Приложение к Решению от 26.09.2006 г № 24-3 Программа
Смета затрат на проведение информационно-рекламной и издательской деятельности (тыс. руб.)
| Статья расхода | 2006 год Оценка | 2007 год Прогноз | 2008 год Прогноз | 2009 год Прогноз | 2010 год Прогноз | |||||
| фед. бюд. | мест. бюд. | фед. бюд. | мест. бюд. | фед. бюд. | мест. бюд. | фед. бюд. | мест. бюд. | фед. бюд. | мест. бюд. | |
| "Информирование населения и работодателей о положении на рынке труда" 272 - 226, в том числе: | 9,0 | - | 9,0 | - | 9,0 | - | 10,0 | - | 10,0 | - |
| 1.1. подготовка и издание справочных и информационных материалов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. оформление наглядной информации | 1,0 | - | 1,0 | - | 1,0 | - | 1,0 | - | 1,0 | - |
| 1.3. изготовление или аренда рекламных щитов | 4,0 | - | 4,0 | - | 4,0 | - | 4,0 | - | 4,0 | - |
| 1.4. тиражирование рекламно-информационных материалов по информированию населения и работодателей о положении на рынке труда, спросе на рабочую силу и ее предложении в СМИ | 4,0 | - | 4,0 | - | 4,0 | - | 4,0 | - | 4,0 | - |
| 1.5. оплата типографских расходов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.6. аренда помещений на время проведения мероприятия, оборудования, мебели, каналов связи (в том числе сети Интернет) для организации специализированных консультационных пунктов, включая временные консультационные пункты для проведения консультаций высвобождаемым работникам | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.7. транспортные расходы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.8. приобретение и доставка печатной продукции и канцелярских товаров, перевозка информационного оборудования и информационных материалов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.9. проведение консультаций для высвобождаемых работников | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.10. проведение консультаций для несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, услуги каналов связи (в том числе сети Интернет), использование услуг почтовой связи | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 2. 270 - 226 | 4,8 | - | 5,2 | - | 5,6 | - | 6,1 | - | 6,1 | - |
| 3. 271 - 226 | 18, 0 | - | 19,0 | - | 19,0 | - | 20,0 | - | 20,0 | - |
| 4. 273 - 226 | 4,6 | - | 5,0 | - | 5,3 | - | 5,7 | - | 5,7 | - |
| 5. 274 - 226 | 3,4 | - | 3,6 | - | 3,6 | - | 3,8 | - | 3,9 | - |
| 6. 275 - 226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. 276 - 226 | - | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - | 0,1 | - |
| 8. 277 - 226 | 1,1 | - | 1,2 | - | 1,2 | - | 1,3 | - | 1,4 | - |
| 9. 279 - 226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10. 280 - 226 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11. 327 - 221 "Услуги связи" (подключение и использование сети Интернет) | 6,0 | - | 6,5 | - | 12,5 | - | 13,6 | - | 14,8 | - |
| 12. 327 - 226 "Прочие услуги" (оплата договоров на подписку периодической литературы (газеты, журналы, бюллетени) | 6,0 | - | 7,0 | - | 8,0 | - | 9,0 | - | 10,0 | - |
План информатизации ГУ ЦЗН г. Новомосковска
на 2007 - 2010 гг.
(тыс. руб.)
| N п/п | Наименование | 2007 г. | 2008 - 2009 г. | 2010 г. | ||||||
| Кол-во | Цена | Стоимость | Кол-во | Цена | Стоимость | Кол-во | Цена | Стоимость | ||
| 1 | Эксплуатационные расходы | |||||||||
| 1.1 | Содержание СВТ | - | - | 36,5 | - | - | 97 | - | - | 74 |
| 1.1.1 | Расходные материалы | - | - | 26 | - | - | 75,7 | - | - | 62 |
| 1.1.2 | Периферийные устройства и аксессуары | - | - | 5,1 | - | - | 9,2 | - | - | 5,2 |
| 1.1.3 | Ремонтные работы и сервисное обслуживание | - | - | 5,4 | - | - | 12,1 | - | - | 6,8 |
| 1.1.4 | Страхование СВТ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Абонентское обслуживание ПО | - | - | 114,2 | - | - | 255,2 | - | - | 143,6 |
| 1.2.1 | ПК "Катарсис" | 12 | 5,1 | 61,2 | 24 | 5,69 | 136,6 | 12 | 6,4 | 76,8 |
| 1.2.2 | 1С:Предприятие | 12 | 0,62 | 7,4 | 24 | 0,69 | 16,6 | 12 | 0,78 | 9,4 |
| 1.2.3 | "КонсультантПлюс" | 12 | 3,8 | 45,6 | 24 | 4,25 | 102 | 12 | 4,78 | 57,4 |
| 1.3 | Содержание телекоммуникаций | - | - | 6,5 | - | - | 26 | - | - | 14,8 |
| 1.3.1 | Коммутируемые каналы связи | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | Выделенные каналы связи | 0 | 0 | 0 | 24 | 0,36 | 8,7 | 12 | 0,41 | 5 |
| 1.3.3 | Доступ к глобальным сетям | 12 | 0,54 | 6,5 | 24 | 0,72 | 17,3 | 12 | 0,82 | 9,8 |
| Итого эксплуатационные расходы | 157,2 | 378,2 | 232,4 | |||||||
| 2 | Расходы на развитие | |||||||||
| 2.1 | Средства вычислительной техники: | - | - | 195 | - | - | 375 | - | - | 219,5 |
| 2.1.1 | Приобретение: | х | х | х | х | х | х | х | х | х |
| 2.1.1.1 | Системные блоки | 6 | 19,5 | 117 | 12 | 19,5 | 234 | 7 | 19,5 | 136,5 |
| 2.1.1.2 | Мониторы-17 ЖК | 6 | 8 | 48 | 12 | 8 | 96 | 7 | 8 | 56 |
| 2.1.1.3 | Принтеры лазерные, формат А4 | 3 | 9 | 27 | 5 | 9 | 45 | 3 | 9 | 27 |
| 2.1.1.4 | Прочее оборудование - коммутатор на 24 порта 10/100 Мбит | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2 | Программное обеспечение | - | - | 34,5 | - | - | 34,82 | - | - | 18,84 |
| 2.2.1 | Системное ПО - MS Windows, Office | 3 | 9,33 | 28 | 2 | 10,41 | 20,82 | 1 | 11,24 | 11,24 |
| 2.2.2 | Прикладное ПО - Антивирус Касперского | 1 | 6,5 | 6,5 | 2 | 7 | 14 | 1 | 7,6 | 7,6 |
| 2.2.2.1 | Приобретение и внедрение | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.2.2.2 | Развитие функционирующего ПО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3 | Развитие ЛВС | - | - | 0 | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 2.3.1 | Установка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2 | Модернизация | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.3 | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4 | Телекоммуникации | - | - | 0 | - | - | 5,5 | - | - | 0 |
| 2.4.1 | Установка | 0 | 0 | 0 | 1 | 5,5 | 5,5 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.2 | Развитие | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4.3 | Разработка проектной документации | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Итого расходы на развитие | 229,5 | 415,32 | 238,34 | |||||||
| Итого | 386,7 | 793,52 | 470,74 |