|
Уточн.
план на
год |
Уточн.
план 1
кв-ла |
Исполн.
за 1 кв-л |
Процент
испол. к
году |
Процент
испол. к
1 кв-лу |
| Налоги на прибыль всего |
12 095,6 |
1 982,0 |
2 879,4 |
23,8 |
145,3 |
| - Налог на прибыль
организаций |
|
|
|
|
|
| - Налог на доходы
физических лиц |
12 095,6 |
1 982,0 |
2 879,4 |
23,8 |
145,3 |
| Налоги на товары
(работы, услуги) |
0,0 |
|
|
|
|
| Налоги на совокупный
доход |
1 946,3 |
455,0 |
767,7 |
38,9 |
166,5 |
| Налог на имущество |
3 973,6 |
656,0 |
687,7 |
17,3 |
104,8 |
| Государственная пошлина |
1 063,8 |
215,0 |
265,9 |
25,0 |
123,7 |
| Задолженность и
перерасчеты по
отмененным налогам,
сборам и иным платежам |
3,6 |
1,0 |
14,6 |
405,6 |
1 460,0 |
| Доходы от использования
имущества, находящегося
в государственной
и муниципальной
собственности |
2 205,0 |
210,0 |
373,7 |
16,9 |
178,0 |
| Платежи за пользование
природн. ресурсами |
11,1 |
3,0 |
36,5 |
328,8 |
1 216,7 |
| Доходы от продажи
материальных и
нематериальных активов |
275,0 |
|
|
0,0 |
|
| Административные
платежи и сборы |
|
|
|
|
|
| Штрафы, санкции,
возмещение ущерба |
439,2 |
55,0 |
175,6 |
40,0 |
319,3 |
| Прочие неналоговые
доходы |
1 222,7 |
191,0 |
395,5 |
32,3 |
207,1 |
| ИТОГО ДОХОДОВ |
23 235,9 |
3 768,0 |
5 586,6 |
24,0 |
148,3 |
| Безвозмездные
перечисления |
143 065,7 |
33 708,5 |
31 215,1 |
21,8 |
92,6 |
| - Дотация от бюджетов
других уровней |
49 475,9 |
12 369,0 |
12 369,0 |
25,0 |
100,0 |
| - Субвенции |
73 746,6 |
16 696,2 |
14 932,8 |
20,2 |
89,4 |
| - Средства, получаемые
по взаимным расчетам |
|
|
|
|
|
| - Субсидии от бюджетов
других уровней |
19 843,2 |
4 643,3 |
3 913,3 |
19,7 |
84,3 |
| Доходы от
предпринимательской
деятельности |
4076,8 |
462,0 |
1 151,6 |
28,3 |
249,3 |
| Внутренние обороты |
27 956,1 |
6 989,1 |
5 751,5 |
20,6 |
82,3 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
198 334,5 |
44 927,6 |
43 705,0 |
22,0 |
97,3 |
| РАСХОДЫ
Общегосударственные
вопросы |
23 301,1 |
5 825,3 |
3 313,4 |
14,2 |
56,9 |
| Национальная оборона |
199,0 |
49,8 |
|
|
|
| Национальная
безопасность |
258,0 |
64,5 |
|
0,0 |
0,0 |
| Национальная экономика |
2 337,0 |
584,3 |
255,3 |
10,9 |
43,7 |
| Жилищно-коммунальное
хозяйство |
14 310,0 |
3 572,5 |
1 550,8 |
10,8 |
43,4 |
| Образование |
88 138,6 |
23 908,1 |
17 640,1 |
20,0 |
73,8 |
| Культура, средства
массовой информации |
12 118,5 |
3 129,0 |
2 609,1 |
21,5 |
83,4 |
| Здравоохранение |
29 991,5 |
8 224,3 |
7 409,9 |
24,7 |
90,1 |
| Социальная политика |
6 318,8 |
1 579,7 |
1 277,0 |
20,2 |
80,8 |
| Межбюджетные трансферты |
27 956,1 |
6 989,1 |
5 751,5 |
20,6 |
82,3 |
| ИТОГО РАСХОДОВ |
204 928,6 |
53 926,6 |
39 807,1 |
19,4 |
73,8 |
| Дефицит |
-6 594,1 |
-6 999,0 |
3 898,3 |
x |
x |
| ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО
ФИНАНСИРОВАНИЯ |
|
|
|
|
|
| Кредитные соглашения |
6 294,1 |
8 418,1 |
|
x |
x |
| - получение кредитов |
6 803,0 |
8 545,3 |
|
x |
|
| - погашение основной
суммы долга |
508,9 |
127,2 |
|
x |
x |
| Земельные участки,
находящиеся в
муниципальной
собственности |
300,0 |
|
30,3 |
x |
x |
| Остатки средств
бюджетов |
|
189,0 |
-3 928,6 |
x |
x |
| Увеличение остатков
средств бюджетов |
177 481,4 |
46 483,8 |
-43 735,7 |
x |
x |
| Уменьшение остатков
средств бюджетов |
177 481,4 |
47 064,7 |
39 807,1 |
x |
x |
| Итого источников
внутреннего
финансирования |
6 861,0 |
11 804,0 |
|
x |
x |