Приложение к Решению от 28.11.2008 г № 43/175 Программа

Муниципальная целевая программа «Первоочередные мероприятия по реконструкции объектов жкх» муниципального образования город плавск плавского района на 2009 — 2011 годы

Паспорт муниципальной целевой программы

Наименование муниципальной целевой программы	Первоочередные мероприятия по реконструкции объектов ЖКХ муниципального образования город Плавск Плавского района на 2009 - 2011 гг.
Основание для разработки Программы	- Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; - Устав муниципального образования город Плавск Плавского района; - Постановление главы администрации муниципального образования город Плавск Плавского района от 20.10.2008 N 58 "О порядке разработки и реализации муниципальных целевых программ муниципального образования город Плавск Плавского района"; - решение Собрания депутатов муниципального образования город Плавск Плавского района "О включении в перечень важнейших первоочередных городских проблем по направлению ЖКХ, подлежащих решению программноцелевым методом, финансируемых из местного и областного бюджетов"
Срок реализации муниципальной целевой программы	Январь - декабрь 2009 г. Январь - декабрь 2010 г. Январь - декабрь 2011 г.
Муниципальный заказчик	Администрация муниципального образования город Плавск Плавского района
Основные разработчики муниципальной целевой программы	Администрация муниципального образования город Плавск Плавского района; ООО "Ресурс Плавск"
Исполнители муниципальной целевой программы	ООО "Ресурс Плавск"
Цели и задачи муниципальной целевой программы	Осуществление комплекса мер по улучшению теплоснабжения и водоснабжения жителей городского поселения и обеспечение комфортного проживания граждан и экономия энергоносителей
Важнейшие целевые показатели	Экономия электроэнергии в пределах 15 - 20% и экономия газа 25 - 30%; улучшение качества питьевой воды
Сроки и этапы реализации муниципальной целевой программы	2009 - 2011 гг.
Объемы и источники финансирования, в том числе по годам	На 2009 г. - 2220 тыс. руб. - из местного бюджета, 7389 тыс. руб. - из областного бюджета. На 2010 г. - 2220 тыс. руб. - из местного бюджета, 7402,9 тыс. руб. - из областного бюджета. На 2011 г - 2225 тыс. руб. - из местного бюджета, 7415,8 тыс. руб. - из областного бюджета
Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной целевой программы и показатели социальноэкономической эффективности	- улучшение состояния жилищно-коммунального хозяйства; - повышение комфортности проживания граждан в жилищном фонде; - сокращение количества обращений граждан города, связанных с некачественным предоставлением услуг по водоснабжению и теплоснабжению; - улучшение качества питьевой воды; - упрощение работы обслуживающего персонала

1.Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом
Программа разработана исходя из сложившейся социально-экономической ситуации - крайне неудовлетворительного общего технического состояния объектов ЖКХ - и направлена на обеспечение его сохранности и долговечности, недопущение преждевременного физического износа. Выполнение программы позволит улучшить теплоснабжение и горячее водоснабжение 50 процентов жилого фонда в муниципальном образовании город Плавск Плавского района с уменьшением потребления энергоносителей от 15 до 25 процентов, увеличит надежность и бесперебойность водоснабжения в муниципальном образовании город Плавск Плавского района с улучшением качества питьевой воды в связи с установкой оборудования для обезжелезивания и бактериологической очистки воды.
Общая предполагаемая восстановительная стоимость может составить 28,872 млн. рублей. Администрация муниципального образования город Плавск Плавского района стоит перед проблемой физически изношенного и морально устаревшего насосного оборудования, целесообразности его реконструкции и обеспечения качественного предоставления услуг (круглосуточная подача воды) за счет текущих расходов бюджета муниципального образования город Плавск Плавского района. Наличие большого количества неисправного насосного оборудования требует постоянного отвлечения трудовых и финансовых ресурсов на поддержание их работоспособности.
Непринятие действенных мер по улучшению состояния работы насосных станций может привести к возникновению системного кризиса в этом секторе жилищно-коммунального хозяйства города в ближайшие 3 - 4 года.
Кроме того, с принятием Жилищного кодекса Российской Федерации произошли кардинальные изменения в системе жилищных отношений, в том числе и в системе обеспечения содержания, ремонта и восстановления общедомового имущества в целом и водоснабжения в частности.
Наличие большого количества физически изношенного насосного оборудования, ограниченность финансовых ресурсов бюджета города и изменение институциональных условий в системе жилищных отношений требуют выбора системного метода решения возникшей проблемы. Наиболее приемлемым в данном случае является программно-целевой метод. В пользу разработки и принятия муниципальной целевой комплексной программы по реконструкции объектов теплоснабжения и водоснабжения жилых домов свидетельствует также наличие в приоритетах социально-экономического развития Российской Федерации, Тульской области, Плавского района и муниципального образования город Плавск Плавского района важного направления: реформирования сферы жилищно-коммунального хозяйства и улучшения качества жизни населения.
2.Цели и задачи
Основной целью Программы является улучшение тепло- и водоснабжения жителей домов и обеспечение комфортного проживания граждан в жилых домах с заменой насосного оборудования на более усовершенствованное, с установкой частотных преобразователей, что позволит обеспечить его бесперебойную и безопасную эксплуатацию и качественное обслуживание пользователей. Обозначенная цель полностью соответствует приоритетам социально-экономического развития Российской Федерации, Тульской области и Плавского района.
Губернатор Тульской области в своем Послании Тульской областной Думе четко обозначил, что достижение высокого качества жизни выступает главным приоритетом деятельности исполнительной власти. На достижение этой цели направлена Программа социально-экономического развития Плавского района и муниципального образования город Плавск Плавского района на ближайшие годы и на стратегическую перспективу.
Губернатор Тульской области в Послании также обозначил остроту задачи реформы ЖКХ, называя это направление стратегически важным в социально-экономическом развитии области. В числе задач, относящихся к сфере реформы ЖКХ, поставлена задача привлечения инвесторов для модернизации коммунальной инфраструктуры.
Реформа ЖКХ является приоритетным направлением деятельности администрации муниципального образования город Плавск Плавского района.
Исходя из поставленной цели определены задачи, решаемые Программой:
- осуществление комплекса мер по улучшению теплоснабжения и водоснабжения жителей муниципального образования город Плавск Плавского района и обеспечение комфортного проживания граждан и экономия энергоносителей;
- создание условий для перехода на систему планово-предупредительного ремонта.
3.Перечень основных мероприятий
Программные мероприятия реализуются в течение 2009 - 2011 годов. Предусмотрено в 2009 году осуществить реконструкцию котельной N 5 в городе Плавске с установкой импортной автоматики безопасности и регулирования на котел ДЕ 16/14ГМ с улучшением качества питьевой воды, с установкой деаэратора и установкой насосного оборудования. Полная реконструкция насосных станций водоснабжения N 1 и N 3 с установкой современного энергосберегающего насосного оборудования и оборудования для очистки и обеззараживания воды.
Сроки проведения работ утверждаются администрацией муниципального образования город Плавск Плавского района после согласования с исполнителем работ.
Объемы финансирования указаны в разделе 5 Программы.
4.Организационный и финансово-экономический механизмы управления Программой
Управление процессом выполнения Программы осуществляет администрация муниципального образования город Плавск Плавского района, которая координирует деятельность основных исполнителей.
Общий финансовый контроль осуществляется администрацией муниципального образования город Плавск Плавского района и Собранием депутатов муниципального образования город Плавск Плавского района. Исполнители программных мероприятий отчитываются перед администрацией муниципального образования город Плавск Плавского района ежемесячно о выполнении мероприятий Программы и эффективности использования выделенных средств в порядке, установленном администрацией муниципального образования город Плавск Плавского района, и ежеквартально перед Собранием депутатов муниципального образования город Плавск Плавского района.
5.Потребность в финансовых ресурсах и источники их обеспечения
Расчет потребности в финансовых ресурсах, необходимых для реализации мероприятий Программы, выполнен ООО "Ресурс Плавск" исходя из видов и объемов работ, их стоимости, стоимости оборудования, комплектующих узлов и агрегатов, сложившихся на рынке к моменту разработки Программы.
При определении объемов финансирования Программы необходимо учесть прогнозные индексы-дефляторы, заложенные Министерством экономического развития и торговли Российской Федерации в прогноз инфляции в целом по России до 2011 года.
Общая потребность в финансовых ресурсах составит согласно выполненным расчетам с учетом индексов-дефляторов 28872,7 тыс. рублей, в том числе по годам:
в 2009 году - 9609 тыс. руб.;
в 2010 году - 9622 тыс. руб.;
в 2011 году - 9640,8 тыс. руб.;
в целом за три года реализации Программы потребность в финансовых ресурсах составит 28872,7 тыс. рублей.
Предполагаемые источники и объемы финансирования Программы:

N п/п	Источники	Сумма (тыс. руб.), всего	2009 г.	2010 г.	2011 г.
1	Бюджет области	22207,7	7389	7402,9	7415,8
2	Местный бюджет	6665	2220	2220	2225

6.Социально-экономическая эффективность Программы
Успешная реализация Программы позволит получить следующие результаты:
- осуществить модернизацию и реконструкцию оборудования котельной N 5, водозабора N 1 и водозабора N 3 с установкой импортной автоматики безопасности и регулирования на котел ДЕ 16/14ГМ с улучшением качества питьевой воды, с установкой деаэратора и установкой насосного оборудования;
- снизить трудозатраты на обслуживание насосного оборудования;
- увеличить срок службы насосного оборудования;
- снизить расходы потребления электроэнергии;
- повысить качество питьевой воды;
- обеспечить надлежащее качество обслуживания пользователей.