|
ПЛАН ГОДА |
ПЛАН 9
месяцев |
ИСПОЛНЕНО |
ОТКЛОНЕНИЕ |
% ИСПОЛНЕНИЯ |
|
|
|
|
|
К ГОДУ |
К КВАРТАЛУ |
ДОХОДЫ |
97039,3 |
65005,7 |
73690,9 |
8685,2 |
75,9 |
113,4 |
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ,
ДОХОДЫ |
44609,6 |
32935,2 |
30846,5 |
-2088,7 |
69,1 |
93,7 |
Налог на доходы
физических лиц |
44609,6 |
32935,2 |
30846,5 |
-2088,7 |
69,1 |
93,7 |
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ
ДОХОД |
10624,6 |
7437,4 |
8211,3 |
773,9 |
77,3 |
110,4 |
единый налог,
взимаемый в связи с
применением
упрощенной системы
налогообложения |
3533,2 |
2468 |
2503,5 |
35,5 |
70,9 |
101,4 |
единый налог на
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности |
6942,0 |
4859,4 |
5584 |
724,6 |
80,4 |
114,9 |
Единый
сельскохозяйственный
налог |
149,4 |
110,0 |
123,8 |
13,8 |
82,9 |
112,5 |
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО |
12376,3 |
7700,3 |
9780,3 |
2080,0 |
79,0 |
127,0 |
Налог на имущество
организаций |
12376,3 |
7700,3 |
9780,3 |
2080,0 |
79,0 |
127,0 |
ГОСУДАРСТВЕННАЯ
ПОШЛИНА |
1769,5 |
1275,3 |
1028,6 |
-246,7 |
58,1 |
80,7 |
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И
ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО
ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ,
СБОРАМ И ИНЫМ
ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ
ПЛАТЕЖАМ |
9,0 |
9,0 |
-677,3 |
-686,3 |
-7525,6 |
-7525,6 |
ДОХОДЫ ОТ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ИМУЩЕСТВА,
НАХОДЯЩЕГОСЯ В
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И
МУНИЦИПАЛЬНОЙ
СОБСТВЕННОСТИ |
11727,1 |
6466,5 |
10161,6 |
3695,1 |
86,7 |
157,1 |
Доходы от сдачи в
аренду имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности |
11527,1 |
6346,5 |
9864,5 |
3518,0 |
85,6 |
155,4 |
Проценты, полученные
от предоставления
бюджетных кредитов |
|
|
10,5 |
10,5 |
|
|
Платежи от
государственных и
муниципальных
унитарных
предприятий |
200,0 |
120,0 |
286,6 |
166,6 |
143,3 |
238,8 |
ПЛАТЕЖИ ПРИ
ПОЛЬЗОВАНИИ
ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ |
1339,7 |
930,0 |
1151 |
221,0 |
85,9 |
123,8 |
Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду |
1339,7 |
930,0 |
1151 |
221,0 |
85,9 |
123,8 |
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ
МАТЕРИАЛЬНЫХ И
НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ
АКТИВОВ |
13000,0 |
7000 |
11937,9 |
4937,9 |
91,8 |
170,5 |
Доходы от реализации
имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности |
13000,0 |
7000 |
11937,9 |
4937,9 |
91,8 |
170,5 |
АДМИНИСТРАТИВНЫЕ
ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ |
|
|
|
|
|
|
ШТРАФЫ, САНКЦИИ,
ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА |
1166,3 |
834,8 |
1056,8 |
222,0 |
90,6 |
126,6 |
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ
ДОХОДЫ |
417,2 |
417,2 |
194,2 |
-223,0 |
46,5 |
46,5 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ |
211399,7 |
149835,1 |
159347,1 |
9512,0 |
75,4 |
106,3 |
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ
ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ
ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ |
211399,7 |
149835,1 |
159347,1 |
9512,0 |
75,4 |
106,3 |
Дотации от других
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации |
81759,1 |
61319,4 |
67024,4 |
5705,0 |
82,0 |
109,3 |
Субвенции от других
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации |
116776,4 |
78817,4 |
74450,6 |
-4366,8 |
63,8 |
94,5 |
Субвенции,
зачисляемые в
бюджеты
муниципальных
районов из бюджета
субъекта |
104000,7 |
69216,9 |
66110,7 |
-3106,2 |
63,6 |
95,5 |
Субвенции,
зачисляемые в
бюджеты
муниципальных
районов из бюджетов
поселений |
12775,7 |
9600,5 |
8339,9 |
-1260,6 |
65,3 |
86,9 |
Субсидии от других
бюджетов бюджетной
системы Российской
Федерации |
12864,2 |
9698,3 |
17872,1 |
8173,8 |
138,9 |
184,3 |
ДОХОДЫ ОТ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
И ИНОЙ ПРИНОСЯЩЕЙ
ДОХОД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ |
19568,0 |
13051,5 |
15462,9 |
2411,4 |
79,0 |
118,5 |
ВСЕГО ДОХОДОВ |
328007,0 |
227892,3 |
248500,9 |
20608,6 |
75,8 |
109,0 |
РАСХОДЫ |
|
|
|
|
|
|
Общегосударственные
вопросы |
36043,7 |
29586,1 |
24438,7 |
-5147,4 |
67,8 |
82,6 |
функционирование
высшего должностного
лица субъекта
Российской Федерации
и органа местного
самоуправления |
507 |
500,1 |
414,1 |
-86,0 |
81,7 |
82,8 |
Функционирование
законодательных
(представительных)
органов
государственной
власти и местного
самоуправления |
2529,10 |
1858,3 |
1121,3 |
-737,0 |
44,3 |
60,3 |
Функционирование
Правительства
Российской
Федерации, высших
органов
исполнительной
власти субъектов
Российской
Федерации, местных
администраций |
20788,50 |
18861,3 |
15794,4 |
-3066,9 |
76,0 |
83,7 |
Судебная система |
4,1 |
4,1 |
0 |
-4,1 |
0,0 |
0,0 |
Обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых и
таможенных органов и
органов надзора |
3468,20 |
2697,5 |
2591,8 |
-105,7 |
74,7 |
96,1 |
Обеспечение
проведения выборов |
|
|
|
|
|
|
Обслуживание
государственного и
муниципального долга |
3700,00 |
3135 |
2640 |
-495,0 |
71,4 |
84,2 |
Резервные фонды |
743,40 |
368,4 |
|
-368,4 |
0,0 |
0,0 |
Другие
общегосударственные
вопросы |
4303,50 |
2161,4 |
1877,1 |
-284,3 |
43,6 |
86,8 |
Национальная оборона |
50 |
40 |
40 |
0,0 |
80,0 |
100,0 |
Другие вопросы в
области национальной
обороны |
50 |
40 |
40 |
0,0 |
80,0 |
100,0 |
Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность |
503,70 |
400,90 |
254,20 |
-146,7 |
50,5 |
63,4 |
Органы внутренних
дел |
449 |
346,2 |
56 |
-290,2 |
12,5 |
16,2 |
Предупреждение и
ликвидация
чрезвычайных
ситуаций |
54,7 |
54,7 |
198,2 |
143,5 |
362,3 |
362,3 |
Национальная
экономика |
399,2 |
364,2 |
166,9 |
-197,3 |
41,8 |
45,8 |
Сельское хозяйство |
150 |
115 |
17,7 |
-97,3 |
11,8 |
15,4 |
Другие вопросы в
области национальной
экономики |
249,2 |
249,2 |
149,2 |
-100,0 |
59,9 |
59,9 |
Жилищно-коммунальное
хозяйство |
10055,00 |
9400,00 |
8746,50 |
-653,5 |
87,0 |
93,0 |
Жилищное хозяйство |
3500,00 |
3300 |
2301,2 |
-998,8 |
65,7 |
69,7 |
Коммунальное
хозяйство |
6555,00 |
6100 |
6445,3 |
345,3 |
98,3 |
105,7 |
|
|
|
|
|
|
|
Образование |
154079,5 |
114389,9 |
104191,9 |
-10198,0 |
67,6 |
91,1 |
Дошкольное
образование |
22940,70 |
18611,2 |
16414,4 |
-2196,8 |
71,6 |
88,2 |
Общее образование |
114467,00 |
81381,9 |
74894,4 |
-6487,5 |
65,4 |
92,0 |
Переподготовка и
повышение
квалификации |
335 |
277,9 |
348,5 |
70,6 |
104,0 |
125,4 |
Молодежная политика
и оздоровление детей |
4648,70 |
4160,4 |
3560,6 |
-599,8 |
76,6 |
85,6 |
Другие вопросы в
области образования |
11688,10 |
9958,5 |
8974 |
-984,5 |
76,8 |
90,1 |
Культура,
кинематография и
средства массовой
информации |
22670 |
17488 |
14178,2 |
-3309,8 |
62,5 |
81,1 |
Культура |
18666,40 |
14248,5 |
11479,6 |
-2768,9 |
61,5 |
80,6 |
Периодическая печать
и издательства |
300 |
300 |
100 |
-200,0 |
33,3 |
33,3 |
Другие вопросы в
области культуры,
кинематографии и
средств массовой
информации |
3703,60 |
2939,5 |
2598,6 |
-340,9 |
70,2 |
88,4 |
Здравоохранение и
спорт |
75478,9 |
65134,6 |
54413,4 |
-10721,2 |
72,1 |
83,5 |
Здравоохранение |
68508,20 |
58858,3 |
49912,2 |
-8946,1 |
72,9 |
84,8 |
Спорт и физическая
культура |
4048,40 |
3658 |
2102,8 |
-1555,2 |
51,9 |
57,5 |
Другие вопросы в
области
здравоохранения и
спорта |
2922,30 |
2618,3 |
2398,4 |
-219,9 |
82,1 |
91,6 |
Социальная политика |
20544,5 |
15742,2 |
12590 |
-3152,2 |
61,3 |
80,0 |
Пенсионное
обеспечение |
2400,00 |
1950 |
986 |
-964,0 |
41,1 |
50,6 |
Социальное
обеспечение
населения |
9694,10 |
7299,9 |
5810,5 |
-1489,4 |
59,9 |
79,6 |
Борьба с
беспризорностью,
опека,
попечительство |
8363,20 |
6405,1 |
5713,6 |
-691,5 |
68,3 |
89,2 |
Другие вопросы в
области социальной
политики |
87,2 |
87,2 |
79,9 |
-7,3 |
91,62844 |
91,6 |
Межбюджетные
трансферты |
26992,70 |
19746,1 |
19624,5 |
-121,6 |
72,7 |
99,4 |
Субвенция бюджетам
поселений |
412,3 |
339,2 |
339,2 |
0,0 |
82,3 |
100,0 |
Дотация бюджетам
поселений |
25380,40 |
18356,9 |
17973,3 |
-383,6 |
70,8 |
97,9 |
Ср-ва, передаваемые
для компенсаций доп.
расх., возник. в
результате реш.,
прин. органами
власти др. уровня |
1200 |
1050 |
200 |
-850,0 |
16,7 |
19,0 |
Взаимные расчеты с
областным бюджетом |
|
|
1112 |
|
|
|
ИТОГО РАСХОДОВ |
346817,2 |
272292,0 |
238644,3 |
-33647,7 |
68,8 |
87,6 |
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА |
18810,2 |
44399,7 |
-9856,6 |
-54256,3 |
|
|