Приложение к Решению от 17.12.2004 г № 620.17
Исполнение бюджета муниципального образования «Город алексин и алексинский район тульской области Российской Федерации» за 9 месяцев 2004 года (тыс. руб.)
| N п/п | Наименование показателей | План 2004 г. | План 9 мес. 2004 г. | Исполн. 9 мес. 2004 г. | Процент исполнения к плану | |
| 2004 года | 9 мес. 2004 г. | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| ДОХОДЫ: | ||||||
| 1000000 | НАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 149541 | 102783 | 108434 | 72,5 | 105,5 |
| 1010000 | НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ (ДОХОД), ПРИРОСТ КАПИТАЛА | 103140 | 72055 | 85391 | 82,8 | 118,5 |
| 1010100 | Налог на прибыль (доход) предприятий и организаций | 9565 | 6880 | 10559 | 110,4 | 153,5 |
| 1010200 | Налог на доходы физических лиц | 93575 | 65175 | 74832 | 80,0 | 114,8 |
| 1020000 | НАЛОГ НА ТОВАРЫ И УСЛУГИ. ЛИЦЕНЗИОННЫЕ И РЕГИСТРАЦИОННЫЕ СБОРЫ | 1156 | 1071 | 945 | 81,7 | 88,2 |
| 1020200 | Акцизы | 191 | 151 | 83 | 43,5 | 55,0 |
| 1020400 | Лицензионные и регистрационные сборы | 160 | 145 | 125 | 78,1 | 86,2 |
| 1020700 | Налог с продаж | 805 | 775 | 737 | 91,6 | 95,1 |
| 1030000 | НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД | 13456 | 10786 | 9977 | 74,1 | 92,5 |
| 1030100 | Единый налог, взимаемый в связи с применением упрощенной системы налогообложения, учета и отчетности | 5482 | 4612 | 4757 | 86,8 | 103,1 |
| 1030200 | Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности | 7974 | 6174 | 5219 | 65,4 | 84,5 |
| 1040000 | НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО | 1296 | 996 | 2096 | 161,7 | 210,4 |
| 1040100 | Налог на имущество физических лиц | 805 | 575 | 1471 | 182,7 | 255,8 |
| 1040300 | Налог на имущество, переходящее в порядке наследования и дарения | 491 | 421 | 625 | 127,3 | 148,5 |
| 1050000 | ПЛАТЕЖИ ЗА ПОЛЬЗОВАНИЕ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ | 28798 | 16463 | 8397 | 29,2 | 51,0 |
| 1050300 | Налог на добычу полезных ископаемых | 399 | 259 | 193 | 48,4 | 74,5 |
| 1050700 | Земельный налог | 28399 | 16204 | 8208 | 28,9 | 50,6 |
| 1400000 | ПРОЧИЕ НАЛОГИ, ПОШЛИНЫ И СБОРЫ | 1695 | 1412 | 1628 | 96,0 | 115,3 |
| 1400100 | Госпошлина | 996 | 760 | 963 | 96,7 | 126,7 |
| 1400500 | Местные налоги и сборы | 699 | 652 | 665 | 95,1 | 102,0 |
| 2000000 | НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ | 10890 | 8734 | 12329 | 113,2 | 141,2 |
| 2010000 | Доходы от имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности | 8607 | 6998 | 10470 | 121,6 | 149,6 |
| 2060000 | Административные платежи и сборы | 30 | 23 | 28 | 93,3 | 121,7 |
| 2070000 | Штрафные санкции, возмещение ущерба | 2253 | 1713 | 1831 | 81,3 | 106,9 |
| ИТОГО СОБСТВЕННЫХ ДОХОДОВ | 160431 | 111517 | 120763 | 75,3 | 108,3 | |
| Безвозмездные перечисления | 233941 | 183087 | 204465 | 87,4 | 111,7 | |
| 3020111 | Дотация (трансферты) на выравнивание уровня бюджетной обеспеченности | 27127 | 20617 | 27127 | 100,0 | 131,6 |
| 3020113 | Дотации на возмещение убытков от содержания объектов жилищно-коммунального хозяйства и социально-культурной сферы, переданных в ведение органов местного самоуправления | 726 | 726 | 726 | 100,0 | 100,0 |
| 3020140 | Прочие дотации | 74874 | 56155 | 74874 | 100,0 | 133,3 |
| 3020200 | Субвенции из обл. бюджета | 93753 | 77086 | 80972 | 86,4 | 105,0 |
| 3020300 | Взаимные расчеты | - | - | - | - | - |
| 3020400 | Субсидии | - | - | - | - | - |
| 3024000 | Прочие безвозмездные поступления от других бюджетов | 2670 | 1596 | 687 | 25,7 | 43,0 |
| 3040000 | От государственных организаций | 247 | 247 | 512 | 207,3 | 207,3 |
| 3070000 | Прочие безвозмездные перечисления | 34544 | 26660 | - | - | - |
| 5000000 | ДОХОДЫ ОТ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 20821 | 16770 | 12334 | 59,2 | 73,5 |
| ИТОГО ДОХОДОВ | 415193 | 311374 | 337562 | 81,3 | 108,4 | |
| РАСХОДЫ | ||||||
| 0100 | УПРАВЛЕНИЕ | 40362 | 37341 | 34165 | 84,6 | 91,5 |
| В том числе: | ||||||
| 0106 | Функционирование органов местного самоуправления | 40362 | 37341 | 34165 | 84,6 | 91,5 |
| 0700 | ПРОМЫШЛЕННОСТЬ, ЭНЕРГЕТИКА И СТРОИТЕЛЬСТВО | 3230 | 1666 | 769 | 23,8 | 46,2 |
| В том числе: | ||||||
| 0705 | Другие отрасли промышленности | 80 | 70 | 40 | 50,0 | 57,1 |
| 0707 | Строительство, архитектура | 3150 | 1596 | 729 | 23,1 | 45,7 |
| 0800 | СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | 951 | 824 | 717 | 75,4 | 87,0 |
| В том числе: | ||||||
| 0801 | Сельскохозяйственное производство | 540 | 390 | 490 | 90,7 | 125,6 |
| 0802 | Земельные ресурсы | 563 | 563 | 332 | 59,0 | 59,0 |
| 0803 | Заготовка и хранение сельскохозяйственной продукции | -172 | -129 | -105 | 61,0 | 81,4 |
| 0805 | Прочие мероприятия в области сельского хоз-ва | 20 | - | - | - | - |
| 1200 | ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО | 68894 | 52274 | 29015 | 42,1 | 55,5 |
| В том числе: | ||||||
| 1201 | Жилищное хозяйство | 29569 | 20733 | 10688 | 36,1 | 51,5 |
| 1202 | Коммунальное хозяйство | 39160 | 31426 | 18255 | 46,6 | 58,1 |
| 1203 | Прочие структуры коммунального хозяйства | 165 | 115 | 72 | 43,6 | 62,6 |
| 1300 | ЛИКВИДАЦИЯ ЧРЕЗВЫЧ. СИТУАЦИЙ | 1027 | 828 | 703 | 68,4 | 84,9 |
| 1303 | Гражданская оборона | 130 | 100 | 47 | 36,1 | 47,0 |
| 1304 | Гос. противопож. служба | 897 | 728 | 656 | 73,1 | 90,1 |
| 1400 | ОБРАЗОВАНИЕ | 168355 | 139683 | 126867 | 75,4 | 90,8 |
| В том числе: | ||||||
| 1401 | Дошкольное образование | 58633 | 46773 | 40527 | 69,1 | 86,6 |
| 1402 | Общее образование | 88387 | 75766 | 70157 | 79,4 | 92,6 |
| 1405 | Переподготовка и повышение квалификации | 50 | 50 | 6 | 12,0 | 12,0 |
| 1407 | Прочие расходы в области образования | 21285 | 17094 | 16177 | 76,0 | 94,6 |
| 1500 | КУЛЬТУРА, ИСКУССТВО И КИНЕМАТОГРАФИЯ | 10759 | 8300 | 7082 | 65,8 | 85,3 |
| В том числе: | ||||||
| 1501 | Культура и искусство | 10691 | 8249 | 7061 | 66,0 | 85,6 |
| 1503 | Прочие мероприятия в области культуры и искусства | 68 | 51 | 21 | 30,9 | 41,2 |
| 1600 | СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 559 | 394 | 376 | 67,3 | 95,4 |
| В том числе: | ||||||
| 1601 | Телевидение и радиовещание | 451 | 331 | 325 | 72,1 | 98,2 |
| 1602 | Периодическая печать и издательства | 108 | 63 | 51 | 47,2 | 80,9 |
| 1700 | ЗДРАВООХРАНЕНИЕ И ФИЗКУЛЬТУРА | 104785 | 94443 | 76866 | 73,3 | 81,4 |
| В том числе: | ||||||
| 1701 | Здравоохранение | 69331 | 59037 | 40943 | 59,0 | 69,3 |
| 1703 | Физическая культура и спорт | 330 | 282 | 748 | 226,7 | 265,2 |
| За счет соб. средств | 330 | 282 | 244 | 73,9 | 86,5 | |
| За счет обл. средств | - | - | 504 | - | - | |
| 1704 | Обязательное медиц. страхов. | 35124 | 35124 | 35175 | 100,1 | 100,1 |
| 1800 | СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 27119 | 23118 | 42628 | 157,2 | 184,4 |
| В том числе: | ||||||
| 1801 | Учреждения социального обеспечения и службы занятости | 7513 | 6924 | 7489 | 99,7 | 108,2 |
| 1802 | Социальная помощь | 5172 | 4667 | 3459 | 66,9 | 74,1 |
| 1803 | Молодежная политика | 106 | 86 | 67 | 63,2 | 77,9 |
| 1806 | Прочие мероприятия в области социальной политики | 7444 | 6278 | 26877 | 361,1 | 428,1 |
| Из них за счет соб. средств | 1600 | 1170 | 397 | 24,8 | 33,9 | |
| За счет средств обл. бюджета | 5844 | 5108 | 26480 | В 4,5 р. | В 5,1 р. | |
| 1807 | Государственные пособия гражданам, имеющим детей | 6884 | 5163 | 4736 | 68,8 | 91,7 |
| 1901 | ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОС. ДОЛГА | 4200 | 3705 | 2476 | 58,9 | 66,8 |
| 3000 | ПРОЧИЕ РАСХОДЫ | 3631 | 3055 | 1443 | 39,7 | 47,2 |
| В том числе: | ||||||
| 3003 | Бюджетные кредиты (бюджетные ссуды) | 1172 | 1179 | 100 | 8,5 | 8,5 |
| 3004 | Прочие расходы, не отнесенные к другим подразделам | 2459 | 1876 | 1343 | 54,6 | 71,6 |
| 9800 | ВСЕГО РАСХОДОВ: | 433872 | 365631 | 323107 | 74,5 | 88,4 |
| 7980 | Профицит + Дефицит - | -18679 | -54257 | 14455 | - | - |
| 00000 | Итого источников внутреннего финансирования | 18679 | 54257 | -14455 | - | - |
| 02000 | Прочие источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов | 17210 | 72102 | - | - | - |
| 02001 | Привлечение средств | 72102 | 72102 | - | - | - |
| 02002 | Погашение основной суммы долга | 54892 | - | - | - | - |
| 03000 | Кредитные соглашения и договоры | 27000 | 4000 | 4000 | 14,8 | 100,0 |
| 03030 | Кредитные соглашения и договоры, закл. от имени муниципального образования | 27000 | 4000 | 4000 | 14,8 | 100,0 |
| 03031 | Получение кредитов (коммерческих банков) | 47000 | 24000 | 24000 | 51,1 | 100,0 |
| 03032 | Погашение основной суммы долга | 20000 | 20000 | 20000 | 100,0 | 100,0 |
| 04000 | Поступление от продажи имущества, находящегося в гос. и муниц. собствен. | 1294 | 1294 | 1576 | 121,8 | 121,8 |
| 08000 | Бюджетные ссуды, полученные от бюджетов других уровней | -26825 | -26825 | -19371 | 72,2 | 72,2 |
| 08001 | Получение бюджетных ссуд | 62740 | 62740 | 70337 | 112,1 | 112,1 |
| 08002 | Погашение основной суммы долга | 89565 | 89565 | 89708 | 100,2 | 100,2 |
| 10000 | Изменение остатков средств бюджета | - | 3686 | -660 | ||
| 10001 | Остатки средств на начало отчетного периода | 3686 | 3686 | 3686 | 100,0 | 100,0 |
| 10002 | Остатки средств на конец отчетного периода | 3686 | - | 4346 | 117,9 | - |
| Справочно: | ||||||
| 110100 | Оплата труда | 130037 | 115144 | 112114 | 86,2 | 97,4 |
| 110200 | Начисления на з/пл | 46255 | 40991 | 40193 | 86,9 | 98,1 |
| 110310 | Медикаменты | 5919 | 4498 | 1197 | 20,2 | 26,6 |
| 110330 | Питание | 21933 | 17201 | 8524 | 38,9 | 49,6 |
| 110700 | Коммунальные услуги | 39200 | 29339 | 20491 | 52,3 | 69,8 |
Глава города Алексина
и Алексинского района
А.Ф.ЕРМОШИН
Секретарь заседаний
Алексинской Думы
А.С.ШЕСТАК