Приложение к Закону от 08.05.2008 г № 61/2906 Программа
Областная целевая программа «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории тульской области на 2008 — 2012 годы»
Паспорт
Областной целевой программы
Наименование Областной целевой программы | Областная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Тульской области на 2008 - 2012 годы" (далее - Программа) | |
Срок реализации Областной целевой программы | 2008 - 2012 годы | |
Государственный заказчик | Департамент сельского хозяйства Тульской области | |
Основной разработчик Областной целевой программы | Департамент сельского хозяйства Тульской области | |
Исполнители Областной целевой программы | Департамент сельского хозяйства Тульской области, органы местного самоуправления (по согласованию) | |
Цели и задачи Областной целевой программы | Цели Программы: повышение занятости в социальной сфере и других секторах сельской экономики выпускников высших учебных и средних профессиональных заведений, молодых специалистов; повышение уровня социального и инженерного обустройства территорий сельских населенных пунктов; сокращение разрыва между городом и селом в уровне обеспеченности объектами социальной сферы и инженерной инфраструктуры; создание основы для повышения престижности проживания в сельской местности; увеличение роста производства сельскохозяйственной продукции; прекращение снижения и дальнейшее постепенное наращивание технического потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей; предупреждение болезней сельскохозяйственных животных, птиц, рыб и других и их лечение, выпуск полноценных и безопасных в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства и защита населения от болезней, общих для человека и животных; повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также на основе ускоренного развития отраслей сельского хозяйства. Задачи Программы: улучшение жилищных условий граждан, проживающих на селе и нуждающихся в улучшении жилищных условий; обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там; повышение уровня газификации сельских населенных пунктов; повышение уровня обеспечения сельских населенных пунктов качественной питьевой водой; улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства путем сохранения и поддержания почвенного плодородия; обеспечение ускоренного развития приоритетных отраслей сельского хозяйства, прежде всего животноводства, на основе доведения удельного веса племенного скота в общем объеме поголовья сельскохозяйственных животных до 8 процентов, а также на основе доведения удельного веса площади, засеваемой элитными семенами в общей площади посева, до 15 процентов (научно обоснованная норма); повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства за счет мер по расширению доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к кредитным ресурсам на льготных условиях; наращивание технического потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей; реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации инфекционных и инвазионных болезней животных, птиц, рыб и других на основе планов ветеринарного обслуживания животноводства, птицеводства, рыбоводства и других отраслей; проведение диагностических исследований, направленных на раннее выявление животных, больных инфекционными и инвазионными заболеваниями; обеспечение лекарственными средствами против пастереллеза, колибактериоза, рожи свиней, инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, парагриппа-3, рота-корона-вирусной инфекции, респираторно-синцитиальной инфекции, дезинфицирующими средствами (для ликвидации особо опасных болезней); обеспечение лекарственными средствами для проведения дератизации (в стационарно неблагополучных пунктах); увеличение доли местной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на региональном рынке, сглаживание сезонных колебаний цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие | |
Важнейшие целевые показатели (позиция в ред. Закона Тульской области от 07.10.2008 N 1100-ЗТО) | Строительство (приобретение) жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий (тыс. кв. м) | 13,55 |
Строительство (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов (тыс. кв. м) | 17,4 | |
Строительство газопроводов к сельским населенным пунктам и уличной разводки (км/тыс. жилых домов, квартир) | 4361,6/ 68,594 | |
Строительство и реконструкция водопроводных систем, обеспечивающих водой жителей сельских населенных пунктов (км) | 4671,7 | |
Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий | 126,8 | |
Производство (тыс. тонн): | ||
молоко | 286,3 | |
скот и птица на убой (в живой массе) | 121,0 | |
яйцо (млн. шт.) | 725,0 | |
зерно (в весе после доработки) | 1250,0 | |
сахарная свекла | 300,0 | |
картофель | 575,0 | |
овощи | 145,0 | |
плоды и ягоды | 118,0 | |
Наращивание технического потенциала (ед.): тракторы | 4620 | |
зерноуборочные комбайны | 1180 | |
кормоуборочные комбайны | 242 | |
Уровень заболеваемости животных гельминтозами (%) | 15,0 | |
Объем реализации зерна хозяйствами всех категорий (млн. тонн) | 0,5631 | |
Сроки и этапы реализации Областной целевой программы | Программа реализуется в один этап - 2008 - 2012 годы | |
Перечень подпрограмм (мероприятий) | 1. Устойчивое развитие сельских территорий. 2. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства. 3. Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства. 4. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства. 5. Мониторинг реализации Программы | |
Объемы и источники финансирования, в том числе по годам (позиция в ред. Закона Тульской области от 07.10.2008 N 1100-ЗТО) | Объем финансирования Программы составит 5503,6 млн. рублей, в том числе: - из средств бюджета Тульской области - 5458,6 млн. рублей, в том числе: 2008 год - 672,0 млн. рублей; 2009 год - 1109,5 млн. рублей; 2010 год - 1322,8 млн. рублей; 2011 год - 1578,0 млн. рублей; 2012 год - 776,3 млн. рублей; - из средств бюджетов муниципальных образований (по согласованию) 45,0 млн. рублей, в том числе: 2008 год - 1,1 млн. рублей; 2009 год - 3,1 млн. рублей; 2010 год - 4,0 млн. рублей; 2011 год - 17,9 млн. рублей; 2012 год - 18,9 млн. рублей | |
Ожидаемые конечные результаты реализации Областной целевой программы и показатели социально-экономической эффективности (в ред. Закона Тульской области от 07.10.2008 N 1100-ЗТО) | В ходе реализации мероприятий Программы предусматривается: ввести в действие 11,3 тыс. кв. м общей площади благоустроенного жилья; газифицировать 1287 домов или квартир в сельской местности, проложить 119,2 км газораспределительных сетей, довести уровень газификации жилых домов в сельской местности до 47,4 процента; проложить 121,4 км водопроводных линий в целях обеспечения сельского населения качественной питьевой водой; увеличить объем производства продукции сельского хозяйства на 26,8 процента по отношению к 2006 году; привлечь инвестиции в основной капитал сельского хозяйства за 2008 - 2012 годы в размере 25,9 млрд. рублей | |
1.Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом
Областная целевая программа "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на территории Тульской области на 2008 - 2012 годы" (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 года N 264-ФЗ "О развитии сельского хозяйства", Постановлением Правительства Российской Федерации от 14 июля 2007 года N 446 "О Государственной программе развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008 - 2012 годы", Законом Тульской области от 14 декабря 2005 года N 659-ЗТО "О государственной поддержке сельскохозяйственного производства".
Программа определяет цели, задачи и основные направления развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, финансовое обеспечение и механизмы реализации предусматриваемых мероприятий, показатели их результативности.
Аграрный сектор Тульской области насчитывает 405 сельскохозяйственных организаций, 3,3 тысячи крестьянских (фермерских) хозяйств, 557,7 тысячи личных подсобных хозяйств и семей, занятых коллективным и индивидуальным садоводством и огородничеством, около 100 крупных и средних предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности, 25 предприятий по приемке, переработке и хранению зерна.
Объем производства валовой сельскохозяйственной продукции в фактических ценах составляет 19,8 млрд. рублей, в том числе животноводства - 7,9 млрд. рублей, растениеводства - 11,9 млрд. рублей.
Развитие сельского хозяйства уступает развитию пищевой и перерабатывающей промышленности, использующей импортное сырье, объем поставок которого растет быстрее, чем внутреннее производство. В 2006 году ресурсы продуктов животноводства по сравнению с предыдущим годом уменьшились по молоку на 5,8 процента, по мясу - на 4,9 процента. Доля ввоза в формировании ресурсов молока и молокопродуктов увеличилась с 25,2 процента до 27,2 процента, по мясу и мясопродуктам снизилась с 35,1 процента до 30,9 процента.
Относительно медленное развитие отрасли сельского хозяйства можно объяснить следующими основными причинами.
В отрасли растениеводства - это продолжающиеся процессы снижения качественных показателей плодородия почв.
Средневзвешенное содержание фосфора в почвах области к 2007 году снизилось по сравнению с 1997 годом на 6,5 процента, калия - на 15,9 процента, гумуса - на 14 процентов. Удельный вес почв с низким содержанием фосфора увеличился в сравнении с 1997 годом с 8,8 процента до 11 процентов, калия - с 21,3 до 26,3 процента, кислых почв в сельскохозяйственных организациях - с 55,5 процента до 72,3 процента.
Применение минеральных удобрений сократилось в 1,7 раза, внесение органических удобрений в 5,7 раза. Известкование и фосфоритование почв проводится на незначительных площадях.
На медленное развитие отрасли растениеводства также влияет низкая техническая оснащенность сельскохозяйственных товаропроизводителей.
За период с 1990 года по настоящее время количество тракторов в агропромышленном комплексе области сократилось в 4,4 раза; зерноуборочных комбайнов - в 4,9 раза; кормоуборочных комбайнов - в 3,8 раза. Более 80 процентов оставшегося машинно-тракторного парка сельскохозяйственных товаропроизводителей имеют срок эксплуатации свыше 8 лет и практически исчерпали свой технический ресурс.
В результате нагрузка на пахотный трактор возросла со 130 до 380 га, на зерноуборочный комбайн - со 124 до 340 га.
Сокращение машинно-тракторного парка, его высокая изношенность не позволяют проводить весь комплекс полевых работ в оптимальные агротехнические сроки.
Учитывая такую сложную обстановку, для поддержания парка сельхозмашин на минимальном уровне необходимо, чтобы его ежегодное обновление составляло не менее 10 процентов.
Развитие отрасли животноводства сдерживают:
низкие темпы структурно-технологической модернизации отрасли, обновления основных производственных фондов, а также отставание в развитии кормовой базы;
неблагоприятные общие условия функционирования сельского хозяйства, прежде всего неудовлетворительный уровень развития рыночной инфраструктуры, затрудняющий доступ сельскохозяйственных товаропроизводителей к рынкам финансовых, материально-технических и информационных ресурсов, готовой продукции;
финансовая неустойчивость отрасли, обусловленная нестабильностью рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, накопленной декапитализацией, недостаточным притоком частных инвестиций на развитие отрасли;
дефицит квалифицированных кадров, вызванный низким уровнем качества жизни в сельской местности.
Замедление экономического роста в сельском хозяйстве, отсутствие условий для альтернативной занятости на селе, исторически сложившийся низкий уровень социальной и инженерной инфраструктуры обусловили обострение социальных проблем села.
В результате спада сельскохозяйственного производства, ухудшения финансового положения сельскохозяйственных организаций, изменений в организационно-экономическом механизме развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры села произошло отставание села от города по уровню и условиям жизнедеятельности.
Инженерная инфраструктура села из-за длительных сроков эксплуатации морально и физически устарела и практически не развивается.
Остается достаточно низким уровень газификации сельских населенных пунктов. В настоящее время в сельской местности области эксплуатируется 4122 км газовых сетей. Природный газ подведен более чем к 500 населенным пунктам, что позволило газифицировать 65,7 тысячи квартир. Несмотря на это, уровень газификации на селе остается неудовлетворительным и составляет всего 43,0 процента.
Основными источниками водоснабжения на селе являются подземные воды. Практически во всех районах области вода не соответствует требованиям санитарных норм. Отмечается превышение предельно допустимых концентраций железа, стронция и других вредных веществ. Общая длина сетей водоснабжения составляет 4412 км. Износ систем водоснабжения по разным сельским населенным пунктам по предварительным подсчетам составляет от 50 до 90 процентов.
В основной части сельского жилищного фонда отсутствуют элементарные коммунальные удобства.
Неблагоприятная демографическая ситуация, вследствие которой прогрессирует сокращение численности сельского населения, в том числе и трудоспособного, усугубляет положение с трудовыми кадрами на селе.
Особенность размещения сельского населения, удаленность сельских населенных пунктов от центров муниципальных районов и центральных усадеб предопределяет автономное жизнеобеспечение этих поселений, необходимость интегрированного подхода к развитию сельских муниципальных образований.
В современных условиях сельские муниципальные образования не в состоянии эффективно участвовать в удовлетворении жизненных потребностей проживающего на их территории сельского населения без государственной поддержки.
Необходимость разработки и реализации Программы обусловлена:
- социально-политической остротой проблемы;
- межведомственным и межотраслевым характером проблемы;
- необходимостью приоритетной государственной финансовой поддержки развития сельскохозяйственного производства, социальной сферы и инженерного обустройства сельских населенных пунктов.
В этих обстоятельствах создание условий для устойчивого развития сельских территорий, ускорения темпов роста объемов сельскохозяйственного производства на основе повышения его конкурентоспособности становится приоритетным направлением аграрной экономической политики.
Динамичное и эффективное развитие сельского хозяйства должно стать не только общеэкономической предпосылкой успешного решения большинства накопленных в отрасли производственных, финансовых, социальных проблем, но и способом системного согласования установок на увеличение валового внутреннего продукта, сокращение бедности и повышение продовольственной безопасности области, то есть должно обеспечить успешную реализацию всего комплекса целей социально-экономического развития области в рассматриваемой перспективе.
2.Цели и задачи Областной целевой программы
Основными целями Программы являются:
повышение занятости в социальной сфере и других секторах сельской экономики выпускников высших учебных и средних профессиональных заведений, молодых специалистов, под которыми понимаются лица, перечисленные в разделе III Постановления Правительства Российской Федерации от 05.03.2008 N 144 "О порядке предоставления за счет средств федерального бюджета субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации на проведение мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности";
повышение уровня социального и инженерного обустройства территорий сельских населенных пунктов;
сокращение разрыва между городом и селом в уровне обеспеченности объектами социальной сферы и инженерной инфраструктуры;
создание основы для повышения престижности проживания в сельской местности;
увеличение роста производства сельскохозяйственной продукции;
прекращение снижения и дальнейшее постепенное наращивание технического потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей;
предупреждение болезней сельскохозяйственных животных, птиц, рыб и других и их лечение, выпуск полноценных и безопасных в ветеринарно-санитарном отношении продуктов животноводства и защита населения от болезней, общих для человека и животных;
повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также на основе ускоренного развития отраслей сельского хозяйства.
Для этого с учетом общегосударственных мер по финансовой стабилизации, преодолению инфляции, повышению инвестиционной активности необходимо:
обеспечение сохранения и постепенного наращивания основных составляющих ресурсного потенциала в сельском хозяйстве и, в первую очередь, плодородия земель, элитного семеноводства, прогрессивных энерго- и ресурсосберегающих технологий и научного потенциала;
осуществление структурной перестройки отрасли растениеводства за счет постепенного увеличения инвестиций в высокотехнологичные и конкурентоспособные производства (производство продовольственного и фуражного зерна, пивоваренного ячменя, рапса, сурепицы, сахарной свеклы, плодов, картофеля, овощей и другой продукции);
прекращение снижения и дальнейшее постепенное наращивание технического потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей, внедрение прогрессивных технологий и на этой основе дальнейшее развитие отраслей сельскохозяйственного производства и в первую очередь растениеводства и кормопроизводства;
сохранение и воспроизводство используемых в сельскохозяйственном производстве земельных ресурсов;
обеспечение продовольственной безопасности населения, производства и реализации продуктов питания первой необходимости на основе ускоренного развития и повышения эффективности производства молока, мяса, яиц.
Для достижения целей Программы необходимо решение основных задач:
улучшение жилищных условий граждан, проживающих на селе и нуждающихся в улучшении жилищных условий;
обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там;
повышение уровня газификации сельских населенных пунктов;
повышение уровня обеспечения сельских населенных пунктов качественной питьевой водой;
улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства путем сохранения и поддержания почвенного плодородия;
обеспечение ускоренного развития приоритетных отраслей сельского хозяйства, прежде всего животноводства, на основе доведения удельного веса племенного скота в общем объеме поголовья сельскохозяйственных животных до 8 процентов, а также на основе доведения удельного веса площади, засеваемой элитными семенами в общей площади посева, до 15 процентов (научно обоснованная норма);
повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства за счет мер по расширению доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к кредитным ресурсам на льготных условиях;
наращивание технического потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей;
реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации инфекционных и инвазионных болезней животных, птиц, рыб и других на основе планов ветеринарного обслуживания животноводства, птицеводства, рыбоводства и других отраслей;
проведение диагностических исследований, направленных на раннее выявление животных, больных инфекционными и инвазионными заболеваниями;
обеспечение лекарственными средствами против пастереллеза, колибактериоза, рожи свиней, инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, парагриппа-3, рота-корона-вирусной инфекции, респираторно-синцитиальной инфекции, дезинфицирующими средствами (для ликвидации особо опасных болезней);
обеспечение лекарственными средствами для проведения дератизации (в стационарно неблагополучных пунктах);
увеличение доли местной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на региональном рынке, сглаживание сезонных колебаний цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие.
Реализация мероприятий по развитию социальной и инженерной инфраструктуры села будет осуществляться в рамках Областной целевой программы "Социальное развитие села Тульской области до 2010 года", учитывая предполагаемое продолжение программных мероприятий до 2012 года включительно.
Решение задач предполагается за счет:
увеличения объемов внесения минеральных удобрений;
выделения субсидий из бюджета области на компенсацию части стоимости приобретаемых сельскохозяйственными товаропроизводителями средств химизации и семян сельскохозяйственных культур;
организации мониторинга плодородия почв земель сельскохозяйственного назначения и формирования информационной базы данных по плодородию почв;
проведения культуртехнических работ и известкования на землях, загрязненных в результате аварии на Чернобыльской АЭС;
осуществления структурной перестройки отрасли с приоритетом развития животноводства на крупных фермах и комплексах;
проведения системной технологической модернизации производства молока и говядины, обеспечив приоритет интенсивных, ресурсосберегающих технологий производства молока и мяса;
обеспечения развития селекционно-племенной работы, формирования маточного стада с высоким генетическим потенциалом продуктивности и высокой эффективностью использования потенциала, увеличения поставок племенных животных;
проведения модернизации кормопроизводства;
увеличения поставок оборудования и машин для производства и первичной обработки молока и мяса, техники для кормопроизводства и кормоприготовления.
В результате реализации Программы базовые показатели социально-экономического развития сельского хозяйства области должны существенно улучшиться. Прогноз развития сельского хозяйства области на 2008 - 2012 годы приведен в таблице.
2.1.Земледелие и растениеводство
В целях надежного обеспечения спроса населения на продовольственные товары необходимо к 2012 году производить зерна не менее 1250,0 тыс. тонн (в весе после доработки), сахарной свеклы - 300,0 тыс. тонн, картофеля - 575,0 тыс. тонн, овощей - 145,0 тыс. тонн.
Устойчивое производство сельскохозяйственной продукции на этапе реформирования агропромышленного комплекса может быть обеспечено за счет внедрения прогрессивных технологий, перехода на качественно новый уровень интенсификации, основанный на более эффективном использовании трудовых, материальных и энергетических ресурсов, биологического потенциала продуктивности современных сортов растений и агроэкономических ресурсов.
Для предотвращения деградации плодородия пахотных земель и его воспроизводства необходимо восстанавливать систему применения минеральных и органических удобрений, проведения противоэрозионных, лесозащитных и мелиоративных работ, осуществлять перевод земледелия на системы нового поколения - ландшафтные системы земледелия, обеспечивающие высокую продуктивность сельскохозяйственных угодий.
Основополагающей частью Программы является создание необходимых условий для стабилизации и увеличения производства зерна в хозяйствах всех категорий и обеспечение первоочередных нужд региона в продовольственном и фуражном зерне.
Дальнейший рост производства зерна будет проходить за счет расширения посевных площадей зерновых и зернобобовых культур с 424,2 тыс. га в 2007 году до 452,0 тыс. га в 2012 году и за счет увеличения урожайности соответственно с 19,4 ц до 21,5 ц с гектара.
Увеличение производства зерна будет основываться на следующих основных факторах:
дальнейшее совершенствование структуры посевных площадей. Программой предусмотрено ежегодное увеличение посевов озимых культур с 158,0 тыс. га в 2007 году до 300,0 тыс. га в 2012 году;
ежегодное увеличение приобретения и внесения доз минеральных удобрений с 43,0 кг д. в. на 1 гектар в 2007 году до 66 кг д. в. в 2012 году;
широкое применение в производстве зерна энерго-, ресурсосберегающих, экологически безопасных технологий, позволяющих в значительной степени сокращать затраты на его производство. Посевные площади по низкозатратным технологиям возрастут со 123,0 тыс. га в 2007 году до 250,0 тыс. га в 2012 году;
внедрение в производство новых сортов и гибридов зерновых культур с высоким потенциалом продуктивности и качества зерна. Площади, занятые новыми перспективными сортами зерновых культур, возрастут со 123,0 тыс. га в 2007 году до 250,0 тыс. га в 2012 году;
увеличение посевных площадей, засеянных семенами категории "элитные" (ЭС). Объем таких площадей возрастет с 25,0 тыс. га (8 процентов от общего объема площадей) в 2007 году до 68,0 тыс. га (15 процентов от общего объема площадей) в 2012 году;
значительное увеличение объемов химической защиты посевов от сорняков, болезней и вредителей зерновых культур, что приведет к повышению их урожайности, улучшению качества зерна, уменьшению потерь. Объемы протравливаемых ядохимикатами семян увеличатся с 72,0 тыс. тонн в 2007 году до 80,0 тыс. тонн в 2012 году.
Площади, обрабатываемые от сорняков и болезней, увеличатся соответственно по годам с 275,4 тыс. га до 300,0 тыс. га.
Весь комплекс мер, направленных на увеличение производства зерна, будет проходить на основе строжайшего соблюдения всех технологических принципов, заложенных в системе земледелия.
Реализация комплекса мер позволит создать благоприятные условия для расширенного воспроизводства зерновой отрасли, ее устойчивого развития, увеличения платежеспособности сельских товаропроизводителей и притока инвестиций в агропромышленный комплекс области.
Намеченные Программой меры позволят довести прогнозируемые валовые сборы зерна в весе после доработки с 822,0 тыс. тонн в 2007 году до 1250,0 тыс. тонн в 2012 году.
Предусматривается осуществление мер по интенсивной технологии производства сахарной свеклы.
Составной частью Программы является увеличение производства сахарной свеклы в Тульской области и улучшение обеспечения населения сахаром собственного производства.
Дальнейшее увеличение производства сахарной свеклы обуславливается за счет расширения посевных площадей с 10,7 тыс. га в 2007 году до 12,0 тыс. га в 2012 году, увеличения урожайности соответственно с 224,2 ц до 250,0 ц с гектара.
Программой предусмотрено повышение урожайности корнеплодов за счет ежегодного увеличения внесения доз сложных минеральных удобрений, внедрения в производство индустриальных технологий выращивания, исключающих использование на плантациях сахарной свеклы ручного труда.
Внесение минеральных удобрений в действующем веществе увеличится с 243 кг д. в. на 1 га в 2007 году до 252 кг д. в. в 2012 году.
Кроме того, намечается проводить сев сахарной свеклы только высокоурожайными, высокотехнологичными семенами отечественной и иностранной селекции, позволяющими обеспечить оптимальную густоту растений на каждом гектаре. Особое внимание в Программе уделяется своевременной защите посевов сахарной свеклы от сорняков, болезней и вредителей. На свекловичных плантациях будут применяться самые современные, дающие максимальную отдачу как почвенные, так и послевсходовые гербициды. Площади обрабатываемых посевов увеличатся до 15,0 тыс. га в 2012 году.
Намеченные Программой меры позволят довести прогнозируемый валовой сбор сахарной свеклы с 240,0 тыс. тонн в 2007 году до 300,0 тыс. тонн в 2012 году. Производство сахара возрастет соответственно с 30,0 тыс. тонн до 37,0 тыс. тонн.
Принимая во внимание, что потребности области в растительном масле и белке за счет собственных ресурсов удовлетворяются не более чем на 30 - 40 процентов, масличные культуры (рапс, сурепица) являются резервом значительного наращивания производства масла, а также кормового белка. На основании этого будет обеспечена загрузка сырьем маслоперерабатывающих предприятий области.
Составной частью Программы является увеличение производства и переработки масличных культур (рапса, сурепицы) в Тульской области и доведение к 2012 году их валовых сборов до 60,0 тыс. тонн.
Увеличение производства маслосемян предусматривается за счет расширения посевных площадей с 24,8 тыс. га в 2007 году до 30,0 тыс. га в 2012 году и доведения урожайности с 9,0 ц до 15,0 ц с гектара.
В целях развития садоводства предусматривается проведение культуртехнических работ по раскорчевке плодовых насаждений, которые отслужили свой срок, на площади 2,5 тыс. га и закладке новых плодовых насаждений на площади 2,5 тыс. га.
2.2.Развитие отрасли животноводства
Объем производства скота и птицы (в живой массе) к 2012 году составит 121,0 тыс. тонн и увеличится на 28,2 процента по сравнению с объемом производства в 2006 году. К 2012 году производство молока достигнет 286,3 тыс. тонн, что превысит уровень 2006 года на 12,8 процента.
Прирост планируется получить на 8 - 10 процентов за счет реконструкции, технологического переоснащения, интенсификации производства действующих крупных ферм и комплексов, строительства новых высокотехнологичных ферм, до 5 процентов за счет увеличения производства в личных хозяйствах населения, фермерских хозяйствах, небольших фермах сельскохозяйственных организаций.
Хозяйствами области реализуется около 50 проектов строительства, реконструкции и модернизации животноводческих ферм, комплексов, птицефабрик, в том числе 31 с привлечением инвестиционных кредитов в рамках реализации приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса".
За период с 2007 года по 2012 год необходимо построить и провести реконструкцию ферм и комплексов молочного скотоводства на 15 тыс. скотомест, создать около 10 мясных ферм по производству говядины и построить 2 свиноводческих комплекса на 100 тыс. голов.
Росту объемов производства продукции животноводства будет способствовать совершенствование племенной работы в животноводстве. Селекция пород крупного рогатого скота направлена на сочетание высокой продуктивности на протяжении четырех и более лактаций с сохранением здоровья и пригодности к интенсивной технологии.
Одним из условий увеличения производства свинины является использование современного потенциала исходных линий разводимых пород и их кроссов, приспособленных к интенсивным условиям содержания. В свиноводстве эффективное производство невозможно без использования системы гибридизации.
С целью укрепления и развития племенной базы животноводства предусматривается увеличить к 2012 году число племенных хозяйств до 20 (в настоящее время - 12), в том числе по молочным породам - 14 (с поголовьем коров 10 тыс. голов), по мясным - 2 (300 голов). На базе открытого акционерного общества племенного хозяйства "Лазаревское" создать селекционно-гибридный центр с целью обеспечения товарных ферм и комплексов племенным молодняком.
В настоящее время в области действуют 12 племенных хозяйств, в том числе 3 племенных завода и 5 племенных репродукторов по крупному рогатому скоту, 1 племенной репродуктор по свиньям, 1 племенной конезавод, 1 племенной завод по разведению карпа и 1 племенной репродуктор по разведению норки, кролика, хоря, лисицы.
С целью создания высокопродуктивных стад необходимо в область ежегодно завозить из лучших хозяйств России и по импорту не менее 4000 голов племенных маток.
В основу увеличения производства молока и особенно говядины в личных хозяйствах граждан будет положено расширение и углубление их взаимодействия (кооперации) с крупными сельскохозяйственными организациями по приобретению молодняка для воспроизводства и откорма, производству кормов, осеменению маточного поголовья, реализации произведенной продукции. Производство свинины в личных подсобных хозяйствах граждан стабилизируется и увеличится до 20,0 тыс. тонн за счет улучшения качественных показателей. В настоящее время в личных подсобных хозяйствах производится около 16,6 тыс. тонн при поголовье свиней 38,8 тыс. голов.
Эффективность реализации Программы по развитию производства продукции животноводства будет определяться соответствием уровня интенсификации кормовой базы отрасли. В настоящее время неустойчивая кормовая база является основным тормозом повышения продуктивности скота.
Рост производства молока и мяса в период реализации Программы будет осуществляться за счет, в первую очередь, стабильного обеспечения скота высококачественными грубыми и сочными кормами в зимний период за счет укрепления материальной базы кормопроизводства (технического перевооружения кормопроизводства), расширения посевов бобовых культур и кукурузы, ежегодного обновления не менее 15 процентов посевов многолетних трав, создания культурных пастбищ интенсивного типа на прифермских участках и других факторов.
2.3.Развитие производственного потенциала
Развитие сельскохозяйственного производства зависит от наращивания технического потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей, внедрения прогрессивных технологий и на этой основе дальнейшего развития отраслей сельскохозяйственного производства и в первую очередь растениеводства и кормопроизводства.
В агропромышленный комплекс области планируется поступление более энергонасыщенной и высокопроизводительной техники. Программа предусматривает прежде всего обновление тракторов, зерноуборочных и кормоуборочных комбайнов. Всего за период реализации Программы планируется приобрести 1863 трактора, 618 зерноуборочных комбайнов, 182 кормоуборочных комбайна. К уровню 2007 года обновление тракторов составит 33 процента, зерноуборочных комбайнов - 40 процентов, кормоуборочных комбайнов - 49 процентов.
Условия достижения прогнозных показателей развития сельского хозяйства в 2008 - 2012 годах и оценка негативных факторов и социально-экономических проблем характеризуются следующими тенденциями.
Производство продукции сельского хозяйства во всех категориях хозяйств к 2012 году (в сопоставимой оценке) должно вырасти по отношению к 2006 году на 3,5 процента.
Рост продукции сельского хозяйства в большей степени будет обеспечен за счет роста объемов производства в животноводстве на основе создания принципиально новой технологической базы, использования современного технологического оборудования для модернизации животноводческих ферм, а также за счет наращивания генетического потенциала продуктивности российского животноводства и ускоренного создания соответствующей кормовой базы.
Положительное влияние на рост объемов производства продукции сельского хозяйства окажет увеличение инвестиций. Наибольший прирост инвестиций в сельское хозяйство, наблюдающийся в 2006 - 2007 годах, является результатом реализации приоритетного национального проекта "Развитие агропромышленного комплекса". В 2008 - 2012 годах рост инвестиций в сельское хозяйство должен продолжиться.
В первые годы реализации Программы обеспеченность сельскохозяйственных товаропроизводителей некоторыми видами техники будет снижаться за счет опережающего выбытия устаревшей техники. Стабилизация обеспеченности основными видами техники намечается к 2011 году. В сельское хозяйство будет поступать более энергонасыщенная и ресурсосберегающая техника. Всего за период реализации Программы будет приобретено около 1,9 тыс. тракторов и 0,6 тыс. зерноуборочных комбайнов. Обновление парка с учетом списания этой техники составит в отношении тракторов около 10 процентов, а в отношении зерноуборочных комбайнов - 13 процентов (к уровню 2006 года).
Рост объемов производства мяса и молока позволит к 2012 году увеличить в Тульской области долю производства продукции сельскохозяйственными товаропроизводителями Тульской области в формировании ресурсов мяса до 70 процентов, молока - более 81 процента. Среднедушевое потребление мяса и мясопродуктов увеличится с 56 килограммов в 2005 году до 63 килограммов в 2012 году, молока и молокопродуктов в пересчете на молоко соответственно с 185 до 195 килограммов.
Основными условиями достижения прогнозируемых темпов роста социально-экономического развития сельского хозяйства на 2008 год и на период до 2012 года являются:
развитие направлений, определенных приоритетным национальным проектом "Развитие агропромышленного комплекса", связанное с выделением средств на их реализацию, предусмотренных Программой;
развитие кормовой базы на основе производства культур, обеспечивающих кормопроизводство белком, которое позволит существенно уменьшить зависимость наращивания производства продукции животноводства и птицеводства от импортных закупок белковых компонентов;
ускоренный переход к использованию новых высокопроизводительных и ресурсосберегающих технологий, а также к разработке совместно с органами местного самоуправления, осуществляющими управление агропромышленным комплексом, зональных технологий сельскохозяйственного производства;
улучшение финансового положения сельскохозяйственных товаропроизводителей и их материально-технической базы;
повышение производительности труда на основе стимулирования к использованию современных технологий, совершенствование организации производства, а также организации труда и управления;
создание условий сельскохозяйственным и другим товаропроизводителям агропромышленного комплекса для инвестирования в модернизацию и техническое перевооружение производства.
2.4.Регулирование рынка сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия
Регулирование рынка сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия осуществляется с целью повышения конкурентоспособности региональной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия для поддержания доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей области.
Основными задачами указанного направления являются увеличение доли местной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на региональном рынке, сглаживание сезонных колебаний цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие.
Целью осуществления мероприятий по регулированию рынка зерна является стабилизация рынка зерна и повышение конкурентоспособности тульского зерна.
Для достижения указанной цели необходимо:
сглаживание сезонных колебаний цен на зерно и продукты его переработки для производителей и потребителей зерна;
увеличение доходов сельскохозяйственных товаропроизводителей.
Механизм реализации мероприятий Программы основывается на участии предприятий Тульской области в проведении государственных закупочных и товарных интервенций, создании регионального резервного продовольственного фонда зерна.
Целью осуществления мероприятий по регулированию регионального рынка мяса является повышение конкурентоспособности тульской мясной продукции.
Для достижения поставленной цели необходимо решение задач по повышению качества региональной мясной продукции, повышению уровня рентабельности ее производства путем предоставления субсидий из бюджета Тульской области.
Целью осуществления мероприятий по регулированию рынка сахара является обеспечение дальнейшего роста производства сахара белого из сахарной свеклы до уровня самообеспечения потребностей внутреннего рынка региона.
Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:
обеспечение роста доли сахара, произведенного из сахарной свеклы, выращенной в Тульской области, на региональном рынке;
создание условий для привлечения инвестиций в свеклосахарный сектор экономики Тульской области.
Таблица
Прогноз
развития сельского хозяйства области
на 2008 - 2012 годы
| Показатели | Единица измерения | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год |
| 1. Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в % к предыдущему году | 100,1 | 102,4 | 103,2 | 104,0 | 102,5 |
| 2. Индекс производства продукции растениеводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в % к предыдущему году | 100,2 | 102,3 | 103,6 | 104,9 | 102,3 |
| 3. Индекс производства продукции животноводства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | в % к предыдущему году | 100,0 | 102,4 | 102,7 | 102,8 | 102,9 |
| 4. Производство сельскохозяйственной продукции: | ||||||
| зерно | тыс. тонн | 920,0 | 955,0 | 1050,0 | 1200,0 | 1250,0 |
| сахарная свекла | тыс. тонн | 250,0 | 250,0 | 270,0 | 290,0 | 300,0 |
| картофель | тыс. тонн | 547,0 | 557,0 | 562,0 | 570,0 | 575,0 |
| овощи | тыс. тонн | 140,0 | 141,0 | 143,0 | 144,0 | 145,0 |
| плоды и ягоды | тыс. тонн | 112,0 | 113,1 | 114,0 | 115,0 | 118,0 |
| молоко | тыс. тонн | 253,0 | 262,0 | 270,0 | 278,0 | 286,3 |
| скот и птица на убой (в живой массе) | тыс. тонн | 111,0 | 113,0 | 116,0 | 118,0 | 121,0 |
| яйцо | млн. шт. | 600,0 | 620,0 | 650,0 | 690,0 | 725,0 |
| 5. Коэффициент обновления основных видов сельскохозяйственной техники в сельскохозяйственных организациях: | ||||||
| тракторы | % | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 |
| комбайны зерноуборочные | % | 7 | 9 | 10 | 11 | 13 |
| комбайны кормоуборочные | % | 8 | 10 | 11 | 12 | 12 |
| 6. Энергонасыщенность сельскохозяйственных организаций на 100 га посевной площади (суммарная номинальная мощность двигателей тракторов, комбайнов и самоходных машин) | л.с. | 139 | 148 | 155 | 164 | 170 |
| 7. Количество руководителей, специалистов, кадров массовых профессий организаций агропромышленного комплекса, прошедших повышение квалификации | чел. | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
| 8. Количество специалистов, подготавливаемых на коммерческой основе в высших учебных заведениях по сельскохозяйственным специальностям для организаций агропромышленного комплекса | чел. | 130 | 130 | 130 | 130 | 130"; |
3.Перечень мероприятий по реализации Областной целевой программы
Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (млн. рублей) - всего | В том числе за счет средств бюджета Тульской области/местных бюджетов | Исполнители мероприятий Областной целевой программы | Непосредственные (конечные) показатели (с указанием плановых значений по годам) | ||||||||
2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | 2008 год | 2009 год | 2010 год | 2011 год | 2012 год | ||||
1. Устойчивое развитие сельских территорий | |||||||||||||
1.1. Повышение уровня развития социальной инфраструктуры и инженерного обустройства территорий сельских населенных пунктов - всего | 2008 - 2012 годы | Финансирование мероприятий осуществляется в рамках Областной целевой программы "Социальное развитие села Тульской области до 2010 года", утвержденной Законом Тульской области от 17.12.2007 N 938-ЗТО | 154,3 | 162,9 | Финансирование мероприятий осуществляется в рамках Областной целевой программы "Социальное развитие села Тульской области до 2010 года", утвержденной Законом Тульской области от 17.12.2007 N 938-ЗТО | 136,4 _____ 17,9 | 144,0 _____ 18,9 | ||||||
В том числе: - жилищное строительство для граждан, проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий | 2008 - 2012 годы | 11,4 | 11,9 | 11,4 _____ 0 | 11,9 _____ 0 | Департамент сельского хозяйства Тульской области, органы местного самоуправления (по согласованию) | Жилые дома, квартиры (м2 общ. пл.): 2011 г. - 2800 2012 г. - 3600 всего - 6400 | ||||||
- обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих в сельской местности либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там | 2008 - 2012 годы | 27,8 | 30,1 | 22,4 _____ 5,4 | 24,3 _____ 5,8 | Департамент сельского хозяйства Тульской области, органы местного самоуправления (по согласованию) | Жилые дома, квартиры (м2 общ. пл.): 2011 г. - 2100 2012 г. - 2800 всего - 4900 | ||||||
- газификация сельских жилых домов и квартир (строительство газопроводов среднего и низкого давления и прокладка уличных газовых сетей) | 2008 - 2012 годы | 57,0 | 59,8 | 50,8 _____ 6,2 | 53,3 _____ 6,5 | Департамент сельского хозяйства Тульской области, органы местного самоуправления (по согласованию) | Газификация домов, квартир (един.): 2011 г. - 628 2012 г. - 659 всего - 1287 Распределительные газовые сети (км): 2011 г. - 58,2 2012 г. - 61,0 всего - 119,2 | ||||||
- реконструкция или строительство водопроводных сетей | 2008 - 2012 годы | 58,1 | 61,1 | 51,8 _____ 6,3 | 54,5 _____ 6,6 | Департамент сельского хозяйства Тульской области, органы местного самоуправления (по согласованию) | Водопроводные сети (км): 2011 г. - 59,2 2012 г. - 62,2 всего - 121,4 | ||||||
2. Создание общих условий функционирования сельского хозяйства | |||||||||||||
(в ред. Закона Тульской области от 07.10.2008 N 1100-ЗТО) | |||||||||||||
2.1. Поддержание почвенного плодородия - всего | 2008 - 2012 годы | 92,3 | 82,0 | 91,8 | 98,5 | 104,1 | 92,3 _____ 0 | 82,0 _____ 0 | 91,8 ______ 0 | 98,5 ______ 0 | 104,1 _____ 0 | Департамент сельского хозяйства Тульской области | |
В том числе: - предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на мероприятия по сохранению и восстановлению плодородия почв | 2008 - 2012 годы | 9,9 | 10,7 | 11,5 | 12,6 | 13,9 | 9,9 _____ 0 | 10,7 _____ 0 | 11,5 ______ 0 | 12,6 ______ 0 | 13,9 _____ 0 | Департамент сельского хозяйства Тульской области | Известкование кислых почв (тыс. га): 2008 г. - 4,0 2009 г. - 4,5 2010 г. - 5,0 2011 г. - 5,5 2012 г. - 6,0 Всего - 25,0 |
- компенсация сельскохозяйственным товаропроизводителям части затрат на приобретение средств химизации и средств химической защиты растений | 2008 - 2012 годы | 82,4 | 71,3 | 80,3 | 85,9 | 90,2 | 82,4 ______ 0 | 71,3 _____ 0 | 80,3 ______ 0 | 85,9 ______ 0 | 90,2 _____ 0 | Департамент сельского хозяйства Тульской области | Внесение минеральных удобрений (тыс. т.д. в): 2008 г. - 35,5 2009 г. - 35,0 2010 г. - 39,7 2011 г. - 42,9 2012 г. - 47,7 Всего - 200,8 |
2.2. Подготовка и повышение квалификации специалистов для сельского хозяйства (п. 2.2 в ред. Закона Тульской области от 04.12.2008 N 1158-ЗТО) | 2008 - 2012 годы | 3,8 | 6,8 | 7,5 | 8,2 | 9,0 | 3,8 ______ 0 | 6,8 ______ 0 | 7,5 ______ 0 | 8,2 ______ 0 | 9,0 _____ 0 | Департамент сельского хозяйства Тульской области | Подготовка специалистов 2008 г. - 530 2009 г. - 530 2010 г. - 530 2011 г. - 530 2012 г. - 530 всего - 2650 |
2.3. Проведение смотров, конкурсов | 2008 - 2012 годы | 2,8 | 3,4 | 3,5 | 3,7 | 2,4 | 2,8 ______ 0 | 3,4 _____ 0 | 3,5 ______ 0 | 3,7 ______ 0 | 2,4 _____ 0 | Департамент сельского хозяйства Тульской области | Проведение конкурсов: 2008 г. - 4 2009 г. - 4 2010 г. - 4 2011 г. - 4 2012 г. - 4 Всего - 20 |
2.4. Создание Единой системы информационного обеспечения агропромышленного комплекса России | 2008 - 2012 годы | 3,7 | 7,6 | 8,8 | 0 | 0 | 2,6 ______ 1,1 | 4,5 _____ 3,1 | 4,8 ______ 4,0 | 0 ______ 0 | 0 _____ 0 | Департамент сельского хозяйства Тульской области | Создание системы в муниципальных образованиях: 2008 г. - 4 2009 г. - 10 2010 г. - 9 Всего - 23 |
3. Развитие приоритетных отраслей сельского хозяйства | |||||||||||||
(в ред. Закона Тульской области от 04.12.2008 N 1158-ЗТО) | |||||||||||||
3.1. Мероприятия по поддержке развития отрасли животноводства - всего | 2008 - 2012 годы | 461,5 | 841,9 | 1029,9 | 1118,5 | 301,0 | 461,5 ______ 0,0 | 841,9 ______ 0,0 | 1029,9 ______ 0,0 | 1118,5 ______ 0,0 | 301,0 _____ 0,0 | Департамент сельского хозяйства Тульской области | Увеличение производства продукции животноводства к 2006 г. (%) 2008 г. - 9,5% 2009 г. - 11,2% 2010 г. - 15,2% 2011 г. - 18,4% 2012 г. - 21,8% |
в том числе: - предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку племенного животноводства | 2008 - 2012 годы | 140,0 | 148,1 | 244,1 | 261,2 | 56,0 | 140,0 ______ 0,0 | 148,1 ______ 0,0 | 244,1 ______ 0,0 | 261,2 ______ 0,0 | 56,0 _____ 0,0 | Департамент сельского хозяйства Тульской области | Ввод в основное стадо нетелей (голов) 2008 г. - 1500 2009 г. - 2000 2010 г. - 2500 2011 г. - 3000 2012 г. - 3500 всего - 12500 |
- предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку животноводческой отрасли | 2008 - 2012 годы | 198,5 | 473,9 | 496,0 | 560,8 | 42,0 | 198,5 ______ 0,0 | 473,9 ______ 0,0 | 496,0 ______ 0,0 | 560,8 ______ 0,0 | 42,0 _____ 0,0 | Департамент сельского хозяйства Тульской области | Увеличение производства продукции животноводства к 2006 г. (%) 2008 г. - 9,5% 2009 г. - 11,2% 2010 г. - 15,2% 2011 г. - 18,4% 2012 г. - 21,8% |
- предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на внедрение новых технологий в отрасли животноводства | 2008 - 2012 годы | 29,2 | 64,0 | 99,9 | 106,8 | 38,0 | 29,2 ______ 0,0 | 64,0 ______ 0,0 | 99,9 ______ 0,0 | 106,8 ______ 0,0 | 38,0 _____ 0,0 | Департамент сельского хозяйства Тульской области | Реконструкция и модернизация животноводческих комплексов (тыс. мест) 2008 г. - 3,0 2009 г. - 3,7 2010 г. - 3,8 2011 г. - 3,9 2012 г. - 4,0 всего - 18,4 |
- предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на строительство, реконструкцию и модернизацию животноводческих комплексов (ферм) | 2008 - 2012 годы | 88,8 | 149,8 | 183,3 | 182,6 | 158,1 | 88,8 ______ 0,0 | 149,8 ______ 0,0 | 183,3 ______ 0,0 | 182,6 ______ 0,0 | 158,1 _____ 0,0 | Департамент сельского хозяйства Тульской области | Привлечение кредитных средств (млрд. рублей) 2008 г. - 1,8 2009 г. - 3,4 2010 г. - 2,7 2011 г. - 3,3 2012 г. - 3,9 всего - 15,1 |
- мероприятия по проведению противоэпизоотических мероприятий (приобретение лекарственных средств, диагностикумов, биопрепаратов, оборудования; проведение диагностических исследований, лечебных и профилактических мероприятий) - всего | 2008 - 2012 годы | 5,0 | 6,1 | 6,6 | 7,1 | 6,9 | 5,0 ______ 0,0 | 6,1 ______ 0,0 | 6,6 ______ 0,0 | 7,1 ______ 0,0 | 6,9 _____ 0,0 | Департамент сельского хозяйства Тульской области | Вакцинирование поголовья животных (%) 2008 г. - 90,0 2009 г. - 92,3 2010 г. - 94,5 2011 г. - 97,6 2012 г. - 99,8 |
в том числе мероприятия по борьбе с гельминтозами (приобретение лекарственных средств и обработка животных лекарственными средствами против гельминтоза) | 2008 - 2012 годы | 1,0 | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,0 ______ 0 | 1,1 ______ 0 | 1,2 ______ 0 | 1,3 ______ 0 | 1,4 _____ 0 | Департамент сельского хозяйства Тульской области | Уровень заболеваемости животных (%) 2008 г. - 45,5 2009 г. - 37,3 2010 г. - 27,0 2011 г. - 19,0 2012 г. - 15,0 |
3.2. Мероприятия по поддержке развития отрасли растениеводства - всего | 2008 - 2012 годы | 32,2 | 60,7 | 65,1 | 70,0 | 54,0 | 32,2 ______ 0,0 | 60,7 ______ 0,0 | 65,1 ______ 0,0 | 70,0 ______ 0,0 | 54,0 _____ 0,0 | Департамент сельского хозяйства Тульской области | Рост производства продукции растениеводства к 2006 г. (%) 2008 г. - 15,0% 2009 г. - 17,7% 2010 г. - 22,0% 2011 г. - 28,0% 2012 г. - 30,8% |
в том числе: - предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку элитного и высокорепродуктивного семеноводства сельскохозяйственных культур | 2008 - 2012 годы | 8,0 | 13,2 | 13,3 | 14,2 | 14,9 | 8,0 ______ 0 | 13,2 ______ 0 | 13,3 ______ 0 | 14,2 ______ 0 | 14,9 _____ 0 | Департамент сельского хозяйства Тульской области | Удельный вес площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посевов (%) 2008 г. - 8,0 2009 г. - 10,0 2010 г. - 12,0 2011 г. - 14,0 2012 г. - 15,0 |
- предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на выращенные для поставки на промышленную переработку маслосемена рапса и сурепицы | 2008 - 2012 годы | 1,5 | 4,0 | 5,2 | 6,0 | 6,9 | 1,5 ______ 0 | 4,0 ______ 0 | 5,2 ______ 0 | 6,0 ______ 0 | 6,9 _____ 0 | Департамент сельского хозяйства Тульской области | Производство рапса и сурепицы (тыс. т) 2008 г. - 33,1 2009 г. - 37,7 2010 г. - 42,0 2011 г. - 43,5 2012 г. - 60,0 всего - 216,3 |
- предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на поддержку кормопроизводства | 2008 - 2012 годы | 4,0 | 9,2 | 9,5 | 10,2 | 10,9 | 4,0 ______ 0 | 9,2 ______ 0 | 9,5 ______ 0 | 10,2 ______ 0 | 10,9 _____ 0 | Департамент сельского хозяйства Тульской области | Площади обновления многолетних трав (тыс. га) 2008 г. - 10,0 2009 г. - 11,5 2010 г. - 11,8 2011 г. - 12,7 2012 г. - 13,5 всего - 59,5 |
- предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на закладку и уход за многолетними насаждениями в специализированных садоводческих хозяйствах | 2008 - 2012 годы | 3,5 | 5,5 | 6,3 | 6,7 | 7,1 | 3,5 ______ 0 | 5,5 ______ 0 | 6,3 ______ 0 | 6,7 ______ 0 | 7,1 _____ 0 | Департамент сельского хозяйства Тульской области | Закладка новых плодовых насаждений на площади (тыс. га) 2008 г. - 0,4 2009 г. - 0,45 2010 г. - 0,5 2011 г. - 0,55 2012 г. - 0,6 всего - 2,5 |
- предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на страхование сельскохозяйственных культур | 2008 - 2012 годы | 12,2 | 24,5 | 26,2 | 28,0 | 9,0 | 12,2 ______ 0,0 | 24,5 ______ 0,0 | 26,2 ______ 0,0 | 28,0 ______ 0,0 | 9,0 _____ 0,0 | Департамент сельского хозяйства Тульской области | Удельный вес застрахованных посевных площадей в общей посевной площади (%) 2008 г. - 33,3 2009 г. - 44,8 2010 г. - 44,5 2011 г. - 44,1 2012 г. - 37,4 |
- предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на приобретение дизельного топлива, использованного на проведение сезонных сельскохозяйственных работ | 2008 - 2012 годы | 3,0 | 4,3 | 4,6 | 4,9 | 5,2 | 3,0 ______ 0 | 4,3 ______ 0 | 4,6 ______ 0 | 4,9 ______ 0 | 5,2 _____ 0 | Департамент сельского хозяйства Тульской области | 2008 г. - 100% 2009 г. - 100% 2010 г. - 100% 2011 г. - 100% 2012 г. - 100% |
4. Достижение финансовой устойчивости сельского хозяйства | |||||||||||||
(в ред. Закона Тульской области от 04.12.2008 N 1158-ЗТО) | |||||||||||||
4.1. Повышение доступности кредитов (предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам, полученным в российских кредитных организациях) | 2008 - 2012 годы | 60,3 | 65,0 | 65,0 | 71,5 | 78,7 | 60,3 ______ 0 | 65,0 ______ 0 | 65,0 ______ 0 | 71,5 ______ 0 | 78,7 _____ 0 | Департамент сельского хозяйства Тульской области | Привлечение кредитных средств (млрд. рублей) 2008 г. - 0,3 2009 г. - 0,8 2010 г. - 0,3 2011 г. - 0,6 2012 г. - 0,3 всего - 2,3 |
4.2. Повышение устойчивости субъектов малых форм хозяйствования (предоставление субсидий на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях, и займам, полученным в сельскохозяйственных кредитных кооперативах) | 2008 - 2012 годы | 1,8 | 2,0 | 2,0 | 2,4 | 3,0 | 1,8 ______ 0 | 2,0 ______ 0 | 2,0 ______ 0 | 2,4 ______ 0 | 3,0 _____ 0 | Департамент сельского хозяйства Тульской области | Привлечение кредитных средств (млрд. рублей) 2008 г. - 0,03 2009 г. - 0,09 2010 г. - 0,07 2011 г. - 0,2 2012 г. - 0,21 всего - 0,6 |
4.3. Повышение доступности кредитов (предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям и организациям агропромышленного комплекса на возмещение части затрат на уплату процентов по краткосрочным кредитам, полученным в российских кредитных организациях) | 2008 - 2012 годы | 14,7 | 23,2 | 23,2 | 33,8 | 40,1 | 14,7 ______ 0 | 23,2 ______ 0 | 23,2 ______ 0 | 33,8 ______ 0 | 40,1 _____ 0 | Департамент сельского хозяйства Тульской области | Привлечение кредитных средств (млрд. рублей) 2008 г. - 1,0 2009 г. - 0,8 2010 г. - 0,9 2011 г. - 1,0 2012 г. - 1,2 всего - 4,9 |
4.4. Техническая и технологическая модернизация сельского хозяйства (предоставление субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, полученным в российских кредитных организациях на приобретение сельскохозяйственной техники и оборудования) | 2008 - 2012 годы | 0 | 20,0 | 30,0 | 35,0 | 40,0 | 0 ______ 0 | 20,0 ______ 0 | 30,0 ______ 0 | 35,0 ______ 0 | 40,0 _____ 0 | Департамент сельского хозяйства Тульской области | Привлечение кредитных средств (млрд. рублей) 2009 г. - 0,9 2010 г. - 0,9 2011 г. - 1,0 2012 г. - 1,2 всего - 4,0 |
5. Мониторинг реализации Областной целевой программы | |||||||||||||
5.1. Сбор и анализ данных о ходе реализации Программы | 2008 - 2012 годы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | Департамент сельского хозяйства Тульской области | Определение количественных значений показателей реализации Программы |
5.2. Подготовка отчетов о ходе реализации Программы | 2008 - 2012 годы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
Итого по Программе (позиция в ред. Закона Тульской области от 07.10.2008 N 1100-ЗТО) | 673,1 | 1112,6 | 1326,8 | 1595,9 | 795,2 | 672,0 _____ 1,1 | 1109,5 _____ 3,1 | 1322,8 ______ 4,0 | 1578,0 ______ 17,9 | 776,3 _____ 18,9 | |||
4.Перечень показателей результативности и эффективности
Цели и задачи Областной целевой программы | Перечень непосредственных и конечных показателей | Фактическое значение на момент разработки Областной целевой программы (базисное значение) | Изменение значений по годам реализации | Плановое значение на день окончания действия Областной целевой программы | ||||
2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | ||||
Цель 1 "Повышение занятости в социальной сфере и других секторах сельской экономики выпускников высших учебных и средних профессиональных заведений, молодых специалистов" Задача N 1 "Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там" | Строительство (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов (тыс. кв. м) | 4,9 | Изменение значений по годам реализации осуществляется в рамках Областной целевой программы "Социальное развитие села Тульской области до 2010 года", утвержденной Законом Тульской области от 17.12.2007 N 938-ЗТО | 2,1 | 2,8 | 13,55 | ||
Задача N 2 "Улучшение жилищных условий граждан, проживающих на селе и нуждающихся в улучшении жилищных условий" | Строительство (приобретение) жилья для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий (тыс. кв. м) | 4,15 | 2,8 | 3,6 | 17,4 | |||
Цель 2 "Повышение уровня социального и инженерного обустройства территорий сельских населенных пунктов" | ||||||||
Задача N 1 "Повышение уровня газификации сельских населенных пунктов" Задача N 2 "Повышение уровня обеспечения сельских населенных пунктов качественной питьевой водой" | - строительство газопроводов среднего и низкого давления и прокладка уличных газовых сетей (км) | 4122 | 58,2 | 61,0 | 4361,6 | |||
- газификация сельских жилых домов и квартир (тыс. ед.) | 65,7 | 0,628 | 0,659 | 68,594 | ||||
- реконструкция или строительство систем водоснабжения (км) | 4412 | 59,2 | 62,2 | 4671,7 | ||||
Цель 3 "Увеличение роста производства сельскохозяйственной продукции" Задача N 1 "Улучшение общих условий функционирования сельского хозяйства путем сохранения и поддержания почвенного плодородия" Задача N 2 "Обеспечение ускоренного развития приоритетных отраслей сельского хозяйства, прежде всего животноводства, на основе доведения удельноговеса племенного скота в общем объеме поголовья сельскохозяйственных животныхдо 8 процентов, а также на основе доведения удельного веса площади, засеваемой элитными семенами, в общей площади посева до 15 процентов (научно обоснованная норма)" Задача N 3 "Повышение финансовой устойчивости сельского хозяйства за счет мер по расширению доступа сельскохозяйственных товаропроизводителей к кредитным ресурсам на льготных условиях" | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | 97,0 | 100,1 | 102,4 | 103,2 | 104,0 | 102,5 | 126,8 |
Производство (тыс. тонн): молоко | 253,9 | 253,0 | 262,0 | 270,0 | 278,0 | 286,3 | 286,3 | |
скот и птица на убой (в живой массе) | 93,9 | 111,0 | 113,0 | 116,0 | 118,0 | 121,0 | 121,0 | |
яйцо (млн. шт.) | 636,7 | 600,0 | 620,0 | 650,0 | 690,0 | 725,0 | 725,0 | |
зерно (в весе после доработки) | 822,0 | 920,0 | 955,0 | 1050,0 | 1200,0 | 1250,0 | 1250,0 | |
сахарная свекла | 240,0 | 250,0 | 250,0 | 270,0 | 290,0 | 300,0 | 300,0 | |
картофель | 707,0 | 547,0 | 557,0 | 562,0 | 570,0 | 575,0 | 575,0 | |
овощи | 216,3 | 140,0 | 141,0 | 143,0 | 144,0 | 145,0 | 145,0 | |
плоды и ягоды | 79,3 | 112,0 | 113,1 | 114,0 | 115,0 | 118,0 | 118,0 | |
Цель 4 "Прекращение снижения и дальнейшее постепенное наращивание технического потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей" Задача "Наращивание технического потенциала сельскохозяйственных товаропроизводителей путем приобретения энергонасыщенной и высокопродуктивной техники" | Наращивание парка тракторов (ед.) | 4790 | 4600 | 4470 | 4490 | 4510 | 4620 | 4620 |
Наращивание парка зерноуборочных комбайнов (ед.) | 1240 | 1170 | 1108 | 1106 | 1116 | 1180 | 1180 | |
Наращивание парка кормоуборочных комбайнов (ед.) | 256 | 234 | 222 | 220 | 230 | 242 | 242 | |
Цель 5 "Предупреждение болезней сельскохозяйственных животных, птиц, рыб и других и их лечение, выпуск полноценных и безопасных в ветеринарном отношении продуктов животноводства и защита населения от болезней, общих для человека и животных" | Уровень заболеваемости животных гельминтозами (%) | 64,5 | 45,5 | 37,3 | 27,0 | 19,0 | 15,0 | 15,0 |
Задача N 1 "Реализация мероприятий по предупреждению и ликвидации инфекционных и инвазионных болезней животных, птиц, рыб и других на основе планов ветеринарного обслуживания животноводства, птицеводства, рыбоводства и других отраслей" Задача N 2 "Проведение диагностических исследований, направленных на раннее выявление животных, больных инфекционными и инвазионными заболеваниями" Задача N 3 "Обеспечение лекарственными средствами против пастереллеза, колибактериоза, рожи свиней, инфекционного ринотрахеита, вирусной диареи, парагриппа-3, рота- коронавирусной инфекции, респираторно-синцитиальной инфекции, дезинфицирующими средствами (для ликвидации особо опасных болезней)" Задача N 4 "Обеспечение лекарственными средствами для проведения дератизации (в стационарно неблагополучных пунктах)" | ||||||||
Цель 6 "Повышение конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции на основе финансовой устойчивости и модернизации сельского хозяйства, а также на основе ускоренного развития отраслей сельского хозяйства" | Объем реализации зерна хозяйствами всех категорий (млн. тонн) | 0,4953 | 0,5003 | 0,5153 | 0,5307 | 0,5467 | 0,5631 | 0,5631 |
Задача "Увеличение доли местной сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на региональном рынке, сглаживание сезонных колебаний цен на сельскохозяйственную продукцию, сырье и продовольствие" | ||||||||
Расчет результативности и эффективности мероприятий Программы осуществляется государственным заказчиком по результатам ежегодного мониторинга в течение всего срока реализации Программы на основании данных статистической и оперативной отчетности.
Индикаторами результата выполнения мероприятий являются показатели, определенные в разделе 4, а также уровень фактического финансового обеспечения Областной целевой программы с начала ее реализации, уровень фактического финансового обеспечения в отчетном году.
В качестве показателей результативности и эффективности мероприятий Программы приняты конечные (количественные) показатели.
В соответствии со значимостью достижения индикативного значения показателям присвоен различный вес (баллы).
Индекс результативности Программы по конечным показателям на определенный момент времени определяется как сумма отношений достигнутых на определенный момент времени конечных показателей к плановым для того же момента времени, умноженных на соответствующий вес, т.е.:
Икп = Кп1действ/Кп1план x вес Кп1 + Кп2действ/Кп2план x вес Кп2 +..., где
Икп - индекс результативности по конечным показателям;
Кп1действ - фактическое значение конечного показателя на момент анализа показателя;
Кп1план - плановое значение конечного показателя на конец анализируемого периода (года или момента завершения Областной целевой программы);
вес Кп1 - вес показателя от 0 до 1.
Показатели Баллы 1. Улучшение жилищных условий граждан, проживающих в 0,06 сельской местности 2. Обеспечение доступным жильем молодых семей и молодых 0,06 специалистов на селе 3. Строительство газопроводов к сельским населенным пунктам 0,06 и уличной разводки 4. Строительство и реконструкция водопроводных систем, 0,06 обеспечивающих водой жителей сельских населенных пунктов 5. Индекс производства продукции сельского хозяйства в 0,1 хозяйствах всех категорий Производство: 6. Молоко 0,08 7. Скот и птица на убой 0,08 8. Яйцо 0,07 9. Зерно (в весе после доработки) 0,07 10. Сахарная свекла 0,04 11. Картофель 0,04 12. Овощи 0,04 13. Плоды и ягоды 0,04 Наращивание технического потенциала: 14. Тракторы 0,04 15. Зерноуборочные комбайны 0,04 16. Кормоуборочные комбайны 0,04 17. Уровень заболеваемости животных гельминтозами 0,04 18. Объем реализации зерна хозяйствами всех категорий 0,04
Используемые базовые показатели
Областной целевой программы
| N п/п | Наименование и единица измерения базового показателя | Источник информации | Метод сбора информации | Объект и единица наблюдения | Охват единиц совокупности | Периодичность формирования значения | |
| 1 | Строительство (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там | кв. м | Муниципальные образования | Периодическая отчетность | Подрядные организации | Сплошное наблюдение | Месячная |
| 2 | Строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий | кв. м | Муниципальные образования | Периодическая отчетность | Подрядные организации | Сплошное наблюдение | Месячная |
| 3 | Строительство газопроводов среднего и низкого давления и прокладка уличных газовых сетей, газификация жилых домов и квартир | км/ед. | Муниципальные образования | Периодическая отчетность | Подрядные организации | Сплошное наблюдение | Годовая |
| 4 | Реконструкция или строительство систем водоснабжения | км | |||||
| 5 | Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) | % | Муниципальные образования, сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства | Периодическая отчетность | Сельскохозяйственные товаропроизводители | Сплошное наблюдение | Месячная |
| 6 | Производство молока | тыс. тонн | Муниципальные образования, сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства | Периодическая отчетность | Сельскохозяйственные товаропроизводители | Сплошное наблюдение | Годовая |
| 7 | Производство скота и птицы на убой (в живой массе) | тыс. тонн | Муниципальные образования, сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства | Периодическая отчетность | Сельскохозяйственные товаропроизводители | Сплошное наблюдение | Годовая |
| 8 | Производство яиц | млн. шт. | Муниципальные образования, сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства | Периодическая отчетность | Сельскохозяйственные товаропроизводители | Сплошное наблюдение | Годовая |
| 9 | Производство зерна (в весе после доработки) | тыс. тонн | Муниципальные образования, сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства | Периодическая отчетность | Сельскохозяйственные товаропроизводители | Сплошное наблюдение | Годовая |
| 10 | Производство сахарной свеклы | тыс. тонн | Муниципальные образования, сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства | Периодическая отчетность | Сельскохозяйственные товаропроизводители | Сплошное наблюдение | Годовая |
| 11 | Производство картофеля | тыс. тонн | Муниципальные образования, сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства | Периодическая отчетность | Сельскохозяйственные товаропроизводители | Сплошное наблюдение | Годовая |
| 12 | Производство овощей | тыс. тонн | Муниципальные образования, сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства | Периодическая отчетность | Сельскохозяйственные товаропроизводители | Сплошное наблюдение | Годовая |
| 13 | Производство плодов и ягод | тыс. тонн | Муниципальные образования, сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства | Периодическая отчетность | Сельскохозяйственные товаропроизводители | Сплошное наблюдение | Годовая |
| 14 | Наращивание парка тракторов | ед. | Муниципальные образования | Периодическая отчетность | Сельскохозяйственные товаропроизводители | Сплошное наблюдение | Полугодовая |
| 15 | Наращивание парка зерноуборочных комбайнов | ед. | Муниципальные образования | Периодическая отчетность | Сельскохозяйственные товаропроизводители | Сплошное наблюдение | Полугодовая |
| 16 | Наращивание парка кормоуборочных комбайнов | ед. | Муниципальные образования | Периодическая отчетность | Сельскохозяйственные товаропроизводители | Сплошное наблюдение | Полугодовая |
| 17 | Уровень заболеваемости животных гельминтозами | % | Государственные учреждения ветеринарии Тульской области | Периодическая отчетность, лабораторные исследования | Поголовье животных | Сплошное наблюдение | Полугодовая |
| 18 | Объем реализации зерна хозяйствами всех категорий | млн. тонн | Муниципальные образования, сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства | Периодическая отчетность | Сельскохозяйственные товаропроизводители | Сплошное наблюдение | Годовая |
Паспорт показателя
"Строительство (приобретение) жилья для молодых семей
и молодых специалистов, проживающих и работающих
на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное
место жительства в сельскую местность и работать там"
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон) | Волков Юрий Павлович, заместитель начальника отдела строительства и развития инженерной инфраструктуры села департамента сельского хозяйства Тульской области, тел. 31-26-29 | |
| 1 | Номер паспорта показателя | 1 |
| 2 | Наименование показателя | строительство (приобретение) жилья для молодых семей и молодых специалистов, проживающих и работающих на селе либо изъявивших желание переехать на постоянное место жительства в сельскую местность и работать там |
| 3 | Единица измерения | кв. м |
| 4 | Тип показателя | конечный показатель |
| 5 | Порядок формирования показателя | статистические показатели |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | статистическая отчетность по форме N 1-СРС (утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 3 июля 2008 года N 154) |
Паспорт показателя
"Строительство (приобретение) жилья для граждан,
проживающих в сельской местности и нуждающихся
в улучшении жилищных условий"
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон) | Волков Юрий Павлович, заместитель начальника отдела строительства и развития инженерной инфраструктуры села департамента сельского хозяйства Тульской области, тел. 31-26-29 | |
| 1 | Номер паспорта показателя | 2 |
| 2 | Наименование показателя | строительство (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности и нуждающихся в улучшении жилищных условий |
| 3 | Единица измерения | кв. м |
| 4 | Тип показателя | конечный показатель |
| 5 | Порядок формирования показателя | статистические показатели |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | статистическая отчетность по форме N 1-СРС (утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 3 июля 2008 года N 154) |
Паспорт показателя
"Строительство газопроводов среднего и низкого давления
и прокладка уличных газовых сетей, газификация
жилых домов и квартир"
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон) | Патрикеева Наталья Ивановна, консультант отдела строительства и развития инженерной инфраструктуры села департамента сельского хозяйства Тульской области, тел. 36-18-72 | |
| 1 | Номер паспорта показателя | 3 |
| 2 | Наименование показателя | строительство газопроводов среднего и низкого давления и прокладка уличных газовых сетей, газификация жилых домов и квартир |
| 3 | Единица измерения | км/единиц |
| 4 | Тип показателя | конечный показатель |
| 5 | Порядок формирования показателя | статистические показатели |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | статистическая отчетность по формам N С-2 (утверждена Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 16 марта 2007 года N 28) и N П-2 (утверждена Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 28 июня 2006 года N 30) |
Паспорт показателя
"Реконструкция или строительство систем водоснабжения"
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон) | Патрикеева Наталья Ивановна, консультант отдела строительства и развития инженерной инфраструктуры села департамента сельского хозяйства Тульской области, тел. 36-18-72 | |
| 1 | Номер паспорта показателя | 4 |
| 2 | Наименование показателя | реконструкция или строительство систем водоснабжения |
| 3 | Единица измерения | км |
| 4 | Тип показателя | конечный показатель |
| 5 | Порядок формирования показателя | статистические показатели |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | статистическая отчетность по формам N С-2 (утверждена Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 16 марта 2007 года N 28) и N П-2 (утверждена Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 28 июня 2006 года N 30) |
Паспорт показателя
"Индекс производства продукции сельского хозяйства
в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)"
Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон) | Оспищева Татьяна Александровна, главный специалист отдела экономики и аграрных преобразований департамента сельского хозяйства Тульской области, тел. 36-21-75 | |
1 | Номер паспорта показателя | 5 |
2 | Наименование показателя | индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах) |
3 | Единица измерения | % |
4 | Тип показателя | конечный показатель |
5 | Порядок формирования показателя | статистические показатели |
6 | Описание системы мониторинга показателя | статистическая отчетность по формам: N 24-СХ (утверждена Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 1 июня 2007 года N 41), N 2-фермер (утверждена приказом Федеральной службы государственной статистики от 15 февраля 2008 года N 41), N 3-фермер, П-1 (СХ) (утверждены Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 1 июня 2007 года N 41), N 14 (утверждена Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 14 июля 2004 года N 28), N 29-СХ, 10-А-СХ (утверждены постановлением Федеральной службы государственной статистики от 1 июня 2007 года N 41) |
Паспорт показателя
"Производство молока"
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон) | Григорьева Ирина Васильевна, начальник отдела животноводства и племенного дела департамента сельского хозяйства Тульской области, тел. 31-26-22 | |
| 1 | Номер паспорта показателя | 6 |
| 2 | Наименование показателя | производство молока |
| 3 | Единица измерения | тыс. тонн |
| 4 | Тип показателя | конечный показатель |
| 5 | Порядок формирования показателя | статистические показатели |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | статистическая отчетность по форме N 24-СХ (утверждена Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 1 июня 2007 года N 41) |
Паспорт показателя
"Производство скота и птицы на убой (в живой массе)"
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон) | Григорьева Ирина Васильевна, начальник отдела животноводства и племенного дела департамента сельского хозяйства Тульской области, тел. 31-26-22 | |
| 1 | Номер паспорта показателя | 7 |
| 2 | Наименование показателя | производство скота и птицы на убой (в живой массе) |
| 3 | Единица измерения | тыс. тонн |
| 4 | Тип показателя | конечный показатель |
| 5 | Порядок формирования показателя | статистические показатели |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | статистическая отчетность по форме N 24-СХ (утверждена Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 1 июня 2007 года N 41) |
Паспорт показателя
"Производство яиц"
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон) | Григорьева Ирина Васильевна, начальник отдела животноводства и племенного дела департамента сельского хозяйства Тульской области, тел. 31-26-22 | |
| 1 | Номер паспорта показателя | 8 |
| 2 | Наименование показателя | производство яиц |
| 3 | Единица измерения | млн. шт. |
| 4 | Тип показателя | конечный показатель |
| 5 | Порядок формирования показателя | статистические показатели |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | статистическая отчетность по форме N 24-СХ (утверждена Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 1 июня 2007 года N 41) |
Паспорт показателя
"Производство зерна (в весе после доработки)"
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон) | Перевалов Сергей Дмитриевич, начальник отдела растениеводства департамента сельского хозяйства Тульской области, тел. 31-14-92 | |
| 1 | Номер паспорта показателя | 9 |
| 2 | Наименование показателя | производство зерна (в весе после доработки) |
| 3 | Единица измерения | тыс. тонн |
| 4 | Тип показателя | конечный показатель |
| 5 | Порядок формирования показателя | статистические показатели |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | статистическая отчетность по форме N 29-СХ (утверждена Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 1 июня 2007 года N 41) |
Паспорт показателя
"Производство сахарной свеклы"
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон) | Шатохин Федор Алексеевич, заместитель начальника отдела растениеводства департамента сельского хозяйства Тульской области, тел. 36-28-37 | |
| 1 | Номер паспорта показателя | 10 |
| 2 | Наименование показателя | производство сахарной свеклы |
| 3 | Единица измерения | тыс. тонн |
| 4 | Тип показателя | конечный показатель |
| 5 | Порядок формирования показателя | статистические показатели |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | статистическая отчетность по форме N 29-СХ (утверждена Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 1 июня 2007 года N 41) |
Паспорт показателя
"Производство картофеля"
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон) | Шатохин Федор Алексеевич, заместитель начальника отдела растениеводства департамента сельского хозяйства Тульской области, тел. 36-28-37 | |
| 1 | Номер паспорта показателя | 11 |
| 2 | Наименование показателя | производство картофеля |
| 3 | Единица измерения | тыс. тонн |
| 4 | Тип показателя | конечный показатель |
| 5 | Порядок формирования показателя | статистические показатели |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | статистическая отчетность по форме N 29-СХ (утверждена Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 1 июня 2007 года N 41) |
Паспорт показателя
"Производство овощей"
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон) | Перевалов Сергей Дмитриевич, начальник отдела растениеводства департамента сельского хозяйства Тульской области, тел. 31-14-92 | |
| 1 | Номер паспорта показателя | 12 |
| 2 | Наименование показателя | производство овощей |
| 3 | Единица измерения | тыс. тонн |
| 4 | Тип показателя | конечный показатель |
| 5 | Порядок формирования показателя | статистические показатели |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | статистическая отчетность по форме N 29-СХ (утверждена Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 1 июня 2007 года N 41) |
Паспорт показателя
"Производство плодов и ягод"
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон) | Шатохин Федор Алексеевич, заместитель начальника отдела растениеводства департамента сельского хозяйства Тульской области, тел. 36-28-37 | |
| 1 | Номер паспорта показателя | 13 |
| 2 | Наименование показателя | производство плодов и ягод |
| 3 | Единица измерения | тыс. тонн |
| 4 | Тип показателя | конечный показатель |
| 5 | Порядок формирования показателя | статистические показатели |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | статистическая отчетность по форме N 29-СХ (утверждена Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 1 июня 2007 года N 41) |
Паспорт показателя
"Наращивание парка тракторов"
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон) | Захаров Анатолий Петрович, консультант отдела технической политики департамента сельского хозяйства Тульской области, тел. 31-25-94 | |
| 1 | Номер паспорта показателя | 14 |
| 2 | Наименование показателя | наращивание парка тракторов |
| 3 | Единица измерения | шт. |
| 4 | Тип показателя | конечный показатель |
| 5 | Порядок формирования показателя | оперативный показатель |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | оперативная отчетность |
Паспорт показателя
"Наращивание парка зерноуборочных комбайнов"
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон) | Захаров Анатолий Петрович, консультант отдела технической политики департамента сельского хозяйства Тульской области, тел. 31-25-94 | |
| 1 | Номер паспорта показателя | 15 |
| 2 | Наименование показателя | наращивание парка зерноуборочных комбайнов |
| 3 | Единица измерения | шт. |
| 4 | Тип показателя | конечный показатель |
| 5 | Порядок формирования показателя | оперативный показатель |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | оперативная отчетность |
Паспорт показателя
"Наращивание парка кормоуборочных комбайнов"
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон) | Захаров Анатолий Петрович, консультант отдела технической политики департамента сельского хозяйства Тульской области, тел. 31-25-94 | |
| 1 | Номер паспорта показателя | 16 |
| 2 | Наименование показателя | наращивание парка кормоуборочных комбайнов |
| 3 | Единица измерения | шт. |
| 4 | Тип показателя | конечный показатель |
| 5 | Порядок формирования показателя | оперативный показатель |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | оперативная отчетность |
Паспорт показателя
"Уровень заболеваемости животных гельминтозами"
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон) | Кузина Ольга Алексеевна, консультант, государственный ветеринарный инспектор отдела ветеринарии департамента сельского хозяйства Тульской области, тел.: 37-07-74, 31-11-13 | |
| 1 | Номер паспорта показателя | 17 |
| 2 | Наименование показателя | уровень заболеваемости животных гельминтозами |
| 3 | Единица измерения | % |
| 4 | Тип показателя | конечный показатель |
| 5 | Порядок формирования показателя | статистические показатели |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | статистическая отчетность по формам 1-вет А; 5-вет (утверждены приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 2 апреля 2008 года N 189) |
Паспорт показателя
"Объем реализации зерна хозяйствами всех категорий"
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон) | Коровкин Виктор Иванович, начальник отдела пищевой и перерабатывающей промышленности департамента сельского хозяйства Тульской области, тел. 31-11-42 | |
| 1 | Номер паспорта показателя | 18 |
| 2 | Наименование показателя | объем реализации зерна хозяйствами всех категорий |
| 3 | Единица измерения | млн. тонн |
| 4 | Тип показателя | конечный показатель |
| 5 | Порядок формирования показателя | статистические показатели |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | статистическая отчетность по форме N 29-СХ (утверждена Постановлением Федеральной службы государственной статистики от 1 июня 2007 года N 41) |
5.Организационно-экономический и финансовый механизм управления Областной целевой программой
Текущее управление и контроль за реализацией Программы осуществляется государственным заказчиком Программы - департаментом сельского хозяйства Тульской области и исполнителями Программы.
Реализация Программы осуществляется в течение 2008 - 2012 годов путем выполнения предусмотренных мероприятий.
Государственный заказчик организует реализацию утвержденной Программы:
осуществляет в соответствии с законодательством о размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг отбор поставщиков продукции, исполнителей работ, услуг по каждому программному мероприятию;
несет ответственность за своевременную и качественную подготовку и целевое использование выделенных бюджетных ассигнований;
осуществляет управление исполнителями, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на ее реализацию;
разрабатывает и согласовывает в установленном порядке проекты нормативных правовых актов области, необходимых для реализации Программы;
представляет в установленные сроки отчетность о реализации Программы.
Государственный заказчик при организации и исполнении мероприятий мониторинга результатов Программы:
производит сбор данных для определения непосредственных и конечных показателей, оценки результативности и эффективности Программы и обеспечивает надлежащий уровень качества собираемых данных;
ежеквартально и ежегодно составляет и представляет для оценки отчеты о ходе и результатах реализации Программы, в которых приводит непосредственные и конечные показатели оценки результативности и эффективности Программы и другую информацию, отражающую ход реализации Программы;
производит оценку рисков реализации Программы и разрабатывает решения по уменьшению рисков;
ежегодно проводит оценку эффективности и результативности Программы;
организует обработку и хранение полученных в результате мониторинга данных.
Государственный заказчик Программы информирует департамент финансов Тульской области и департамент экономического развития Тульской области о заключенных договорах по финансированию реализации областных целевых программ из федерального бюджета, бюджета области, местных бюджетов и внебюджетных источников.
По результатам проводимого мониторинга реализации Программы государственный заказчик представляет на оценку в департамент экономического развития Тульской области и департамент финансов Тульской области ежеквартальные и ежегодные отчеты.
Ежеквартальные отчеты по результатам мониторинга реализации Программы представляются в департамент экономического развития Тульской области и департамент финансов Тульской области не позднее 20 числа следующего за отчетным периодом месяца.
Ежегодные отчеты по результатам мониторинга реализации Программы представляются в департамент экономического развития Тульской области и департамент финансов Тульской области не позднее 1 марта следующего за отчетным периодом года.
Контроль за целевым и эффективным использованием средств бюджета области проводится Тульской областной Думой, департаментом финансов Тульской области.
Условия и порядок предоставления субсидий из бюджета Тульской области на государственную поддержку мероприятий в сельском хозяйстве устанавливаются администрацией Тульской области на очередной финансовый год.
(абзац введен Законом Тульской области от 07.10.2008 N 1100-ЗТО)
6.Ресурсное обеспечение Областной целевой программы
Программа реализуется за счет средств бюджета области, бюджетов муниципальных образований.
Общая потребность в ресурсах
| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность | |
| всего | в том числе по годам | ||
| Финансовые ресурсы - всего | млн. руб. | 5503,6 | |
| 2008 год | млн. руб. | 673,1 | |
| 2009 год | млн. руб. | 1112,6 | |
| 2010 год | млн. руб. | 1326,8 | |
| 2011 год | млн. руб. | 1595,9 | |
| 2012 год | млн. руб. | 795,2 | |
| Материально-технические ресурсы | - | - | |
| Трудовые ресурсы | - | - | |
| Финансовые ресурсы (с указанием статей расходов): | |||
| Бюджет Тульской области всего | млн. руб. | 5458,6 | |
| 2008 год | млн. руб. | 672,0 | |
| 2009 год | млн. руб. | 1109,5 | |
| 2010 год | млн. руб. | 1322,8 | |
| 2011 год | млн. руб. | 1578,0 | |
| 2012 год | млн. руб. | 776,3 | |
| Бюджеты муниципальных образований - всего: | млн. руб. | 45,0 | |
| 2008 год | млн. руб. | 1,1 | |
| 2009 год | млн. руб. | 3,1 | |
| 2010 год | млн. руб. | 4,0 | |
| 2011 год | млн. руб. | 17,9 | |
| 2012 год | млн. руб. | 18,9 | |
| Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) в зависимости от особенностей Областной целевой программы | - | - |
Объемы финансирования на 2008 - 2012 годы могут подвергаться корректировке исходя из возможностей бюджета области, результатов выполнения программных мероприятий в отчетном году и прогноза на следующий год.
Объемы финансирования увеличиваются на средства, поступившие в доход бюджета области из федерального бюджета на соответствующие цели, без внесения изменений в Программу.
Финансирование Программы в 2008 году осуществляется в соответствии с бюджетной классификацией, утвержденной Законом Тульской области "О бюджете Тульской области на 2008 год".
7.Социально-экономическая эффективность
Областной целевой программы
В ходе реализации мероприятий Программы предусматривается:
ввести в действие 11,3 тыс. кв. м общей площади благоустроенного жилья;
газифицировать 1287 домов или квартир в сельской местности, проложить 119,2 км газораспределительных сетей, довести уровень газификации жилых домов в сельской местности до 47,4 процента;
проложить 121,4 км водопроводных линий в целях обеспечения сельского населения качественной питьевой водой;
увеличить объем производства продукции сельского хозяйства на 26,8 процента по отношению к 2006 году;
привлечь инвестиции в основной капитал сельского хозяйства за 2008 - 2012 годы в размере 25,9 млрд. рублей.
В сельских населенных пунктах области будут созданы необходимые условия для обеспечения жизнедеятельности сельского населения.
В области занятости населения - более полное использование трудового потенциала сельской местности, сохранение на объектах социальной и инженерной инфраструктуры рабочих мест, расширение сферы приложения труда, возможности получения дополнительных доходов.
8.Возможные риски в ходе реализации Областной
целевой программы
В процессе реализации Программы могут быть определенные риски, связанные с ситуациями природного характера: сильный ветер (в том числе смерчи и шквалы), сильный дождь (ливень), крупный град, сильный мороз, сильная жара, заморозки, засуха, переувлажнение почв, ледяная корка на поверхности почвы, выпревание растений, вымокание растений, которые могут отрицательно повлиять на производство продукции растениеводства и его качество. Факт установления неблагоприятных погодно-климатических условий фиксируется государственным учреждением "Тульский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды".
К рискам, которые могут негативно отразиться на реализации Программы и не позволят достичь плановых показателей по производству продукции животноводства, относятся:
возникновение эпидемии заболеваний, которые могут повлечь массовую гибель животных;
стихийные бедствия природного и техногенного характера, которые могут повлечь за собой разрушение животноводческих помещений, гибель животных;
социально-экономические факторы, которые могут повлечь за собой снижение численности населения в сельской местности.
Социальные риски, обусловленные возможностью консервации или усиления социальной непривлекательности сельской местности и увеличения разрыва между уровнем жизни в городе и на селе, могут создать серьезную угрозу демографического кризиса в сельской местности, спровоцировать нехватку трудоспособного населения, а также поставить под угрозу срыва реализацию Программы.
Ресурсное обеспечение мероприятий по предотвращению рисков предусмотрено в мероприятиях по реализации Программы (поддержание почвенного плодородия, проведение противоэпизоотических мероприятий, компенсация части затрат по страхованию сельскохозяйственных культур и другие).