621 |
310 |
1998,4 |
1998,4 |
100,0
процента |
|
Увеличение стоимости материальных
запасов |
074 |
07 |
02 |
520 0000 |
621 |
340 |
1,6 |
1,6 |
100,0
процента |
|
Средства, передаваемые по взаимным
расчетам |
074 |
07 |
02 |
|
|
|
4691,2 |
4586,0 |
97,8
процента |
|
Поощрение лучших учителей |
074 |
07 |
02 |
520 0000 |
622 |
|
400,0 |
500,0 |
125,0
процента |
|
Расходы |
074 |
07 |
02 |
520 0000 |
622 |
200 |
400,0 |
500,0 |
125,0
процента |
|
Прочие расходы |
074 |
07 |
02 |
520 0000 |
622 |
290 |
400,0 |
500,0 |
125,0
процента |
|
Классное руководство |
074 |
07 |
02 |
519 0000 |
623 |
|
4291,2 |
4086,0 |
95,2
процента |
|
Расходы |
074 |
07 |
02 |
519 0000 |
623 |
200 |
4291,2 |
4086,0 |
95,2
процента |
|
Оплата труда и начисления на оплату
труда |
074 |
07 |
02 |
519 0000 |
623 |
210 |
4291,2 |
4086,0 |
95,2
процента |
|
Заработная плата |
074 |
07 |
02 |
519 0000 |
623 |
211 |
3399,0 |
3241,1 |
95,4
процента |
|
Начисления на оплату труда |
074 |
07 |
02 |
519 0000 |
623 |
213 |
892,2 |
844,9 |
94,7
процента |
|
Молодежная политика и оздоровление
детей |
074 |
07 |
07 |
|
|
|
1976,0 |
1963,0 |
99,3
процента |
|
Организационно-воспитательная
работа с молодежью |
074 |
07 |
07 |
431 0000 |
|
|
397,0 |
371,8 |
93,7
процента |
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
074 |
07 |
07 |
431 0000 |
327 |
200 |
397,0 |
371,8 |
93,7
процента |
|
Приобретение услуг |
074 |
07 |
07 |
431 0000 |
327 |
220 |
397,0 |
371,8 |
93,7
процента |
|
Прочие услуги |
074 |
07 |
07 |
431 0000 |
327 |
226 |
397,0 |
371,8 |
93,7
процента |
|
Мероприятия по организации
оздоровительной кампании детей и
подростков |
074 |
07 |
07 |
432 0000 |
|
|
1579,0 |
1591,2 |
100,8
процента |
|
Оздоровление детей и подростков |
074 |
07 |
07 |
432 0000 |
452 |
|
1579,0 |
1591,2 |
100,8
процента |
|
Расходы |
074 |
07 |
07 |
432 0000 |
452 |
200 |
1429,0 |
|
|
|
Приобретение услуг |
074 |
07 |
07 |
432 0000 |
452 |
220 |
1429,0 |
|
|
|
Прочие услуги |
074 |
07 |
07 |
432 0000 |
452 |
226 |
1429,0 |
|
|
|
Социальное обеспечение |
074 |
07 |
07 |
432 0000 |
452 |
260 |
150,0 |
1591,2 |
1060,8
процента |
|
Пособия по социальной помощи
населению |
074 |
07 |
07 |
432 0000 |
452 |
262 |
150,0 |
1591,2 |
1060,8
процента |
|
Другие вопросы в области
образования |
074 |
07 |
09 |
|
|
|
18470,7 |
18096,2 |
98,0
процента |
|
Прочие учреждения и мероприятия в
области образования |
074 |
07 |
09 |
435 0000 |
|
|
2326,7 |
2270,3 |
97,6
процента |
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
074 |
07 |
09 |
435 0000 |
327 |
200 |
2196,7 |
2159,9 |
98,3
процента |
|
Оплата труда и начисления на оплату
труда |
074 |
07 |
09 |
435 0000 |
327 |
210 |
1612,8 |
1644,3 |
102,0
процента |
|
Заработная плата |
074 |
07 |
09 |
435 0000 |
327 |
211 |
1243,8 |
1288,4 |
103,6
процента |
|
Прочие выплаты |
074 |
07 |
09 |
435 0000 |
327 |
212 |
16,8 |
16,2 |
96,4
процента |
|
Начисления на оплату труда |
074 |
07 |
09 |
435 0000 |
327 |
213 |
352,2 |
339,7 |
96,5
процента |
|
Приобретение услуг |
074 |
07 |
09 |
435 0000 |
327 |
220 |
514,9 |
438,8 |
85,2
процента |
|
Услуги связи |
074 |
07 |
09 |
435 0000 |
327 |
221 |
20,0 |
13,7 |
68,5
процента |
|
Транспортные услуги |
074 |
07 |
09 |
435 0000 |
327 |
222 |
0,0 |
|
|
|
Коммунальные услуги |
074 |
07 |
09 |
435 0000 |
327 |
223 |
103,1 |
82,1 |
79,6
процента |
|
Услуги по содержанию имущества |
074 |
07 |
09 |
435 0000 |
327 |
225 |
347,8 |
303,7 |
87,3
процента |
|
Прочие услуги |
074 |
07 |
09 |
435 0000 |
327 |
226 |
44,0 |
39,3 |
89,3
процента |
|
Социальное обеспечение |
074 |
07 |
09 |
435 0000 |
327 |
260 |
57,0 |
52,2 |
91,6
процента |
|
Пособия по социальной помощи
населению |
074 |
07 |
09 |
435 0000 |
327 |
262 |
57,0 |
52,2 |
91,6
процента |
|
Прочие расходы |
074 |
07 |
09 |
435 0000 |
327 |
290 |
12,0 |
24,6 |
205,0
процента |
|
Поступление нефинансовых активов |
074 |
07 |
09 |
435 0000 |
327 |
300 |
130,0 |
110,4 |
84,9
процента |
|
Увеличение стоимости основных
средств |
074 |
07 |
09 |
435 0000 |
327 |
310 |
26,0 |
26,2 |
100,8
процента |
|
Увеличение стоимости материальных
запасов |
074 |
07 |
09 |
435 0000 |
327 |
340 |
104,0 |
84,2 |
81,0
процента |
|
Учебно-методические кабинеты,
центральные бухгалтерии, группы
хозяйственного обслуживания,
учебные фильмотеки |
074 |
07 |
09 |
452 0000 |
|
|
16144,0 |
15825,9 |
98,0
процента |
|
Обеспечение деятельности
подведомственных учреждений |
074 |
07 |
09 |
452 0000 |
327 |
200 |
13127,9 |
12828,5 |
97,7
процента |
|
Оплата труда и начисления на оплату
труда |
074 |
07 |
09 |
452 0000 |
327 |
210 |
10428,5 |
10349,2 |
99,2
процента |
|
Заработная плата |
074 |
07 |
09 |
452 0000 |
327 |
211 |
8385,5 |
8330,4 |
99,3
процента |
|
Прочие выплаты |
074 |
07 |
09 |
452 0000 |
327 |
212 |
37,5 |
35,1 |
93,6
процента |
|
Начисления на оплату труда |
074 |
07 |
09 |
452 0000 |
327 |
213 |
2005,5 |
1983,7 |
98,9
процента |
|
Приобретение услуг |
074 |
07 |
09 |
452 0000 |
327 |
220 |
2432,3 |
2215,2 |
91,1
процента |
|
Услуги связи |
074 |
07 |
09 |
452 0000 |
327 |
221 |
168,9 |
168,0 |
99,5
процента |
|
Транспортные услуги |
074 |
07 |
09 |
452 0000 |
327 |
222 |
271,4 |
270,8 |
99,8
процента |
|
Коммунальные услуги |
074 |
07 |
09 |
452 0000 |
327 |
223 |
372,8 |
358,4 |
96,1
процента |
|
Арендная плата за пользование
имуществом |
074 |
07 |
09 |
452 0000 |
327 |
224 |
0,0 |
|
|
|
Услуги по содержанию имущества |
074 |
07 |
09 |
452 0000 |
327 |
225 |
890,2 |
848,7 |
95,3
процента |
|
Прочие услуги |
074 |
07 |
09 |
452 0000 |
327 |
226 |
729,0 |
569,3 |
78,1
процента |
|
Социальное обеспечение |
074 |
07 |
09 |
452 0000 |
327 |
260 |
199,9 |
200,0 |
100,1
процента |
|
Пособия по социальной помощи
населению |
074 |
07 |
09 |
452 0000 |
327 |
262 |
199,9 |
200,0 |
100,1
процента |
|
Прочие расходы |
074 |
07 |
09 |
452 0000 |
327 |
290 |
67,2 |
64,1 |
95,4
процента |
|
Поступление нефинансовых активов |
074 |
07 |
09 |
452 0000 |
327 |
300 |
3016,1 |
2997,4 |
99,4
процента |
|
Увеличение стоимости основных
средств |
074 |
07 |
09 |
452 0000 |
327 |
310 |
1652,1 |
1763,6 |
106,7
процента |
|
Увеличение стоимости материальных
запасов |
074 |
07 |
09 |
452 0000 |
327 |
340 |
1364,0 |
1233,8 |
90,5
процента |
|
Региональные целевые программы |
074 |
09 |
02 |
522 0000 |
455 |
|
500,0 |
487,2 |
97,4
процента |
|
Мероприятия в области
здравоохранения, спорта и физич.
культуры, туризма |
074 |
09 |
02 |
522 0000 |
455 |
200 |
500,0 |
487,2 |
97,4
процента |
|
Приобретение услуг |
074 |
09 |
02 |
522 0000 |
455 |
220 |
500,0 |
487,2 |
97,4
процента |
|
Прочие услуги |
074 |
09 |
02 |
522 0000 |
455 |
226 |
500,0 |
487,2 |
97,4
процента |
|
Социальная политика |
074 |
10 |
|
|
|
|
10598,0 |
10236,6 |
96,6
процента |
|
Мероприятия по борьбе с
беспризорностью, по опеке и
попечительству |
074 |
10 |
04 |
511 0000 |
|
|
10580,0 |
10218,6 |
96,6
процента |
|
Закон Тульской области
"О защите прав ребенка" |
074 |
10 |
04 |
511 0000 |
755 |
|
10580,0 |
10218,6 |
96,6
процента |
|
Прочие расходы |
074 |
10 |
04 |
511 0000 |
755 |
262 |
10580,0 |
10218,6 |
96,6
процента |
|
Другие вопросы в области социальной
политики |
074 |
10 |
03 |
522 0000 |
482 |
|
18,0 |
18,0 |
|
|
Прочие расходы |
074 |
10 |
03 |
522 0000 |
482 |
262 |
18,0 |
18,0 |
|
|
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
132 |
|
|
|
|
|
49491,8 |
43706,2 |
88,3
процента |
|
|
132 |
05 |
|
|
|
|
39583,0 |
38902,3 |
98,3
процента |
|
ЖИЛИЩНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
132 |
05 |
01 |
|
|
|
6572,0 |
6012,2 |
91,5
процента |
|
Федеральная целевая программа
"Социальное развитие села
до 2010 года" |
132 |
05 |
01 |
100 1100 |
|
|
245,0 |
245,0 |
100,0
процента |
|
Строительство для молодых семей и
молодых специалистов на селе |
132 |
05 |
01 |
100 1100 |
679 |
|
245,0 |
245,0 |
100,0
процента |
|
Поступление нефинансовых активов |
132 |
05 |
01 |
100 1100 |
679 |
300 |
245,0 |
245,0 |
100,0
процента |
|
Увеличение стоимости основных
средств |
132 |
05 |
01 |
100 1100 |
679 |
310 |
245,0 |
245,0 |
100,0
процента |
|
Поддержка жилищного хозяйства |
132 |
05 |
01 |
350 0000 |
|
|
6327,0 |
5767,2 |
91,2
процента |
|
Мероприятия в области жилищного
хозяйства по строительству,
реконструкции и приобретению жилых
домов |
132 |
05 |
01 |
350 0000 |
410 |
|
6327,0 |
5767,2 |
91,2
процента |
|
Приобретение услуг |
132 |
05 |
01 |
350 0000 |
410 |
220 |
6327,0 |
5767,2 |
91,2
процента |
|
Услуги по содержанию имущества |
132 |
05 |
01 |
350 0000 |
410 |
225 |
6327,0 |
5767,2 |
91,2
процента |
|
КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО |
132 |
05 |
02 |
|
|
|
32400,0 |
32280,6 |
99,6
процента |
|
Поддержка коммунального хозяйства |
132 |
05 |
02 |
351 0000 |
|
|
1600,0 |
1557,3 |
97,3
процента |
|
Мероприятия в области коммунального
хозяйства |
132 |
05 |
02 |
351 0000 |
197 |
|
1600,0 |
1557,3 |
97,3
процента |
|
Субсидии |
132 |
05 |
02 |
351 0000 |
197 |
240 |
1600,0 |
1557,3 |
97,3
процента |
|
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям |
132 |
05 |
02 |
351 0000 |
197 |
241 |
1600,0 |
1557,3 |
97,3
процента |
|
Мероприятия по благоустройству
городских и сельских поселений |
132 |
05 |
02 |
351 0000 |
412 |
|
30700,0 |
30623,3 |
99,8
процента |
|
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям |
132 |
05 |
02 |
351 0000 |
412 |
240 |
30700,0 |
30623,3 |
99,8
процента |
|
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления муниципальным
организациям |
132 |
05 |
02 |
351 0000 |
412 |
241 |
30700,0 |
30623,3 |
99,8
процента |
|
Мероприятия в области коммунального
хозяйства по развитию реконструкции
и замене инженерных сетей |
132 |
05 |
02 |
351 0000 |
411 |
|
100,0 |
100,0 |
100,0
процента |
|
Расходы |
132 |
05 |
02 |
351 0000 |
411 |
200 |
100,0 |
100,0 |
100,0
процента |
|
Услуги по содержанию имущества |
132 |
05 |
02 |
351 0000 |
411 |
225 |
100,0 |
100,0 |
100,0
процента |
|
Другие вопросы в области
жилищно-коммунального хозяйства |
132 |
05 |
04 |
|
|
|
611,0 |
609,5 |
99,8
процента |
|
Фонд софинансирования социальных
расходов |
132 |
05 |
04 |
520 0000 |
|
|
511,0 |
509,9 |
99,8
процента |
|
Субсидии |
132 |
05 |
04 |
520 0000 |
572 |
|
511,0 |
509,9 |
99,8
процента |
|
Расходы |
132 |
05 |
04 |
520 0000 |
572 |
200 |
511,0 |
509,9 |
99,8
процента |
|
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям |
132 |
05 |
04 |
520 0000 |
572 |
240 |
511,0 |
509,9 |
99,8
процента |
|
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления государственным и
муниципальным организациям |
132 |
05 |
04 |
520 0000 |
572 |
241 |
511,0 |
509,9 |
99,8
процента |
|
Региональные целевые программы |
132 |
05 |
04 |
795 0000 |
213 |
|
100 |
99,60 |
99,6
процента |
|
Строительство объектов для нужд
отрасли |
132 |
05 |
04 |
795 0000 |
213 |
300 |
100 |
99,6 |
99,6
процента |
|
Увеличение стоимости основных
средств |
132 |
05 |
04 |
795 0000 |
213 |
310 |
100 |
99,6 |
99,6
процента |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
СОЦИАЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ |
132 |
10 |
03 |
505 0000 |
|
|
9908,8 |
4803,9 |
48,5
процента |
|
Субсидии |
132 |
10 |
03 |
505 0000 |
572 |
|
9908,8 |
4803,9 |
48,5
процента |
|
Расходы |
132 |
10 |
03 |
505 0000 |
572 |
200 |
9908,8 |
4803,9 |
48,5
процента |
|
Социальное обеспечение |
132 |
10 |
03 |
505 0000 |
572 |
260 |
9908,8 |
4803,9 |
48,5
процента |
|
Пособия по социальной помощи
населению |
132 |
10 |
03 |
505 0000 |
572 |
262 |
9908,8 |
4803,9 |
48,5
процента |
|
ГЛАВА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ |
188 |
|
|
|
|
|
1493,6 |
1463,1 |
98,0
процента |
|
Национальная безопасность и
правоохранительная деятельность |
188 |
03 |
|
|
|
|
1493,6 |
1463,1 |
98,0
процента |
|
Органы внутренних дел |
188 |
03 |
02 |
|
|
|
1493,6 |
1463,1 |
98,0
процента |
|
Воинские формирования (органы,
подразделения) |
188 |
03 |
02 |
202 0000 |
|
|
1493,6 |
1463,1 |
98,0
процента |
|
Вещевое довольствие |
188 |
03 |
02 |
202 0000 |
220 |
|
105,0 |
104,8 |
99,8
процента |
|
Расходы |
188 |
03 |
02 |
202 0000 |
220 |
200 |
105,0 |
104,8 |
99,8
процента |
|
Оплата труда и начисления на оплату
труда |
188 |
03 |
02 |
202 0000 |
220 |
210 |
105,0 |
104,8 |
99,8
процента |
|
Прочие выплаты |
188 |
03 |
02 |
202 0000 |
220 |
212 |
105,0 |
104,8 |
99,8
процента |
|
Продовольственное обеспечение |
188 |
03 |
02 |
202 0000 |
221 |
|
42,0 |
41,7 |
99,3
процента |
|
Расходы |
188 |
03 |
02 |
202 0000 |
221 |
200 |
42,0 |
41,7 |
99,3
процента |
|
Оплата труда и начисления на оплату
труда |
188 |
03 |
02 |
202 0000 |
221 |
210 |
42,0 |
41,7 |
99,3
процента |
|
Прочие выплаты |
188 |
03 |
02 |
202 0000 |
221 |
212 |
42,0 |
41,7 |
99,3
процента |
|
Военный персонал и сотрудники
правоохранительных органов, имеющие
специальные звания |
188 |
03 |
02 |
202 0000 |
239 |
|
667,6 |
655,4 |
98,2
процента |
|
Расходы |
188 |
03 |
02 |
202 0000 |
239 |
200 |
667,6 |
655,4 |
98,2
процента |
|
Оплата труда и начисления на оплату
труда |
188 |
03 |
02 |
202 0000 |
239 |
211 |
667,6 |
648,9 |
97,2
процента |
|
Прочие выплаты |
188 |
03 |
02 |
202 0000 |
239 |
212 |
0,0 |
6,5 |
|
|
Социальное обеспечение |
188 |
03 |
02 |
202 0000 |
239 |
260 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Пособия по социальной помощи
населению |
188 |
03 |
02 |
202 0000 |
239 |
262 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Гражданский персонал |
188 |
03 |
02 |
202 0000 |
240 |
|
561,0 |
552,2 |
98,4
процента |
|
Расходы |
188 |
03 |
02 |
202 0000 |
240 |
200 |
561,0 |
552,2 |
98,4
процента |
|
Оплата труда и начисления на оплату
труда |
188 |
03 |
02 |
202 0000 |
240 |
210 |
561,0 |
552,2 |
98,4
процента |
|
Заработная плата |
188 |
03 |
02 |
202 0000 |
240 |
211 |
471,0 |
461,8 |
98,0
процента |
|
Прочие выплаты |
188 |
03 |
02 |
202 0000 |
240 |
212 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Начисления на оплату труда |
188 |
03 |
02 |
202 0000 |
240 |
213 |
90,0 |
90,4 |
100,4
процента |
|
Социальное обеспечение |
188 |
03 |
02 |
202 0000 |
240 |
260 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Пособия по социальной помощи
населению |
188 |
03 |
02 |
202 0000 |
240 |
262 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Обеспечение функционирования
органов в сфере национальной
безопасности и правоохранительной
деятельности |
188 |
03 |
02 |
202 0000 |
253 |
|
86,0 |
84,4 |
98,1
процента |
|
Приобретение услуг |
188 |
03 |
02 |
202 0000 |
253 |
200 |
86,0 |
84,4 |
98,1
процента |
|
Услуги связи |
188 |
03 |
02 |
202 0000 |
253 |
221 |
11,0 |
11,5 |
104,5
процента |
|
Транспортные услуги |
188 |
03 |
02 |
202 0000 |
253 |
222 |
4,0 |
4,0 |
100,0
процента |
|
Коммунальные услуги |
188 |
03 |
02 |
202 0000 |
253 |
223 |
55,0 |
54,7 |
99,5
процента |
|
Услуги по содержанию
имущества, помещения |
188 |
03 |
02 |
202 0000 |
253 |
225 |
3,0 |
2,1 |
70,0
процента |
|
Прочие услуги |
188 |
03 |
02 |
202 0000 |
253 |
226 |
13,0 |
12,1 |
93,1
процента |
|
Пособия и компенсации
военнослужащим, приравненным к ним
лицам, а также уволенным из их
числа |
188 |
03 |
02 |
202 0000 |
472 |
|
32,0 |
24,6 |
76,9
процента |
|
Расходы |
188 |
03 |
02 |
202 0000 |
472 |
200 |
32,0 |
24,6 |
76,9
процента |
|
Оплата труда и начисления на оплату
труда |
188 |
03 |
02 |
202 0000 |
472 |
210 |
32,0 |
24,6 |
76,9
процента |
|
Прочие выплаты |
188 |
03 |
02 |
202 0000 |
472 |
212 |
32,0 |
24,6 |
76,9
процента |
|
ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ
КОМИССИЯ Г. УЗЛОВАЯ И УЗЛОВСКОГО
РАЙОНА |
725 |
|
|
|
|
|
81997,0 |
73620,2 |
89,8
процента |
|
Общегосударственные вопросы |
725 |
01 |
|
|
|
|
49011,3 |
46287,3 |
94,4
процента |
|
Проведение выборов и референдумов |
725 |
01 |
07 |
020 0000 |
|
|
83,0 |
83,0 |
100,0
процента |
|
Проведение выборов в
законодательные (представительные)
органы власти местного
самоуправления |
725 |
01 |
07 |
020 0000 |
097 |
|
83,0 |
83,0 |
100,0
процента |
|
Прочие расходы |
725 |
01 |
07 |
020 0000 |
097 |
290 |
83,0 |
83,0 |
100,0
процента |
|
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
725 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Функционирование высшего
должностного лица органа местного
самоуправления |
725 |
01 |
02 |
|
|
|
2944,2 |
2884,7 |
98,0
процента |
|
Руководство и управление в сфере
установленных функций |
725 |
01 |
02 |
001 0000 |
|
|
2944,2 |
2884,7 |
98,0
процента |
|
Глава муниципального образования |
725 |
01 |
02 |
001 0000 |
010 |
|
2944,2 |
2884,7 |
98,0
процента |
|
Оплата труда и начисления на оплату
труда |
725 |
01 |
02 |
001 0000 |
010 |
210 |
2944,2 |
2884,7 |
98,0
процента |
|
Заработная плата |
725 |
01 |
02 |
001 0000 |
010 |
211 |
2371,7 |
2358,6 |
99,4
процента |
|
Начисления на оплату труда |
725 |
01 |
02 |
001 0000 |
010 |
213 |
572,5 |
526,1 |
91,9
процента |
|
Функционирование законодательных
(представительных) органов
государственной власти и местного
самоуправления |
725 |
01 |
03 |
|
|
|
1073,8 |
1088,0 |
101,3
процента |
|
Руководство и управление в сфере
установленных функций |
725 |
01 |
03 |
001 0000 |
|
|
1073,8 |
1088,0 |
101,3
процента |
|
Центральный аппарат |
725 |
01 |
03 |
0010000 |
005 |
|
91,8 |
93,3 |
101,6
процента |
|
Расходы |
725 |
01 |
03 |
0010000 |
005 |
200 |
91,8 |
93,3 |
101,6
процента |
|
Оплата труда и начисления на оплату
труда |
725 |
01 |
03 |
0010000 |
005 |
210 |
91,8 |
93,3 |
101,6
процента |
|
Заработная плата |
725 |
01 |
03 |
0010000 |
005 |
211 |
78,0 |
82,2 |
105,4
процента |
|
Начисления на оплату труда |
725 |
01 |
03 |
0010000 |
005 |
213 |
13,8 |
11,1 |
80,4
процента |
|
Члены законодательной
(представительной) власти субъекта
Российской Федерации |
725 |
01 |
03 |
001 0000 |
027 |
|
982,0 |
994,7 |
101,3
процента |
|
Оплата труда и начисления на оплату
труда |
725 |
01 |
03 |
001 0000 |
027 |
210 |
982,0 |
994,7 |
101,3
процента |
|
Заработная плата |
725 |
01 |
03 |
001 0000 |
027 |
211 |
623,9 |
632,2 |
101,3
процента |
|
Прочие выплаты |
725 |
01 |
03 |
001 0000 |
27 |
212 |
199,3 |
199,2 |
99,9
процента |
|
Начисления на оплату труда |
725 |
01 |
03 |
001 0000 |
027 |
213 |
158,8 |
163,3 |
102,8
процента |
|
Прочие расходы |
725 |
01 |
03 |
001 0000 |
027 |
290 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Увеличение стоимости материальных
запасов |
725 |
01 |
03 |
001 0000 |
027 |
340 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Функционирование высших органов
исполнительной власти местных
администраций |
725 |
01 |
04 |
|
|
|
36511,5 |
34130,1 |
93,5
процента |
|
|
725 |
01 |
04 |
|
|
|
34915,1 |
32568,8 |
93,3
процента |
|
Руководство и управление в сфере
установленных функций |
725 |
01 |
04 |
001 0000 |
|
|
34915,1 |
32568,8 |
93,3
процента |
|
Центральный аппарат |
725 |
01 |
04 |
001 0000 |
005 |
|
34915,1 |
32568,8 |
93,3
процента |
|
Оплата труда и начисления на оплату
труда |
725 |
01 |
04 |
001 0000 |
005 |
210 |
23392,6 |
22548,4 |
96,4
процента |
|
Заработная плата |
725 |
01 |
04 |
001 0000 |
005 |
211 |
18567,8 |
18132,9 |
97,7
процента |
|
Прочие выплаты |
725 |
01 |
04 |
001 0000 |
005 |
212 |
19,8 |
16,1 |
81,3
процента |
|
Начисления на оплату труда |
725 |
01 |
04 |
001 0000 |
005 |
213 |
4805,0 |
4399,4 |
91,6
процента |
|
Приобретение услуг |
725 |
01 |
04 |
001 0000 |
005 |
220 |
5854,4 |
4828,1 |
82,5
процента |
|
Услуги связи |
725 |
01 |
04 |
001 0000 |
005 |
221 |
930,1 |
865,1 |
93,0
процента |
|
Транспортные услуги |
725 |
01 |
04 |
001 0000 |
005 |
222 |
88,4 |
83,0 |
93,9
процента |
|
Коммунальные услуги |
725 |
01 |
04 |
001 0000 |
005 |
223 |
1149,7 |
973,4 |
84,7
процента |
|
Арендная плата за пользование
имуществом |
725 |
01 |
04 |
001 0000 |
005 |
224 |
2,0 |
|
|
|
Услуги по содержанию имущества |
725 |
01 |
04 |
001 0000 |
005 |
225 |
1216,6 |
905,0 |
74,4
процента |
|
Прочие услуги |
725 |
01 |
04 |
001 0000 |
005 |
226 |
2467,6 |
2001,6 |
81,1
процента |
|
Пособия по соц. помощи |
725 |
01 |
04 |
0010000 |
005 |
262 |
572,0 |
568,8 |
99,4
процента |
|
Прочие расходы |
725 |
01 |
04 |
001 0000 |
005 |
290 |
211,1 |
202,2 |
95,8
процента |
|
Поступление нефинансовых активов |
725 |
01 |
04 |
001 0000 |
005 |
300 |
4885,0 |
4421,3 |
90,5
процента |
|
Увеличение стоимости основных
средств |
725 |
01 |
04 |
001 0000 |
005 |
310 |
2919,1 |
2653,4 |
90,9
процента |
|
Увеличение стоимости материальных
запасов |
725 |
01 |
04 |
001 0000 |
005 |
340 |
1965,9 |
1767,9 |
89,9
процента |
|
Глава местной администрации |
725 |
01 |
04 |
001 0000 |
042 |
|
1596,4 |
1561,3 |
97,8
процента |
|
Расходы |
725 |
01 |
04 |
001 0000 |
042 |
200 |
1596,4 |
1561,3 |
97,8
процента |
|
Оплата труда и начисления на оплату
труда |
725 |
01 |
04 |
001 0000 |
042 |
210 |
1596,4 |
1561,3 |
97,8
процента |
|
Заработная плата |
725 |
01 |
04 |
001 0000 |
042 |
211 |
1302,4 |
1291,3 |
99,1
процента |
|
Начисления на оплату труда |
725 |
01 |
04 |
001 0000 |
042 |
213 |
294,0 |
270,0 |
91,8
процента |
|
Социальная политика |
725 |
10 |
|
|
|
|
2268,0 |
2270,9 |
100,1
процента |
|
Пенсионное обеспечение |
725 |
10 |
01 |
|
|
|
2268,0 |
2270,9 |
100,1
процента |
|
Пенсии |
725 |
10 |
01 |
490 0000 |
|
|
2268,0 |
2270,9 |
100,1
процента |
|
Социальное обеспечение |
725 |
10 |
01 |
490 0000 |
714 |
260 |
2268,0 |
2270,9 |
100,1
процента |
|
Социальные пособия, выплачиваемые
организациями сектора
государственного управления |
725 |
10 |
01 |
490 0000 |
714 |
263 |
2268,0 |
2270,9 |
100,1
процента |
|
Обеспечение деятельности
финансовых, налоговых и таможенных
органов и органов надзора |
725 |
01 |
06 |
|
|
|
6603,5 |
6476,6 |
98,1
процента |
|
Руководство и управление в сфере
установленных функций |
725 |
01 |
06 |
001 0000 |
|
|
6603,5 |
6476,6 |
98,1
процента |
|
Центральный аппарат |
725 |
01 |
06 |
001 0000 |
005 |
|
5808,5 |
5779,1 |
99,5
процента |
|
Оплата труда и начисления на оплату
труда |
725 |
01 |
06 |
001 0000 |
005 |
210 |
5150,9 |
5037,8 |
97,8
процента |
|
Заработная плата |
725 |
01 |
06 |
001 0000 |
005 |
211 |
4038,5 |
4038,5 |
100,0
процента |
|
Прочие выплаты |
725 |
01 |
06 |
001 0000 |
005 |
212 |
1,4 |
1,4 |
100,0
процента |
|
Начисления на оплату труда |
725 |
01 |
06 |
001 0000 |
005 |
213 |
1111,0 |
997,9 |
89,8
процента |
|
Приобретение услуг |
725 |
01 |
06 |
001 0000 |
005 |
220 |
439,5 |
438,6 |
99,8
процента |
|
Услуги связи |
725 |
01 |
06 |
001 0000 |
005 |
221 |
108,1 |
113,6 |
105,1
процента |
|
Транспортные услуги |
725 |
01 |
06 |
001 0000 |
005 |
222 |
2,0 |
1,9 |
95,0
процента |
|
Коммунальные услуги |
725 |
01 |
06 |
001 0000 |
005 |
223 |
26,9 |
31,1 |
115,6
процента |
|
Услуги по содержанию имущества |
725 |
01 |
06 |
001 0000 |
005 |
225 |
132,3 |
132,3 |
100,0
процента |
|
Прочие услуги |
725 |
01 |
06 |
001 0000 |
005 |
226 |
170,2 |
159,7 |
93,8
процента |
|
Прочие трансферты населению |
725 |
01 |
06 |
0010000 |
005 |
262 |
37,2 |
37,1 |
99,7
процента |
|
Прочие расходы |
725 |
01 |
06 |
001 0000 |
005 |
290 |
22,6 |
21,9 |
96,9
процента |
|
Поступление нефинансовых активов |
725 |
01 |
06 |
001 0000 |
005 |
300 |
953,3 |
941,2 |
98,7
процента |
|
Увеличение стоимости основных
средств |
725 |
01 |
06 |
001 0000 |
005 |
310 |
708,6 |
685,8 |
96,8
процента |
|
Увеличение стоимости нематериальных
активов |
725 |
01 |
06 |
001 0000 |
005 |
320 |
0,0 |
0,0 |
|
|
Увеличение стоимости материальных
запасов |
725 |
01 |
06 |
001 0000 |
005 |
340 |
244,7 |
255,4 |
104,4
процента |
|
ДРУГИЕ ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ |
725 |
01 |
15 |
|
|
|
1772,3 |
1623,6 |
91,6
процента |
|
Руководство и управление в сфере
установленных функций |
725 |
01 |
15 |
001 0000 |
|
|
1548,3 |
1455,6 |
94,0
процента |
|
Центральный аппарат |
725 |
01 |
15 |
001 0000 |
005 |
|
1520,9 |
1428,2 |
93,9
процента |
|
Оплата труда и начисления на оплату
труда |
725 |
01 |
15 |
001 0000 |
005 |
210 |
1356,2 |
1271,8 |
93,8
процента |
|
Заработная плата |
725 |
01 |
15 |
001 0000 |
005 |
211 |
1078,7 |
1044,3 |
96,8
процента |
|
Прочие выплаты |
725 |
01 |
15 |
001 0000 |
005 |
212 |
1,1 |
0,6 |
54,5
процента |
|
Начисления на оплату труда |
725 |
01 |
15 |
001 0000 |
005 |
213 |
276,4 |
226,9 |
82,1
процента |
|
Приобретение услуг |
725 |
01 |
15 |
001 0000 |
005 |
220 |
72,5 |
66,9 |
92,3
процента |
|
Услуги связи |
725 |
01 |
15 |
001 0000 |
005 |
221 |
18,0 |
16,2 |
90,0
процента |
|
Транспортные услуги |
725 |
01 |
15 |
001 0000 |
005 |
222 |
|
0,0 |
|
|
Коммунальные услуги |
725 |
01 |
15 |
001 0000 |
005 |
223 |
2,5 |
2,8 |
112,0
процента |
|
Арендная плата за пользование
имуществом |
725 |
01 |
15 |
001 0000 |
005 |
224 |
|
|
|
|
Услуги по содержанию имущества |
725 |
01 |
15 |
001 0000 |
005 |
225 |
|
|
|
|
Прочие услуги |
725 |
01 |
15 |
001 0000 |
005 |
226 |
52,0 |
47,9 |
92,1
процента |
|
Прочие расходы |
725 |
01 |
15 |
001 0000 |
005 |
290 |
5,0 |
3,3 |
66,0
процента |
|
Поступление нефинансовых активов |
725 |
01 |
15 |
001 0000 |
005 |
300 |
87,2 |
86,2 |
98,9
процента |
|
Увеличение стоимости основных
средств |
725 |
01 |
15 |
001 0000 |
005 |
310 |
63,7 |
63,6 |
99,8
процента |
|
Увеличение стоимости нематериальных
активов |
725 |
01 |
15 |
001 0000 |
005 |
320 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных
запасов |
725 |
01 |
15 |
001 0000 |
005 |
340 |
23,5 |
22,6 |
96,2
процента |
|
Регулирование отношений муниц.
собственности |
725 |
01 |
15 |
090 0000 |
200 |
226 |
224,0 |
203,3 |
90,8
процента |
|
Уменьшение задолженности по
бюджетным кредитам |
725 |
01 |
15 |
092 0000 |
520 |
640 |
|
-35,3 |
|
|
Территориальные органы |
725 |
01 |
15 |
001 0000 |
006 |
|
27,4 |
27,4 |
100,0
процента |
|
Расходы |
725 |
01 |
15 |
001 0000 |
006 |
200 |
27,4 |
27,4 |
100,0
процента |
|
Оплата труда и начисления на оплату
труда |
725 |
01 |
15 |
001 0000 |
006 |
210 |
27,4 |
27,4 |
100,0
процента |
|
Заработная плата |
725 |
01 |
15 |
001 0000 |
006 |
211 |
27,4 |
27,4 |
100,0
процента |
|
Мобилизационная и вневойсковая
подготовка |
725 |
02 |
02 |
|
|
|
522,6 |
522,6 |
100,0
процента |
|
Фонд компенсаций |
725 |
02 |
02 |
519 0000 |
|
|
522,6 |
522,6 |
100,0
процента |
|
Военно-учетный стол |
725 |
02 |
02 |
519 0000 |
609 |
|
522,6 |
522,6 |
100,0
процента |
|
Расходы |
725 |
02 |
02 |
519 0000 |
609 |
200 |
215,0 |
215,0 |
100,0
процента |
|
Оплата труда и начисления на оплату
труда |
725 |
02 |
02 |
519 0000 |
609 |
210 |
196,2 |
196,2 |
100,0
процента |
|
Заработная плата |
725 |
02 |
02 |
519 0000 |
609 |
211 |
158,2 |
158,2 |
100,0
процента |
|
Начисления на оплату труда |
725 |
02 |
02 |
519 0000 |
609 |
213 |
38,0 |
38,0 |
100,0
процента |
|
Приобретение услуг |
725 |
02 |
02 |
519 0000 |
609 |
220 |
18,8 |
18,8 |
100,0
процента |
|
Услуги связи |
725 |
02 |
02 |
519 0000 |
609 |
221 |
2,7 |
2,7 |
100,0
процента |
|
Транспортные услуги |
725 |
02 |
02 |
519 0000 |
609 |
222 |
1,8 |
1,8 |
100,0
процента |
|
Коммунальные услуги |
725 |
02 |
02 |
519 0000 |
609 |
223 |
0,7 |
0,7 |
100,0
процента |
|
Услуги по содержанию имущества |
725 |
02 |
02 |
519 0000 |
609 |
225 |
13,3 |
13,3 |
100,0
процента |
|
Прочие услуги |
725 |
02 |
02 |
519 0000 |
609 |
226 |
0,3 |
0,3 |
100,0
процента |
|
Поступление нефинансовых активов |
725 |
02 |
02 |
519 0000 |
609 |
300 |
307,6 |
307,6 |
100,0
процента |
|
Увеличение стоимости основных
средств |
725 |
02 |
02 |
519 0000 |
609 |
310 |
252,1 |
257,3 |
102,1
процента |
|
Увеличение стоимости материальных
запасов |
725 |
02 |
02 |
519 0000 |
609 |
340 |
55,5 |
50,3 |
90,6
процента |
|
ЗТО "О наделении органов местного
самоуправления гос. полномочиями по
гос. регистрации актов гражданского
состояния" |
725 |
03 |
04 |
|
|
|
1514,1 |
2014,1 |
133,0
процента |
|
|
725 |
03 |
04 |
519 0000 |
608 |
|
1514,1 |
2014,1 |
133,0
процента |
|
Центральный аппарат |
725 |
03 |
04 |
519 0000 |
608 |
|
1514,1 |
2014,1 |
133,0
процента |
|
Оплата труда и начисления на оплату
труда |
725 |
03 |
04 |
519 0000 |
608 |
210 |
726,7 |
726,7 |
100,0
процента |
|
Заработная плата |
725 |
03 |
04 |
519 0000 |
608 |
211 |
580,8 |
580,8 |
100,0
процента |
|
Прочие выплаты |
725 |
03 |
04 |
519 0000 |
608 |
212 |
0,3 |
0,3 |
100,0
процента |
|
Начисления на оплату труда |
725 |
03 |
04 |
519 0000 |
608 |
213 |
145,6 |
145,6 |
100,0
процента |
|
Приобретение услуг |
725 |
03 |
04 |
519 0000 |
608 |
220 |
538,1 |
631,4 |
117,3
процента |
|
Услуги связи |
725 |
03 |
04 |
519 0000 |
608 |
221 |
29,5 |
29,5 |
100,0
процента |
|
Транспортные услуги |
725 |
03 |
04 |
519 0000 |
608 |
222 |
0,8 |
0,8 |
100,0
процента |
|
Коммунальные услуги |
725 |
03 |
04 |
519 0000 |
608 |
223 |
52,7 |
52,7 |
100,0
процента |
|
Арендная плата за пользование
имуществом |
725 |
03 |
04 |
519 0000 |
608 |
224 |
|
|
|
|
Услуги по содержанию имущества |
725 |
03 |
04 |
519 0000 |
608 |
225 |
365,4 |
365,4 |
100,0
процента |
|
Прочие услуги |
725 |
03 |
04 |
519 0000 |
608 |
226 |
89,7 |
183,0 |
204,0
процента |
|
Прочие расходы |
725 |
03 |
04 |
519 0000 |
608 |
290 |
|
|
|
|
Поступление нефинансовых активов |
725 |
03 |
04 |
519 0000 |
608 |
300 |
249,3 |
656,0 |
263,1
процента |
|
Увеличение стоимости основных
средств |
725 |
03 |
04 |
519 0000 |
608 |
310 |
217,6 |
624,3 |
286,9
процента |
|
Увеличение стоимости нематериальных
активов |
725 |
03 |
04 |
519 0000 |
608 |
320 |
|
|
|
|
Увеличение стоимости материальных
запасов |
725 |
03 |
04 |
519 0000 |
608 |
340 |
31,7 |
31,6 |
99,7
процента |
|
Судебная система |
|
|
|
|
|
|
23,0 |
1,3 |
5,7
процента |
|
Расходы |
725 |
01 |
05 |
519 0000 |
070 |
200 |
23,0 |
1,3 |
5,7
процента |
|
Приобретение услуг |
725 |
01 |
05 |
519 0000 |
070 |
220 |
23,0 |
1,3 |
5,7
процента |
|
Прочие услуги |
725 |
01 |
05 |
519 0000 |
070 |
226 |
23,0 |
1,3 |
5,7
процента |
|
Жилищно-коммунальное хозяйство |
725 |
05 |
04 |
001 0000 |
571 |
200 |
23180,0 |
20750,5 |
89,5
процента |
|
Непрограммные инвестиции в основные
фонды |
725 |
05 |
04 |
102 0000 |
214 |
300 |
23180,0 |
20750,5 |
89,5
процента |
|
Строительство объектов
общегражданского назначения |
725 |
05 |
04 |
102 0000 |
214 |
310 |
23180,0 |
20750,5 |
89,5
процента |
|
Руководство и управление |
132 |
05 |
04 |
001 0000 |
|
|
1603,0 |
1603,0 |
100,0
процента |
|
Мероприятия по реформированию ЖКХ |
132 |
05 |
04 |
001 0000 |
571 |
|
1398,0 |
1398,0 |
100,0
процента |
|
Безвозмездные и безвозвратные
перечисления организациям |
132 |
05 |
04 |
001 0000 |
571 |
241 |
205,0 |
205,0 |
100,0
процента |
|
Поступление нефинансовых активов |
132 |
05 |
04 |
001 0000 |
571 |
300 |
1398,0 |
1398,0 |
100,0
процента |
|
Увеличение стоимости основных
средств |
132 |
05 |
04 |
001 0000 |
571 |
310 |
1398,0 |
1398,0 |
100,0
процента |
|
Здравоохранение и спорт |
725 |
09 |
00 |
|
|
|
31,7 |
31,8 |
100,3
процента |
|
Реализация государственных функций
в области здравоохранения, спорта и
туризма |
725 |
09 |
01 |
485 0000 |
|
|
31,7 |
31,8 |
100,3
процента |
|
Централизованные закупки
медикаментов и медицинского
оборудования |
725 |
09 |
01 |
485 0000 |
457 |
|
31,7 |
31,8 |
100,3
процента |
|
Поступление нефинансовых активов |
725 |
09 |
01 |
485 0000 |
457 |
300 |
31,7 |
31,8 |
100,3
процента |
|
Увеличение стоимости материальных
запасов |
725 |
09 |
01 |
485 0000 |
457 |
340 |
31,7 |
31,8 |
100,3
процента |
|
Фонд компенсаций |
725 |
10 |
03 |
519 0000 |
|
|
|
|
|
|
Обеспечение жильем отдельных
категорий граждан |
725 |
10 |
03 |
519 0000 |
613 |
|
726,3 |
0,0 |
|
|
Расходы |
725 |
10 |
03 |
519 0000 |
613 |
|
726,3 |
0,0 |
|
|
Социальное обеспечение |
725 |
10 |
03 |
519 0000 |
613 |
260 |
726,3 |
0,0 |
|
|
Пособия по социальной помощи
населению |
725 |
10 |
03 |
519 0000 |
613 |
262 |
726,3 |
0,0 |
|
|
Региональные целевые программы |
725 |
10 |
03 |
522 0000 |
|
|
3000,0 |
0,0 |
|
|
Предоставление субсидий |
725 |
10 |
03 |
522 0000 |
197 |
|
3000,0 |
0,0 |
|
|
Расходы |
725 |
10 |
03 |
522 0000 |
197 |
200 |
3000,0 |
0,0 |
|
|
Социальное обеспечение |
725 |
10 |
03 |
522 0000 |
197 |
260 |
3000,0 |
0,0 |
|
|
Пособия по социальной помощи
населению |
725 |
10 |
03 |
522 0000 |
197 |
262 |
3000,0 |
0,0 |
|
|
Мероприятия по предупреждению и
ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций и стихийных бедствий |
|
|
|
|
|
|
140,0 |
140,0 |
100,0
процента |
|
Расходы |
725 |
03 |
09 |
218 0000 |
260 |
|
140,0 |
140,0 |
100,0
процента |
|
Предупреждение и ликвидация
последствий ЧС |
725 |
03 |
09 |
218 0000 |
260 |
226 |
140,0 |
140,0 |
100,0
процента |
|
Итого по всем распорядителям
кредитов |
|
|
|
|
|
|
558946,0 |
524631,0 |
93,9
процента |