Приложение к Постановлению от 03.08.2012 г № 2212 Порядок
Порядок проведения мониторинга реализации, внесения изменений и досрочного прекращения муниципальной целевой программы
1.1.Организатором и исполнителем мероприятий мониторинга реализации Программы является Заказчик, который:
- производит сбор данных для определения фактических значений непосредственных и конечных показателей, оценки результативности и эффективности Программы и обеспечивает надлежащий уровень качества собираемых данных;
- составляет и представляет в отдел инвестиционной политики и целевых программ управления экономического развития администрации города Тулы для оценки результативности реализации Программы отчеты о ходе (итогах) реализации Программы;
- производит оценку рисков реализации Программы и разрабатывает решения по минимизации рисков;
- организует обработку и хранение полученных в результате мониторинга данных.
1.2.Для расчета показателей мониторинга используются следующие источники данных:
- решения Тульской городской Думы о бюджете муниципального образования город Тула на очередной финансовый год и плановый период;
- отчеты об исполнении бюджета муниципального образования город Тула;
- информация органов администрации города Тулы.
1.3.По результатам проводимого мониторинга реализации Программы Заказчик представляет в отдел инвестиционной политики и целевых программ управления экономического развития администрации города Тулы оперативные отчеты о реализации мероприятий Программы и ежеквартальные (годовые) отчеты о результатах мониторинга реализации Программы по формам, установленным распоряжением администрации города Тулы.
1.4.Оперативный отчет о реализации мероприятий Программы представляется ежемесячно не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным периодом.
1.5.Отчет о результатах мониторинга реализации Программы за 1 квартал, за 1 полугодие и за 9 месяцев представляется не позднее 15 числа месяца, следующего за отчетным периодом, годовой отчет - не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным годом.
1.6.Отчеты должны содержать определенные Заказчиком фактически достигнутые значения для непосредственных и конечных показателей.
В отчете за 1 полугодие фактические значения конечных показателей указываются для показателей, по которым имеются в Программе соответствующие полугодовые плановые значения.
В годовом отчете представляется пояснительная записка о ходе (итогах) реализации Программы.
1.7.В случае расхождений между плановыми и фактическими значениями показателей Программы в отчете приводятся факторы и причины, повлекшие изменения плановых значений показателей.
1.8.Оценка реализации Программы проводится отделом инвестиционной политики и целевых программ управления экономического развития администрации города Тулы на основании представленных Заказчиками отчетов о результатах мониторинга реализации Программы:
- по итогам отчетов за 1 полугодие о ходе реализации Программы проводится оценка результативности Программы;
- по итогам ежегодных отчетов о ходе (итогах) реализации Программы проводится ежегодная общая оценка результативности и эффективности реализации Программы.
1.9.Оценка результативности Программы за 1 полугодие проводится посредством расчета индекса результативности реализации Программы.
1.9.1.Для оценки результативности реализации Программы за I полугодие применяются непосредственные показатели, а также конечные показатели, имеющие полугодовую отчетность и полугодовые плановые значения.
1.9.2.Показатели результативности и эффективности реализации Программы должны иметь начальное и плановое (целевое) значения, определенные Программой.
1.9.3.Каждому показателю присваивается вес в диапазоне от 0 до 1 в зависимости от его значимости для признания Программы успешно реализованной (приложение 1 к Постановлению).
1.9.4.Наибольшие веса присваиваются показателям конечного результата. При этом вес одного показателя не может превышать 0,4. Сумма весов всех показателей результативности и эффективности реализации Программы должна составлять 1.
1.9.5.Индекс результативности Программы (Ир) определяется по формуле:
n Ир = SUM < x Вi >, где (1) i=1 |
|
Кфакт.i - фактическое значение i-го показателя за отчетный период;
Кплан.i - плановое значение i-го показателя за отчетный период;
Вi - вес i-го показателя (в интервале от 0 до 1);
n - количество показателей.
1.9.6.В случае если фактическое значение i-го показателя за отчетный период превышает максимальное утвержденное плановое значение i-го показателя за отчетный период и ухудшает значение показателя для бюджета муниципального образования город Тула, то индекс результативности по i-му показателю за отчетный период устанавливается равным 0.
1.9.7.В случае если фактическое значение i-го показателя за отчетный период превышает минимальное утвержденное плановое значение i-го показателя за отчетный период и улучшает значение показателя для бюджета муниципального образования город Тула, то индекс результативности по i-му показателю за отчетный период определяется по формуле:
Кфакт.i
Ирi = -------- x Вi, где (2)
Кплан.iКфакт.i - фактическое значение i-го показателя за отчетный период;
Кплан.i - плановое значение i-го показателя за отчетный период;
Вi - вес i-го показателя (в интервале от 0 до 1).
1.10.Ежегодная общая оценка результативности и эффективности реализации Программы осуществляется по следующим группам критериев:
- критерии оценки результативности реализации Программы;
- критерии оценки бюджетной эффективности реализации Программы;
- дополнительные критерии оценки реализации Программы.
1.10.1.Для каждой группы критериев применяются следующие весовые коэффициенты:
- критерии оценки результативности реализации Программы - 0,35;
- критерии оценки бюджетной эффективности реализации Программы - 0,45;
- дополнительные критерии оценки реализации Программы - 0,2.
1.10.2.Общая оценка результативности и эффективности реализации Программы (Vобщ.) определяется по формуле:
3
Vобщ. = SUM (Кi x Pi), где (3)
i=1Кi - значение оценки Программы по i-й группе критериев;
Pi - весовой коэффициент i-й группы критериев.
1.10.3.Значение оценки Программы по i-й группе критериев (Кi) рассчитывается по формуле:
m
Кi = SUM (Кji x Pji), где (4)
j=1Кi - значение оценки Программы по i-й группе критериев;
Кji - значение оценки Программы по j-му критерию i-й группы критериев;
Pji - весовой коэффициент j-го критерия в i-й группе критериев.
1.10.4.Для каждого критерия установлены весовой коэффициент (Pji) и порядок определения его значения (Кji). Определение значения критерия осуществляется по расчетной формуле или при помощи выбора соответствующего варианта градации. Каждой градации соответствует определенное количественное значение критерия. Выбор градации критерия производится на основе последовательного перебора и сопоставления данных отчета Заказчика о ходе реализации Программы и условий выбора одной из градаций. При этом выбор градации документально подтверждается данными ежегодных отчетов Заказчика, дополнительно запрашиваемой информацией.
1.10.5.Значение критериев устанавливается в зависимости от его веса согласно перечню критериев для оценки результативности и эффективности реализации Программы в соответствии с таблицей 1 приложения к настоящему Порядку.
1.10.6.По результатам данных отчета Заказчика о ходе реализации Программы производится расчет значения общей оценки результативности и эффективности реализации Программы.
1.10.7.Если полученный результат расчета значения общей оценки находится в интервале от 0,8 до 1 - итоги реализации Программы за отчетный период признаются положительными, Программа рекомендуется к дальнейшей реализации.
Если полученный результат расчета значения общей оценки находится в интервале от 0,6 до 0,8 - итоги реализации Программы за отчетный период признаются удовлетворительными, Программа рекомендуется к дальнейшей реализации с устранением выявленных недостатков и несоответствий.
Если полученный результат расчета значения общей оценки менее 0,6 - итоги реализации Программы за отчетный период признаются неудовлетворительными, при этом возможны:
- существенная корректировка Программы;
- сокращение финансирования Программы за счет средств бюджета города Тулы на соответствующий финансовый год;
- приостановление или досрочное прекращение реализации Программы с учетом процедур расторжения муниципальных контрактов (договоров).
1.11.По итогам ежегодной оценки результативности и эффективности Программы отдел инвестиционной политики и целевых программ управления экономического развития администрации города Тулы подготавливает и представляет аналитический отчет в комиссию целевых программ.
1.12.Изменения Программы, затрагивающие содержание мероприятий, плановые значения показателей результативности и эффективности реализации Программы, объемы ассигнований на ее реализацию, возможны в случаях:
- признания оценки результатов реализации Программы удовлетворительной с обязательным устранением выявленных замечаний и несоответствий;
- сокращения или увеличения расходов бюджета города;
- перераспределения полномочий между отраслевыми (функциональными) и территориальными органами администрации города Тулы.
1.13.Изменения Программы разрабатываются Заказчиком и утверждаются в порядке разработки и утверждения вновь принимаемых Программ. Изменения Программы, затрагивающие объем бюджетных ассигнований на ее реализацию в текущем году, утверждаются до дня внесения проекта решения о соответствующих изменениях бюджета города в Тульскую городскую Думу.
В случае если такие изменения Программы предусматривают увеличение объема бюджетных ассигнований, принятие Заказчиком расходных обязательств бюджета города в объеме, предусмотренном таким увеличением, осуществляется после внесения соответствующих изменений в бюджет города решением Тульской городской Думы.
1.14.Досрочное прекращение Программы возможно в случаях:
- признания оценки результатов реализации Программы неудовлетворительной;
- сокращения объемов финансирования Программы;
- перераспределения полномочий между органами администрации города Тулы.
1.15.Досрочное прекращение Программы утверждается в порядке согласования и утверждения вновь принимаемых Программ.
В случае принятия решения о досрочном прекращении Программы Заказчик разрабатывает мероприятия по завершению выполнения либо расторжению заключенных в рамках реализации Программы муниципальных контрактов.
1.16.Решения об изменении, приостановлении, досрочном прекращении Программы размещаются на официальном сайте администрации города Тулы в течение 10 дней с момента их принятия и публикуются в официальном печатном издании администрации города Тулы.
Заместитель начальника
финансового управления
администрации города Тулы
Г.И.САПЕГИНА