| Наименование показателей |
Уточнен.
план
1 кв-ла |
Фактическ.
исполнение |
Процент
исп. к
уточ.
план. |
| ДОХОДЫ |
6356 |
6710 |
105,6 |
| Налоги на прибыль |
2985 |
3158 |
105,8 |
| Налог на прибыль организаций |
|
|
|
| Налог на доходы физических лиц |
2985 |
3158 |
105,8 |
| Налог на совокупный доход |
1532 |
1717 |
112,1 |
| Налоги на имущество |
778 |
339 |
43,6 |
| Земельный налог |
|
|
|
| Государственная пошлина |
571 |
438 |
76,7 |
| Задолженность по отмен. налогам, сборам и ин. плат. |
|
-16 |
|
| Доходы от испол. имущества, наход. в муниц.
собствен-ти |
322 |
533 |
165,5 |
| Платежи при пользовании природными ресурсами |
|
66 |
|
| Плата за негативное воздействие на окруж. среду |
|
|
|
| Доходы от продажи мат. и немат. активов |
|
|
|
| Административные платежи и сборы |
|
|
|
| Штрафы, санкции, возмещение ущерба |
168 |
270 |
|
| Прочие доходы |
|
205 |
|
| Безвозмездные поступления от бюджетов др. уровней |
40669 |
43087 |
105,9 |
| Дотации от др. бюджетов бюджетной системы РФ |
12869 |
12869 |
100,0 |
| Субвенции от др. бюджетов |
23696 |
25998 |
109,7 |
| Субсидии от др. бюджетов бюджетной системы РФ |
4104 |
4220 |
102,8 |
| Ср-ва, получ. на комп. доп. расх., возн. в рез.
решен., прин. орг. гос. вл. |
|
|
|
| Доходы от предприн. и иной приносящ. доход деят-ти |
1285 |
1624 |
126,4 |
| ВСЕГО ДОХОДОВ |
48310 |
51421 |
106,4 |
| РАСХОДЫ |
|
|
|
| Общегосударственные вопросы |
5160 |
5034 |
97,6 |
| Заработная плата |
3502 |
3025 |
86,4 |
| Начисления на оплату труда |
918 |
762 |
83,0 |
| Коммунальные услуги |
74 |
90 |
121,6 |
| Обслуживание внутренних долговых обязательств |
100 |
84 |
84,0 |
| Увеличение стоимости основных средств |
120 |
95 |
79,2 |
| Увеличение материальных запасов |
143 |
349 |
244,0 |
| Национальная безопасность и правоохранительная деят. |
|
3 |
|
| Жилищно-коммунальное хозяйство |
1000 |
1335 |
133,5 |
| Безвозмездные и безвозвратные перечисл. гос.
организациям |
|
11 |
|
| Увеличение стоимости основных средств |
1000 |
1308 |
130,8 |
| Образование |
28286 |
28270 |
99,9 |
| Заработная плата |
19634 |
15246 |
77,7 |
| Начисления на оплату труда |
5114 |
3912 |
76,5 |
| Коммунальные услуги |
3590 |
4043 |
112,6 |
| Увеличение стоимости основных средств |
1120 |
507 |
45,3 |
| Увеличение материальных запасов |
2103 |
1593 |
75,7 |
| Культура, кинематография, средства массовой инф. |
4394 |
3735 |
85,0 |
| Заработная плата |
2649 |
1970 |
74,4 |
| Начисления на оплату труда |
685 |
471 |
68,8 |
| Коммунальные услуги |
469 |
750 |
159,9 |
| Увеличение стоимости основных средств |
195 |
66 |
33,8 |
| Увеличение материальных запасов |
80 |
216 |
270,0 |
| Здравоохранение и спорт |
7404 |
5897 |
79,6 |
| Заработная плата |
3125 |
3337 |
106,8 |
| Начисления на оплату труда |
819 |
892 |
108,9 |
| Коммунальные услуги |
1144 |
652 |
57,0 |
| Увеличение стоимости основных средств |
256 |
17 |
6,6 |
| Увеличение материальных запасов |
341 |
360 |
105,6 |
| Социальная политика |
2085 |
1522 |
73,0 |
| Пособие по социальной помощи населению |
2085 |
1522 |
73,0 |
| Межбюджетные трансферты |
5988 |
4636 |
77,4 |
| ВСЕГО РАСХОДОВ |
54317 |
50432 |
92,8 |
| ПРЕВЫШЕНИЕ ДОХОДОВ НАД РАСХОДАМИ (ДЕФИЦИТ) |
-6007 |
989 |
|
| ИСТОЧНИКИ ПОКРЫТИЯ ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА |
6007 |
-989 |
|
| КРЕДИТНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ И ДОГОВОРЫ |
1392 |
-1800 |
-129,3 |
| Получение кредитов |
2392 |
|
0,0 |
| Кредиты, получен. в валюте РФ от кред. организаций |
2392 |
|
0,0 |
| Погашение кредитов |
1000 |
1800 |
180,0 |
| Бюджетные кредиты |
1000 |
1800 |
180,0 |
| Кредиты, получен. в валюте РФ от кред. организаций |
|
|
|
| Земельные участки, находящ. в гос. и мун.
собственности |
|
2 |
|
| ОСТАТКИ СРЕДСТВ БЮДЖЕТОВ |
7399 |
809 |
|
| Увеличение остатков средств бюджетов |
49310 |
51421 |
|
| Уменьшение остатков средств бюджетов |
56709 |
52230 |
|
| СПРАВОЧНО: |
|
|
|
| Заработная плата |
28910 |
23578 |
81,6 |
| Начисления на оплату труда |
7536 |
6037 |
80,1 |
| Коммунальные услуги |
5277 |
5535 |
104,9 |
| Обслуживание внутренних долговых обязательств |
100 |
84 |
84,0 |
| Увеличение стоимости основных средств |
1691 |
685 |
40,5 |
| Увеличение материальных запасов |
2667 |
2518 |
94,4 |