Приложение к Постановлению от 28.11.2013 г № 1849 Программа
Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город узловая узловского района на 2014 — 2016 годы» 1. паспорт муниципальной программы
| Ответственный исполнитель программы | Отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта, администрации муниципального образования Узловский район |
| Соисполнители программы | Муниципальное бюджетное учреждение "Центр спорта" |
| Программно-целевые инструменты программы | - Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"; - Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях"; - Закон Тульской области от 13.07.2009 N 1306-ЗТО "О физической культуре и спорте"; - Постановление администрации МО Узловский район от 03.10.2013 N 1372 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского района" |
| Цель программы | Создание условий для максимального охвата населения муниципального образования город Узловая Узловского района регулярными занятиями физической культурой и спортом |
| Задачи программы | Задача N 1: Повышение доступности и качества услуг, оказываемых в области физической культуры и спорта. Задача N 2: Модернизация материально-технической ресурсной базы муниципального бюджетного учреждения "Центр спорта" |
| Показатели программы | Задача N 1 1-й год реализации - 2014 г.: - рост числа занимающихся со 120 до 140 человек; - увеличение количества победителей и призеров региональных соревнований с 5 до 8 человек; - увеличение количества занимающихся, выполнивших спортивные разряды, с 6 до 8 человек. 2-й год реализации - 2015 г.: - рост числа занимающихся со 140 до 145 человек; - увеличение количества победителей и призеров региональных соревнований, с 8 до 9 человек; - увеличение количества занимающихся, выполнивших спортивные разряды с 8 до 10 человек. 3-й год реализации - 2016 г.: - рост числа занимающихся со 145 до 150 человек; - увеличение количества победителей и призеров региональных соревнований с 9 до 10 человек; - увеличение количества занимающихся, выполнивших спортивные разряды, с 10 до 12 человек. |
| Задача N 2 1-й год реализации - 2014 г.: - капитальное строительство нового здания - 100%; - оснащение новым оборудованием, соответствующим современным требованиям, - до 50%; - обеспечение к широкополосному доступу к сети "Интернет" - 100% 2-й год реализации - 2015 г.: - оснащение новым оборудованием, соответствующим современным требованиям, - до 60%; 3-й год реализации - 2016 г.: - оснащение новым оборудованием, соответствующим современным требованиям, - до 70% | |
| Этапы и сроки реализации программы | Программа реализуется в один этап с января 2014 года по декабрь 2016 года |
| Объемы бюджетных ассигнований программы | Финансирование программы осуществляется за счет средств бюджета муниципального образования город Узловая Узловского района. Объемы финансирования программы на 2014 - 2016 годы устанавливаются в пределах средств, утвержденных в бюджете город Узловая Узловского района на соответствующий год, носят прогнозируемый характер и подлежат ежегодному уточнению. Общий объем финансирования программы из бюджета МО г. Узловая составит 7242,126 тыс. руб., в том числе: 2014 год - 3214,536 тыс. руб. 2015 год - 2007,56 тыс. руб. 2016 год - 2020,03 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | В результате реализации программы к 2016 году предполагается: - увеличить количество занимающихся в секциях до 150 человек; - увеличить количество победителей и призеров региональных соревнований до 10 человек; - увеличить количество занимающихся, выполнивших спортивные разряды, до 12 человек; - капитальное строительство нового здания - 100%; - оснащение новым оборудованием, соответствующим современным требованиям, - до 70%; - обеспечение к широкополосному доступу к сети "Интернет" - 100% |
II.Характеристика состояния муниципального бюджетного учреждения "Центр спорта"
В 2013 году в муниципальном бюджетном учреждении "Центр спорта" функционировало 4 отделения: бокс, тяжелая атлетика, футбол, хоккей с шайбой. Общее количество занимающихся составило 140 человек. Занятия проводились на базе спортивного павильона "Спартак", на муниципальном стадионе МБУДО ДЮСШ, на стадионе ФСК "Локомотив", на хоккейной коробке МО город Узловая Узловского района.
На отделении бокса работал 1 тренер-совместитель. Всего на отделении бокса занималось 15 человек. В течение года спортсмены принимали участие в соревнованиях различного ранга (от областных до всероссийских).
В секции тяжелой атлетики занималось 30 человек. Занятия проводил 1 штатный тренер. Подготовлены 1 кандидат в мастера спорта, 1 спортсмен первого разряда и 2 спортсмена юношеского разряда.
На отделении футбола занимаются 50 человек. Занятия проводили 1 штатный тренер и 1 совместитель. Узловские футболисты играют в высшей лиге чемпионата Тульской области.
На отделении хоккея с шайбой занимались 45 человек. Занятия проводят 2 тренера-совместителя. Узловские хоккеисты играют в областных соревнованиях среди юношеских команд и мужчин.
На протяжении многих лет в нашем городе проводятся соревнования по дворовому футболу, турнир по хоккею "Золотая шайба", спортивный праздник, посвященный всероссийскому празднику Дню физкультурника. В целях военно-патриотического воспитания молодежи проводятся легкоатлетическая эстафета, посвященная Дню Победы, соревнования по плаванию памяти воина-интернационалиста И. Миляева, турнир по боксу, посвященный освобождению г. Узловая от фашистских захватчиков и памяти Героя Советского Союза М.Я. Кузякина. Спортсмены города Узловая успешно выступают на областных и всероссийских соревнованиях.
Материально-техническая база муниципального бюджетного учреждения "Центр спорта" не соответствует современным требованиям.
III.Цели и задачи муниципальной программы
Целями программы являются:
Создание условий для максимального охвата населения муниципального образования город Узловая регулярными занятиями физической культурой и спортом.
Задачами программы являются:
Задача N 1: Повышение доступности и качества услуг, оказываемых в области физической культуры и спорта.
Задача N 2: Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения "Центр спорта".
Прогноз развития сферы физической культуры и спорта, социально-экономического развития муниципального образования город Узловая Узловского района:
- рост числа занимающихся;
- увеличение количества победителей и призеров региональных соревнований;
- увеличение количества занимающихся, выполнивших спортивные разряды;
- капитальное строительство нового здания;
- оснащение новым оборудованием, соответствующим современным требованиям;
- широкополосный доступ к сети "Интернет".
Прогноз конечных результатов программы, характеризующих целевое состояние уровня и качества жизни населения, социальной сферы экономики:
Решение задач, обозначенных в программе, в период 2014 - 2016 годов позволит достичь следующих результатов:
- рост числа занимающихся в секциях МБУ "Центр спорта" - до 150 человек;
- увеличение количества победителей и призеров региональных соревнований - до 10 человек;
- увеличение количества занимающихся МБУ "Центр спорта", выполнивших спортивные разряды, - до 12 человек;
- капитальное строительство нового здания;
- оснащение новым оборудованием, соответствующим современным требованиям, - до 70%;
- широкополосный доступ к сети "Интернет" - 100%.
IV.Этапы и сроки реализации муниципальной программы
Срок реализации программы - с января 2014 по декабрь 2016 года.
V.Перечень основных мероприятий муниципальной программы
| N п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. рублей) | Ответственный исполнитель | |||
| Всего | 2014 | 2015 | 2016 | ||||
| 1 | Оплата труда и начисления на оплату труда | 2014 - 2016 гг. | 3906,76 | 1281,3 | 1312,73 | 1312,73 | Муниципальное бюджетное учреждение "Центр спорта" |
| 2 | Услуги связи | 2014 - 2016 гг. | 28,8 | 9,6 | 9,6 | 9,6 | Муниципальное бюджетное учреждение "Центр спорта" |
| 3 | Коммунальные услуги: | 2014 - 2016 гг. | Муниципальное бюджетное учреждение "Центр спорта" | ||||
| - всего, в т.ч. | 465,3 | 148,6 | 155,2 | 161,5 | |||
| водоснабжение | 12,9 | 3,9 | 4,3 | 4,7 | |||
| теплоснабжение | 358,3 | 113,7 | 119,9 | 124,7 | |||
| электроэнергия | 94,1 | 31,0 | 31,0 | 32,1 | |||
| 4 | Услуги по содержанию имущества (за исключением расходов на капитальный и текущий ремонт) | 2014 - 2016 гг. | 27,6 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | Муниципальное бюджетное учреждение "Центр спорта" |
| 5 | Прочие расходы | 2014 - 2016 гг. | 2,66 | 0,83 | 0,83 | 1,0 | Муниципальное бюджетное учреждение "Центр спорта" |
| 6 | Увеличение стоимости материальных запасов | 2014 - 2016 гг. | 22,98 | 6,06 | 7,96 | 8,96 | Муниципальное бюджетное учреждение "Центр спорта" |
| Итого | 4454,1 | 1455,59 | 1495,52 | 1502,99 | |||
| Календарный план спортивных мероприятий на 2014 - 2016 годы | |||||||
| 1 | Транспортные расходы | 2014 - 2016 гг. | 23,8 | 7,8 | 8,0 | 8,0 | Муниципальное бюджетное учреждение "Центр спорта" |
| 2 | Аренда имущества | 2014 - 2016 гг. | 27,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | Муниципальное бюджетное учреждение "Центр спорта" |
| 3 | Прочие услуги (оплата по договорам гражданско-правового характера) | 2014 - 2016 гг. | 101,046 | 33,046 | 34,0 | 34,0 | Муниципальное бюджетное учреждение "Центр спорта" |
| 4 | Прочие расходы (приобретение призов, питание участников спортивных мероприятий) | 2014 - 2016 гг. | 1228,06 | 408,06 | 410,0 | 410,0 | Муниципальное бюджетное учреждение "Центр спорта" |
| 5 | Увеличение стоимости материальных запасов | 2014 - 2016 гг. | 3,12 | 1,04 | 1,04 | 1,04 | Муниципальное бюджетное учреждение "Центр спорта" |
| Итого | 1383,026 | 458,946 | 462,04 | 462,04 | |||
| Укрепление материально-технической базы | |||||||
| 1 | Проектно-сметная документация, подготовка и проверка, демонтаж здания | 2014 г. | 300,00 | 300,00 | - | - | Муниципальное бюджетное учреждение "Центр спорта" |
| 2 | Капитальное строительство здания для занятия населения МО г. Узловая физической культурой и спортом | 2014 г. | 1000,00 | 1000,00 | Муниципальное бюджетное учреждение "Центр спорта" | ||
| 3 | Увеличение стоимости основных средств (приобретение спортивного инвентаря) | 2015 - 2016 гг. | 105,00 | 50,00 | 55,00 | Муниципальное бюджетное учреждение "Центр спорта" | |
| Итого | 1405,00 | 1300,00 | 50,0 | 55,0 | |||
| Всего бюджет | 7242,126 | 3214,536 | 2007,56 | 2020,03 | |||
VI.Основные меры правового регулирования в сфере физической культуры и спорта, направленные на достижение целей и задач муниципальной программы
Программа разработана с учетом следующих нормативно-правовых актов:
- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 04.12.2007 N 329-ФЗ "О физической культуре и спорте в Российской Федерации";
- Федеральный закон от 19.05.1995 N 82-ФЗ "Об общественных объединениях";
- Закон Тульской области от 13.07.2009 N 1306-ЗТО "О физической культуре и спорте";
- Постановление администрации МО Узловский район от 03.10.2013 N 1372 "Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Узловского района".
VII.Показатели результативности по годам реализации программы
| Цели и задачи программы | Наименование показателей результативности | Значение показателей результативности по годам реализации программы | ||
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | ||
| Цель программы: Создание условий для максимального охвата населения муниципального образования город Узловая регулярными занятиями физической культурой и спортом | ||||
| Задача 1 программы: Повышение доступности и качества услуг, оказываемых в области физической культуры и спорта | Рост числа занимающихся | до 140 | до 145 | до 150 |
| Увеличение доли победителей и призеров региональных соревнований | до 8 | до 9 | до 10 | |
| Увеличение количества занимающихся, выполнивших спортивные разряды | до 8 | до 10 | до 12 | |
| Задача 2 программы: Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения "Центр спорта" | Капитальное строительство нового здания | 100% | ||
| Оснащение новым оборудованием, соответствующим современным требованиям | до 50% | до 60% | до 70% | |
| Широкополосный доступ к сети "Интернет" | до 50% | 100% | 100% | |
VIII.Перечень и краткое описание программы
Программа способствует решению обозначенных проблем программно-целевым методом, что позволяет разработать и реализовать комплекс взаимосвязанных по ресурсам, исполнителям и срокам мероприятий, направленных на развитие физической культуры и спорта в муниципальном образовании город Узловая Узловского района, таких как строительство здания МБУ "Центр спорта", приобретение спортивного инвентаря, увеличение проводимых мероприятий.
IX.Перечень показателей результативности и эффективности муниципальной программы
| Цели и задачи программы | Наименование показателей результативности | Значение показателей результативности по годам реализации программы | ||
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | ||
| Цель программы: Создание условий для максимального охвата населения муниципального образования город Узловая Узловского района регулярными занятиями физической культурой и спортом | ||||
| Задача 1 программы: Повышение доступности и качества услуг, оказываемых в области физической культуры и спорта | Рост числа занимающихся | до 140 человек | до 145 человек | до 150 человек |
| Увеличение количества победителей и призеров региональных соревнований | до 8 человек | до 9 человек | до 10 человек | |
| Увеличение количества занимающихся, выполнивших спортивные разряды | до 8 человек | до 10 человек | до 12 человек | |
| Задача N 2 Укрепление материально-технической базы муниципального бюджетного учреждения "Центр спорта" | Капитальное строительство нового здания | 100% | - | - |
| Оснащение новым оборудованием, соответствующим современным требованиям | до 50% | до 60% | до 70% | |
| Широкополосный доступ к сети "Интернет" | 100% | - | - | |
МЕТОДИКА
расчета целевых показателей программы
Показатель 1. Рост числа занимающихся.
- формы годовых государственных статистических отчетов.
Показатель 2. Увеличение количества победителей и призеров региональных соревнований.
При расчете значения показателей учитываются результаты воспитанников учреждения в областных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях.
В качестве базовых показателей используются протоколы соревнований.
Показатель 3. Увеличение количества занимающихся, выполнивших спортивные разряды.
При расчете значения показателей учитываются результаты воспитанников учреждения в областных, межрегиональных и всероссийских соревнованиях.
В качестве базовых показателей используются протоколы соревнований. Приказ комитета Тульской области по молодежной политике о присвоении спортивного разряда.
Показатель 4. Капитальное строительство здания.
При расчете значения показателей учитывается факт приемки спортивного объекта.
Показатель 5. Оснащение новым оборудованием, соответствующим современным требованиям.
При расчете значения показателей учитывается приобретение оборудования.
Показатель 6. Широкополосный доступ к сети "Интернет".
При расчете значения показателей учитывается факт подключения к широкополосному доступу "Интернета".
X.Ресурсное обеспечение муниципальной программы
Основными источниками финансирования программы являются:
- средства из бюджета муниципального образования город Узловая Узловского района.
Объемы финансирования программы по источникам и периодам реализации программы:
| Источник финансирования | Объем финансирования, всего (тыс. руб.) | В том числе | ||
| 2014 год | 2015 год | 2016 год | ||
| Средства из бюджета муниципального образования город Узловая Узловского района | 7242,126 | 3214,536 | 2007,56 | 2020,03 |
| Всего | 7242,126 | 3214,536 | 2007,56 | 2020,03 |
Объемы финансирования программы на 2014 - 2016 годы устанавливаются в пределах средств, утвержденных в бюджете город Узловая Узловского района на соответствующий год, носят прогнозируемый характер и подлежат ежегодному уточнению.
XI.Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер по управлению рисками с целью минимизации их влияния на достижение целей муниципальной программы
Реализация программы сопряжена с определенными рисками.
Так, в процессе реализации программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных результатов из-за несоответствия влияния отдельных мероприятий программы на ситуацию в сфере в целом.
Возможными рисками при реализации мероприятий программы выступают следующие факторы:
- несвоевременное и недостаточное финансирование мероприятий программы;
- несвоевременное выполнение услуг.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации программы предусматривается:
- создание эффективной системы управления на основе четкого распределения функций, полномочий и ответственности основных исполнителей программы;
- мониторинг выполнения программы, регулярный анализ и при необходимости ежегодная корректировка мероприятий программы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.
Управление реализацией программы осуществляется заказчиком программы - администрацией муниципального образования Узловский район.
Управление программой включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, реализацию, корректировку и контроль исполнения предусмотренных программой мероприятий.
Муниципальный заказчик - муниципальное бюджетное учреждение "Центр спорта":
- ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации программы, плановые значения показателей, расходы на реализацию мероприятий программы;
- осуществляет мониторинг реализации программы.
Для осуществления мониторинга программы муниципальный заказчик производит сбор данных для определения фактических значений показателей непосредственного и конечного результатов, составляет для оценки результативности и эффективности реализации программы ежеквартальные отчеты о ходе ее реализации, проводит оценку рисков реализации программы и разрабатывает решение по их минимизации.
Муниципальный заказчик осуществляет информирование о фактическом финансировании, об оценке достижения показателей эффективности реализации программы.
Исполнители программы в рамках своей компетенции:
- вносят предложения об уточнении показателей, расходов на реализацию мероприятий программы, а также о совершенствовании механизмов ее реализации;
- обеспечивают эффективное использование средств, выделяемых на реализацию программы;
- осуществляют отбор исполнителей работ (услуг), поставщиков продукции по каждому мероприятию программы в соответствии с действующим законодательством.
Координатор программы - отдел культуры, молодежной политики, физической культуры и спорта администрации муниципального образования Узловский район осуществляет координацию деятельности исполнителей программы по реализации программы.
Контроль за реализацией программы осуществляет заместитель главы администрации муниципального образования Узловский район по социальным вопросам.