| Цели и задачи
муниципальной
целевой программы |
Перечень конечных и
непосредственных
показателей |
Фактическое
значение
показателя на
момент
разработки
муниципальной
целевой
программы
(базисное
значение) |
Значения
показателей по
годам
реализации
муниципальной
целевой
программы |
Плановое
значение
показателя на
день
окончания
действия
муниципальной
целевой
программы
(2013 г.) |
Вес i-го
показателя |
|
|
|
2012 г. |
2013 г. |
|
|
| 1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
| Цель Программы: Повышение эффективности бюджетных расходов в муниципальном образовании город
Тула, создание правовых и финансовых условий для повышения результативности выполнения
муниципальных функций, обеспечения потребностей населения и организаций в муниципальных
услугах, увеличения их доступности и качества, реализации долгосрочных приоритетов и целей
социально-экономического развития муниципального образования город Тула |
| Задача 1.
"Повышение
финансовой
гибкости и
сбалансированности
бюджета
муниципального
образования город
Тула" |
Отношение дефицита
бюджета
муниципального
образования город
Тула к доходам без
учета утвержденного
объема
безвозмездных
поступлений,
поступлений от
продажи акций и
иных форм участия в
капитале,
находящихся в
собственности
муниципального
образования, и
снижения остатков
средств на счетах
по учету средств
местного бюджета |
9,9% |
9,5% |
9,0% |
9,0% |
0,2 |
| Задача 2.
"Сокращение и
реструктуризация
просроченной
кредиторской
задолженности" |
Объем просроченной
кредиторской
задолженности
муниципальных
учреждений
муниципального
образования город
Тула |
0 |
0 |
0 |
0 |
0,15 |
| Задача 3.
"Снижение долговой
нагрузки на
бюджет" |
Отношение объема
муниципального
долга
муниципального
образования город
Тула к общему
годовому объему
доходов бюджета
муниципального
образования город
Тула без учета
утвержденного
объема
безвозмездных
поступлений |
9,6% |
Не выше
20% |
Не выше
20% |
Не выше 20% |
0,1 |
| Задача 4.
"Совершенствование
программно-целевых
принципов
организации
деятельности
органов
администрации
города Тулы" |
Доля реализованных
в полном объеме
муниципальных
программ,
долгосрочных
целевых и
ведомственных
целевых программ,
адресных
инвестиционных
программ
муниципального
образования город
Тула |
33,3% |
40,0% |
50,0% |
50,0% |
0,35 |
|
Доля расходов
бюджета
муниципального
образования город
Тула на реализацию
муниципальных
программ,
долгосрочных
целевых и
ведомственных
целевых программ,
адресных
инвестиционных
программ
муниципального
образования город
Тула в общем объеме
расходов бюджета
муниципального
образования город
Тула без учета
утвержденного
объема
безвозмездных
поступлений |
64,0% |
70,0% |
95,0% |
95,0% |
0,1 |
| Задача 5.
"Использование
прогнозных сводных
(отраслевых)
показателей
муниципальных
заданий в процессе
бюджетного
планирования" |
Доля муниципальных
учреждений
муниципального
образования город
Тула, объем
бюджетных
ассигнований для
которых определен с
учетом доведенного
муниципального
задания |
0 |
0 |
65,0% |
65,0% |
0,05 |
|
Процент отклонения
фактического объема
расходов бюджета
муниципального
образования город
Тула на
предоставление
муниципальных услуг
(работ) от
планового объема
расходов бюджета
муниципального
образования город
Тула на
предоставление
муниципальных услуг
(работ) |
0 |
10,0% |
10,0% |
10,0% |
0,05 |