Приложение к Постановлению от 02.12.2013 г № 4105
┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐
│Объемы и источники │Общий объем финансирования Программы на период │
│финансирования │2013 - 2016 годы - 437086,0 тыс. рублей │
│Программы (тыс. руб.), │ │
│в том числе: │┌─────────┬────────┬─────────┬─────────┬────────┐│
│ ││ Всего │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ 2016 ││
│бюджет муниципального │├─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤│
│образования город Тула ││437086,0 │116650,0│105062,0 │103562,0 │111812,0││
│ │├─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤│
│бюджет Тульской обл. ││ │ │ │ │ ││
│ │├─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤│
│иные источники ││ 96157,6 │25167,9 │ 23079,9 │ 22579,9 │25329,9 ││
│ │├─────────┼────────┼─────────┼─────────┼────────┤│
│Всего ││244787,2 │67446,8 │ 57946,8 │ 56946,8 │62446,8 ││
│ │└─────────┴────────┴─────────┴─────────┴────────┘│
└───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘
IV.Ресурсное обеспечение программы
Основными источниками финансирования Программы являются:
средства бюджета МО город Тула;
средства бюджета Тульской области;
федеральные средства;
иные источники.
Общий объем финансирования Программы составит 437086,0 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств бюджета МО город Тула - 96157,6 тыс. руб.;
за счет средств бюджета Тульской области - 244787,2 тыс. руб.;
за счет иных источников - 96141,2 тыс. рублей,
а также по годам:
Наименование
ресурсов |
Единица
измерения |
Объем потребности в ресурсах |
|
|
Всего |
В том числе по годам |
|
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
Финансовые ресурсы
всего |
|
437086,0 |
116650,0 |
105062,0 |
103562,0 |
111812,0 |
В том числе: |
|
|
|
|
|
|
Бюджет МО город
Тула |
тыс. руб. |
96157,6 |
25167,9 |
23079,9 |
22579,9 |
25329,9 |
Бюджет Тульской
области |
тыс. руб. |
244787,2 |
67446,8 |
57946,8 |
56946,8 |
62446,8 |
Иные источники |
тыс. руб. |
96141,2 |
24035,3 |
24035,3 |
24035,3 |
24035,3 |
Распределение бюджетных средств муниципального образования город Тула по видам расходов (в тыс. рублей):
┌─────────────────────┬───────┬───────┬───────┬───────┬───────────────────┐
│ Вид расходов/год │ 2013 │ 2014 │ 2015 │ 2016 │ Заказчик │
├─────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────┤
│Поддержка молодежных │ 500,0 │ 500,0 │ 500,0 │ 500,0 │Управление по │
│патриотических │ │ │ │ │физической │
│объединений и │ │ │ │ │культуре, спорту и │
│поисковых отрядов │ │ │ │ │молодежной политике│
│ │ │ │ │ │администрации │
│ │ │ │ │ │города, управление │
│ │ │ │ │ │образования │
│ │ │ │ │ │администрации │
│ │ │ │ │ │города │
├─────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────┤
│Организация │15448,0│15448,0│15448,0│15448,0│Управление по │
│отдыха и оздоровления│ │ │ │ │физической │
│детей муниципального │ │ │ │ │культуре, спорту и │
│образования город │ │ │ │ │молодежной политике│
│Тула │ │ │ │ │администрации │
│ │ │ │ │ │города, управление │
│ │ │ │ │ │образования │
│ │ │ │ │ │администрации │
│ │ │ │ │ │города (ежегодно │
│ │ │ │ │ │постановлением │
│ │ │ │ │ │администрации │
│ │ │ │ │ │города │
│ │ │ │ │ │распределяются │
│ │ │ │ │ │между управлениями)│
├─────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────┤
│Укрепление │2500,0 │ 0 │ 0 │ 0 │Управление по │
│материально- │ │ │ │ │физической │
│технической базы │ │ │ │ │культуре, спорту и │
│"Оздоровительный │ │ │ │ │молодежной политике│
│лагерь "Орленок" │ │ │ │ │администрации │
│муниципального │ │ │ │ │города │
│оздоровительного │ │ │ │ │ │
│учреждения │ │ │ │ │ │
│"Орленок" │ │ │ │ │ │
│(строительство │ │ │ │ │ │
│продовольственного │ │ │ │ │ │
│склада) │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────┤
│Укрепление │ 0 │1250,0 │1000,0 │1250,0 │Управление │
│материально- │ │ │ │ │жизнеобеспечения и │
│технической базы │ │ │ │ │благоустройства │
│"Оздоровительный │ │ │ │ │администрации │
│лагерь "Орленок" │ │ │ │ │города │
│муниципального │ │ │ │ │ │
│оздоровительного │ │ │ │ │ │
│учреждения │ │ │ │ │ │
│"Орленок" │ │ │ │ │ │
│(строительство │ │ │ │ │ │
│благоустроенной │ │ │ │ │ │
│дачи летнего типа) │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────┤
│Укрепление │ 889 - │2000,0 │2000,0 │4000,0 │Управление │
│материально- │ ПИР │ │ │ │жизнеобеспечения и │
│технической базы │ │ │ │ │благоустройства │
│"Оздоровительный │ │ │ │ │администрации │
│лагерь "Космос" │ │ │ │ │города │
│муниципального │ │ │ │ │ │
│оздоровительного │ │ │ │ │ │
│учреждения │ │ │ │ │ │
│"Орленок" │ │ │ │ │ │
│(строительство │ │ │ │ │ │
│спального корпуса) │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────┤
│Укрепление │3699,0 │1750,0 │1500,0 │2000,0 │Управление │
│материально- │в т.ч. │ │ │ │жизнеобеспечения и │
│технической базы │ │ │ │ │благоустройства │
│"Оздоровительный │ │ │ │ │администрации │
│лагерь имени Саши │ │ │ │ │города │
│Чекалина" │ │ │ │ │ │
│муниципального │ │ │ │ │ │
│оздоровительного │ │ │ │ │ │
│учреждения "Орленок",│ │ │ │ │ │
│в т.ч.: │ │ │ │ │ │
│- строительство │ 889,0 │1750,0,│ │ │ │
│спального корпуса; │ ПИР │в т.ч. │ │ │ │
│ │ │ 800,0 │ │ │ │
│ │ │ ПИР │ │ │ │
│- стр-во артезианской│2810,0 │ │ │ │ │
│скважины) │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────┤
│Укрепление │ 30,0 │ 30,0 │ 30,0 │ 30,0 │Управление │
│материально- │ │ │ │ │образования │
│технической базы │ │ │ │ │администрации │
│палаточного │ │ │ │ │города │
│стационарного │ │ │ │ │ │
│лагеря муниципального│ │ │ │ │ │
│казенного │ │ │ │ │ │
│образовательного │ │ │ │ │ │
│учреждения │ │ │ │ │ │
│дополнительного │ │ │ │ │ │
│образования детей │ │ │ │ │ │
│"Центр │ │ │ │ │ │
│дополнительного │ │ │ │ │ │
│образования для детей│ │ │ │ │ │
│"Турист" │ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────┤
│Организация │1797,9 │1797,9 │1797,9 │1797,9 │Управление │
│временного │ │ │ │ │образования │
│трудоустройства │ │ │ │ │администрации │
│несовершеннолетних │ │ │ │ │города │
│граждан в городе Туле│ │ │ │ │ │
├─────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────┤
│Выплата именной │ 304,0 │ 304,0 │ 304,0 │ 304,0 │Управление │
│стипендии │ │ │ │ │по физической │
│администрации │ │ │ │ │культуре, спорту и │
│города Тулы │ │ │ │ │молодежной политике│
│ │ │ │ │ │администрации │
│ │ │ │ │ │города │
├─────────────────────┼───────┼───────┼───────┼───────┼───────────────────┤
│ Всего (тыс. руб.)│25167,9│23079,9│22579,9│25329,9│ │
└─────────────────────┴───────┴───────┴───────┴───────┴───────────────────┘
V.Мероприятия по реализации программы
Реализация системы мероприятий Программы осуществляется по следующим направлениям (разделам):
- поддержка молодежных патриотических объединений и поисковых отрядов;
- организация отдыха и оздоровления детей муниципального образования город Тула;
- организация временного трудоустройства несовершеннолетних граждан в городе Туле;
- организация выплаты именной стипендии администрации города Тулы, в том числе проведение торжественной церемонии вручения именных стипендий.
Каждое из направлений (разделов) Программы имеет следующие подразделы:
- финансирование Программы;
- перечень мероприятий.
Наименование
задачи,
мероприятия |
Срок
исполнения |
Объем финансирования Программы (тыс. рублей) |
Ответственные
за
выпол.
мероп. |
|
|
Всего |
В том числе по источникам и годам реализации Программы |
|
|
|
|
федерального
бюджета |
областного бюджета |
бюджета города Тулы |
иных источников |
|
|
|
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
|
Цель 1.
Развитие среди
молодежи
высокой социальной
активности,
гражданской
ответственности,
духовности,
становление
молодых граждан,
обладающих
позитивными
ценностями и
качествами,
способных проявить
их в созидательном
процессе в
интересах
Отечества |
|
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
- |
- |
- |
- |
УО,
УФКСиМП
адм.
города
Тулы |
Задача 1.
Формирование в
молодежной
среде социально
значимых
патриотических
ценностей,
взглядов и
убеждений,
уважения к
культурному и
историческому
прошлому России,
к традициям,
повышение престижа
государственной,
особенно военной,
службы, развитие
среди молодежи
поисковой
деятельности |
|
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
500,0 |
- |
- |
- |
- |
УО,
УФКСиМП
адм.
города
Тулы |
Мероприятие 1.
Приобретение
снаряжения для
молодежных
патриотических
объединений и
поисковых отрядов
(туристическое
снаряжение и
снаряжение для
эксгумационных
работ) |
|
274,0 |
141,0 |
70,0 |
60,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
274,0 |
141,0 |
70,0 |
60,0 |
|
|
|
|
УО,
УФКСиМП
адм.
города
Тулы |
Мероприятие 2.
Приобретение
экипировки для
молодежных
патриотических
объединений и
поисковых отрядов |
|
186,0 |
112,0 |
145,0 |
70,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
186,0 |
112,0 |
145,0 |
70,0 |
|
|
|
|
УО,
УФКСиМП
адм.
города
Тулы |
Мероприятие 3.
Приобретение
офисного
оборудования и
вычислительной
техники для
деятельности
молодежных
патриотических
объединений и
поисковых отрядов |
|
20,0 |
92,0 |
180,0 |
235,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20,0 |
92,0 |
180,0 |
235,0 |
|
|
|
|
УО,
УФКСиМП
адм.
города
Тулы |
Мероприятие 4.
Приобретение фотои кинооборудования |
|
20,0 |
155,0 |
105,0 |
135,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
20,0 |
155,0 |
105,0 |
135,0 |
|
|
|
|
УО,
УФКСиМП
адм.
города
Тулы |
Цель 2.
Решение вопросов
организации отдыха
и оздоровления
детей
муниципального
образования город
Тула |
|
106872,9 |
95284,9 |
93784,9 |
102034,9 |
|
|
|
|
66406,9 |
56906,9 |
55906,9 |
61406,9 |
22566,0 |
20478,0 |
19978,0 |
22728,0 |
17900,0 |
17900,0 |
17900,0 |
17900,0 |
УО,
УФКСиМП
адм.
города
Тулы,
УЖиБ
адм.
города
Тулы |
Задача 1.
Совершенствование
и развитие системы
отдыха и
оздоровления детей
муниципального
образования город
Тула за счет
повышения качества
оздоровительных
услуг |
|
80134,9 |
80134,9 |
80134,9 |
80134,9 |
|
|
|
|
46786,9 |
46786,9 |
46786,9 |
46786,9 |
15448 |
15448 |
15448 |
15448 |
17900 |
17900 |
17900 |
17900 |
УО,
УФКСиМП
адм.
города
Тулы |
Мероприятие 1.
Приобретение
путевок в
загородные
организации отдыха
детей и их
оздоровления (в
том числе выплата
компенсации за
самостоятельно
приобретенную
путевку) |
1 - 3
квартал |
49900,4 |
49900,4 |
49900,4 |
49900,4 |
|
|
|
|
24659,4 |
24659,4 |
24659,4 |
24659,4 |
7341,0 |
7341,0 |
7341,0 |
7341,0 |
17900,0 |
17900,0 |
17900,0 |
17900,0 |
УФКСиМП
адм.
города
Тулы |
Мероприятие 2.
Организация
лагерей с дневным
пребыванием детей |
1 - 3
квартал |
27847,1 |
27847,1 |
27847,1 |
27847,1 |
|
|
|
|
20627,5 |
20627,5 |
20627,5 |
20627,5 |
7219,6 |
7219,6 |
7219,6 |
7219,6 |
|
|
|
|
УО адм.
города
Тулы |
Мероприятие 3.
Организация
палаточных лагерей |
2 - 3
квартал |
887,4 |
887,4 |
887,4 |
887,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
887,4 |
887,4 |
887,4 |
887,4 |
|
|
|
|
УО адм.
города
Тулы |
Мероприятие 4.
Проведение
многодневных
походов |
2 - 3
квартал |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
|
|
|
|
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
1500,0 |
|
|
|
|
|
|
|
|
УО,
УФКСиМП
адм.
города
Тулы |
Задача 2.
Обеспечение
условий для
сохранения и
дальнейшего
развития
материальнотехнической базы
муниципальных
учреждений,
деятельность
которых направлена
на реализацию
услуг по
обеспечению
отдыха детей и их
оздоровления |
|
26738,0 |
15150,0 |
13650,0 |
21900,0 |
|
|
|
|
19620,0 |
10120,0 |
9120,0 |
14620,0 |
7118,0 |
5030,0 |
4530,0 |
7280,0 |
|
|
|
|
УО,
УФКСиМП
адм.
города
Тулы,
УЖиБ
адм.
города
Тулы
(МУ
"УКС") |
Мероприятие 1.
Укрепление
материальнотехнической базы
муниципальных
учреждений отдыха
и оздоровления
детей, в том
числе: |
1 - 4
квартал |
26738,0 |
15150,0 |
13650,0 |
21900,0 |
- |
- |
- |
- |
19620,0 |
10120,0 |
9120,0 |
14620,0 |
7118,0 |
5030,0 |
4530,0 |
7280,0 |
- |
- |
- |
- |
УО,
УФКСиМП
адм.
города
Тулы,
УЖиБ
адм.
города
Тулы
(МУ
"УКС") |
1.1. Укрепление
материальнотехнической базы
палаточного
стационарного
лагеря
муниципального
казенного
образовательного
учреждения
дополнительного
образования детей
"Центр
дополнительного
образования для
детей "Турист" |
2 квартал |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
150,0 |
|
|
|
|
120,0 |
120,0 |
120,0 |
120,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
30,0 |
|
|
|
|
УО адм.
города
Тулы |
1.2. Укрепление
материальнотехнической базы
"Оздоровительный
лагерь "Орленок"
муниципального
оздоровительного
учреждения
"Орленок"
(строительство
продуктового
склада) |
2 - 3
квартал |
3915,0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
1415,0 |
0 |
0 |
0 |
2500,0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
|
|
УФКСиМП
адм.
города
Тулы |
1.3. Укрепление
материальнотехнической базы
"Оздоровительный
лагерь "Орленок"
муниципального
оздоровительного
учреждения
"Орленок"
(строительство
благоустроенной
дачи летнего
типа) |
1 - 4
квартал |
3585,0
В т.ч.
ПИР 1000,0 |
3750,0 |
3000,0 |
3750,0 |
|
|
|
|
3585,0
В т.ч.
ПИР 1000,0 |
2500,0 |
2000,0 |
2500,0 |
0 |
1250,0 |
1000,0 |
1250,0 |
|
|
|
|
УЖиБ
адм.
города
Тулы
(МУ
"УКС") |
1.4. Укрепление
материальнотехнической базы
"Оздоровительный
лагерь "Космос"
муниципального
оздоровительного
учреждения
"Орленок"
(строительство
спального корпуса) |
1 - 4
квартал |
12389,0 |
6000,0 |
6000,0 |
12000,0 |
|
|
|
|
11500,0 |
4000,0 |
4000,0 |
8000,0 |
889,0 |
2000,0 |
2000,0 |
4000,0 |
|
|
|
|
УЖиБ
адм.
города
Тулы
(МУ
"УКС") |
1.5. Укрепление
материальнотехнической базы
"Оздоровительный
лагерь имени
Саши Чекалина"
муниципального
оздоровительного
учреждения
"Орленок"
(строительство
артезианской
скважины,
строительство
спального корпуса) |
1 - 4
квартал |
6699,0 |
5250,0 |
4500,0 |
6000,0 |
|
|
|
|
3000,0 |
3500,0 |
3000,0 |
4000,0 |
3699,0
В т.ч.
стр-во
артезиан.
скважины
ПИР 2810,0;
- стр-во
спальн.
корп. ПИР 889,0 |
1750, 0
В т.ч. стр-во
спального
корп.
ПИР 800,0; |
1500,0 |
2000,0 |
|
|
|
|
УЖиБ
адм.
города
Тулы
(МУ
"УКС") |
Цель 3.
Решение
вопросов
профилактики
безнадзорности и
правонарушений
в молодежной среде
за счет
привлечения
несовершеннолетних
граждан в возрасте
от 14 до 18 лет к
организованным
формам
занятости |
В течение
года |
8973,1 |
8973,1 |
8973,1 |
8973,1 |
|
|
|
|
1039,9 |
1039,9 |
1039,9 |
1039,9 |
1797,9 |
1797,9 |
1797,9 |
1797,9 |
6135,3 |
6135,3 |
6135,3 |
6135,3 |
УО,
УФКСиМП
адм.
города
Тулы |
Задача 1.
Материальная
поддержка детей, в
том числе
находящихся в
трудной жизненной
ситуации, за счет
их временного
трудоустройства |
|
8973,1 |
8973,1 |
8973,1 |
8973,1 |
|
|
|
|
1039,9 |
1039,9 |
1039,9 |
1039,9 |
1797,9 |
1797,9 |
1797,9 |
1797,9 |
6135,3 |
6135,3 |
6135,3 |
6135,3 |
УО,
УФКСиМП
адм.
города
Тулы |
Мероприятие 1.
Организация
временного
трудоустройства
несовершеннолетних
граждан в возрасте
от 14 до 18 лет в
свободное от учебы
время или в период
каникул |
В течение
года |
8973,1 |
8973,1 |
8973,1 |
8973,1 |
|
|
|
|
1039,9 |
1039,9 |
1039,9 |
1039,9 |
1797,9 |
1797,9 |
1797,9 |
1797,9 |
6135,3 |
6135,3 |
6135,3 |
6135,3 |
УО,
УФКСиМП
адм.
города
Тулы |
Цель 4.
Осуществление
поддержки учащейся
и студенческой
молодежи города
Тулы |
|
304,0 |
304,0 |
304,0 |
304,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
304,0 |
304,0 |
304,0 |
304,0 |
- |
- |
- |
- |
УФКСиМП
адм.
города
Тулы |
Задача 1. Выплата
именных стипендий
администрации
города Тулы |
|
304,0 |
304,0 |
304,0 |
304,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
304,0 |
304,0 |
304,0 |
304,0 |
- |
- |
- |
- |
УФКСиМП
адм.
города
Тулы |
Мероприятие 1.
Организация
выплаты именной
стипендии
администрации
города Тулы |
1 квартал |
304,0 |
304,0 |
304,0 |
304,0 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
304,0 |
304,0 |
304,0 |
304,0 |
- |
- |
- |
- |
УФКСиМП
адм.
города
Тулы |