Решение от 28.02.2007 г № 19-207
Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального образования Одоевский район за 2006 год
Заслушав и обсудив информацию комитета финансов администрации муниципального образования Одоевский район об исполнении бюджета муниципального образования Одоевский район за 2006 год, Собрание представителей муниципального образования Одоевский район решило:
1.Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования Одоевский район за 2006 год по доходам в сумме 103666,0 тыс. рублей и по расходам в сумме 101016,5 тыс. рублей (приложение 1).
2.Настоящее решение вступает в силу со дня опубликования в районной газете "Новая жизнь".
Глава муниципального образования
Одоевский район, председатель
Собрания представителей
муниципального образования
Одоевский район
Е.М.ЧУНИН
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ОТЧЕТУ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ ОДОЕВСКИЙ РАЙОН ЗА 2006 ГОД
Доходная часть бюджета муниципального образования Одоевский район исполнена за 2006 год в сумме 103666,0 тыс. руб. при уточненном плане года 105735,0 тыс. руб., или на 98,0 процента к плану и на 119,6 процента к уровню 2005 года. Недовыполнение плана по общему объему доходов бюджета на 2069,0 тыс. руб. связано с завышенным планом поступления субвенций на реализацию отдельных федеральных и областных законов, которые реально поступают под фактическое финансирование.
Собственные доходы бюджета муниципального образования (далее - бюджет МО) за 2006 год составили 21423,3 тыс. руб., или на 106,0 процента к уточненному плану года и на 90,0 процента к уровню 2005 года. Недовыполнение плана к уровню 2005 года связано со снижением в 2006 году нормативов отчислений по налогам в бюджет МО, в частности, по НДФЛ, налогу на имущество. По сравнению с планом 2006 года перевыполнен план поступления налога на доходы физических лиц (далее - НДФЛ), налогов на совокупный доход, государственной пошлины, по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и другим обязательным платежам, доходам от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, платежам при пользовании природными ресурсами, доходам от продажи материальных и нематериальных активов, штрафам и штрафным санкциям.
НДФЛ поступил в бюджет МО в сумме 9631,6 тыс. руб., или на 109,9 процента к годовому плану и на 105,5 процента к уровню 2005 года.
Налоги на совокупный доход поступили в сумме 2426,4 тыс. руб., или на 101,2 процента к плану и на 169,3 процента к уровню 2005 года.
Госпошлина поступила в бюджет МО в сумме 2511,3 тыс. руб., или на 103,7 процента и на 95,5 процента к уровню 2005 года.
В бюджет МО погашена недоимка по задолженности и перерасчетам по отмененным налогам, сборам и другим обязательным платежам в сумме 725,0 тыс. руб., или на 102,5 процента к плану и в 6,5 раза выше уровня 2005 года. Основную сумму этой недоимки составил земельный налог в размере 663,2 тыс. руб., уплаченный Одоевским МУПЖКХ.
Доходы от использования имущества, находящегося в муниципальной собственности, составили 2081,7 тыс. руб., или на 108,4 процента к плану и на 108,8 процента к уровню 2005 года. В их числе доходы от сдачи в аренду муниципального имущества составили 1626,4 тыс. руб., проценты, полученные за использование сельхозпредприятиями, составили 73,9 тыс. руб., или на 157,2 процента к плану.
Доходы от реализации имущества, находящегося в муниципальной собственности, поступили в сумме 929,3 тыс. руб., или в 4,4 раза выше плана и в 3,5 раза выше уровня 2005 года.
Штрафов и штрафных санкций поступило 432,3 тыс. руб., или на 108,0 процента к плану и на 95,7 процента к уровню 2005 года.
Не выполнен план поступления налогов на имущество, при плане 3342,0 тыс. руб. в бюджет МО поступило 2272,7 тыс. руб., или на 68,0 процента к плану. Земельный налог в том числе составил 1318,4 тыс. руб., налог на имущество физических лиц - 264,0 тыс. руб., налог на имущество предприятий и организаций - 690,3 тыс. руб.
Безвозмездные поступления в бюджет МО составили 81487,8 тыс. руб., или на 95,9 процента к плану и на 129,7 процента к уровню 2005 года, в том числе дотации в сумме 35971,1 тыс. руб. (100 процентов к плану), субвенции от других уровней бюджетов в сумме 38197,7 тыс. руб. (92,6 процента к плану), субсидии в сумме 7319,0 тыс. руб. (95,0 процента к плану).
Безвозмездные поступления от предпринимательской деятельности составили 754,9 тыс. руб., или на 126,9 процента к плану.
Расходы бюджета МО всего за 2006 год составили 101016,6 тыс. руб. при годовом уточненном плане 106904,4 тыс. руб., или на 94,5 процента к годовому плану и на 107,4 процента к уровню 2005 года.
Расходы по разделу "Общегосударственные вопросы" составили 18908,2 тыс. руб., или на 98,5 процента к плану и на 114,6 процента к уровню 2005 года. В их числе расходы на обслуживание долговых обязательств составили 1733,8 тыс. руб., или на 99,6 процента к плану и на 68,6 процента к уровню 2005 года.
По разделу "Национальная оборона" расходы профинансированы в сумме 160,0 тыс. руб., или на 105,3 процента к плану и в 6,0 раза выше уровня 2005 года.
По разделу "Национальная безопасность и правоохранительная деятельность" расходы составили 819,8 тыс. руб., или на 58,9 процента к плану и в 1,8 раза выше уровня 2005 года.
По разделу "Национальная экономика" произведено расходов на сумму 1127,8 тыс. руб., или на 102,0 процента к плану и на 83,4 процента к уровню 2005 года.
По разделу "Жилищно-коммунальное хозяйство" расходы составили 6008,3 тыс. руб., или на 100,4 процента к плану и на 54,4 процента к уровню 2005 года.
Расходы по разделу "Охрана окружающей среды" составили 1,0 тыс. руб., или на 100,0 процента к плану.
Расходы по разделу "Образование" составили 48993,2 тыс. руб., или на 95,1 процента к плану и на 119,9 процента к уровню 2005 года.
По разделу "Культура, кинематография и СМИ" профинансировано расходов в сумме 6866,1 тыс. руб., или на 91,5 процента к плану и на 100,7 процента к уровню 2005 года.
На средства массовой информации выделено 56,3 тыс. руб., или 46,9 процента от плана и на 93,8 процента к уровню 2005 года.
Расходы по разделу "Здравоохранение и спорт" составили 16017,6 тыс. руб., или на 97,7 процента к плану и на 121,1 процента к уровню 2005 года. Спорт и физкультура профинансированы в сумме 403,1 тыс. руб., или на 153,9 процента к плану и на 53,1 процента к уровню 2005 года.
Расходы по разделу "Социальная политика" составили 2115,2 тыс. руб., или на 58,1 процента к плану и на 75,0 процента к уровню 2005 года.
В целом по исполнению бюджета МО профицит за 2006 год составил 2649,5 тыс. руб.