Приложение к Решению от 21.03.2007 г № 11-2 Информация
Информация «Об исполнении бюджета мо куркинский район за 2006 год»
Бюджет МО Куркинский район на 2006 год был утвержден решением Собрания представителей муниципального образования N 3-2 от 29.12.2005 по доходам в сумме 91586,0 тыс. руб., по расходам в сумме 94194,2 тыс. руб. с дефицитом в сумме 2608,0 тыс. рублей.
В результате внесения дополнений и изменений в бюджет 2006 года окончательный бюджет составил по доходам 103707,8 тыс. руб., по расходам 99436,7 тыс. руб. с профицитом 4271,1 тыс. руб.
Налоговых, неналоговых доходов, доходов от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности поступило в бюджет МО Куркинский район 20283,5 тыс. руб. против плана 19289,8 тыс. руб., перевыполнение составило 993,7 тыс. руб.
Более подробно по видам доходов:
Налог на доходы физических лиц (подоходный налог):
План - 8557,0 тыс. руб., выполнение - 9141,0 тыс. руб., исполнение 106,8 процента.
План пересмотрен в сторону увеличения на 1359,0 тыс. руб.
Налог на совокупный доход при плане 1793,0 тыс. руб. выполнен в сумме 1826,0 тыс. руб., или 101,8 процента.
Налог на имущество при плане 1707,0 тыс. руб. поступил в бюджет МО Куркинский район на сумму 1765,0 тыс. руб. (103,4 процента).
Земельный налог при плане 791,0 тыс. руб. поступил на сумму 857,0 тыс. руб. - выполнение составило 108,3 процента. План пересмотрен в сторону уменьшения на 2263,0 тыс. руб.
Поступление государственной пошлины составило 767,0 тыс. руб. при плане 758,0 тыс. руб., или 101,2 процента.
Поступление задолженности и перерасчетов по отмененным налогам и сборам составило 100,0 тыс. руб.
Доходы от использования муниципального имущества составили 1438,0 тыс. руб., или 108,4 процента от утвержденного плана 1326,0 тыс. руб.
Платежи за пользование природными ресурсами поступили в сумме 30,0 тыс. руб. при плане 19,0 тыс. руб., или 157,9 процента.
Доходы от продажи материальных и нематериальных активов выполнены на сумму 144,0 тыс. руб.
Штрафы и санкции поступили на сумму 373,0 тыс. руб. при плане 359,0 тыс. руб., выполнение - 103,9 процента. Получены прочие доходы в сумме 546,0 тыс. руб.
Доходы от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности получены в сумме 3296,0 тыс. руб., что больше первоначально утвержденной на 1191,0 тыс. руб.
Дотации в сумме 27552,0 тыс. руб. поступили в бюджет МО Куркинский район в полном объеме, в течение года сумма дотаций была увеличена на 6085,0 тыс. руб.
Субвенции (средства на выполнение обязательств согласно федеральным законам и законам Тульской области) поступили в сумме 38691,0 тыс. руб., что меньше плана на 1585,0 тыс. руб.
Причина - финансирование по фактически сложившимся затратам по оплате труда работников образования, культуры, по защите прав ребенка (опекунские), региональных надбавок.
Субсидии - средства областного бюджета, при плане 10505,0 поступило 10414,0 тыс. руб., причина - финансирование фактических затрат.
Из областного бюджета поступило на газификацию (по программе):
Д. Кинь-Грусть - 960,0 тыс. руб. Проект. работы (долг 2005 г.) здания АПК - 40,9 тыс. руб. Из резервного фонда губернатора Тульской области восстановление дорожного покрытия плотины - 1080,0 тыс. руб. Всего на сумму 2080,9 тыс. руб.
Из областного бюджета на реконструкцию водопроводных сетей всего - 2284,0 тыс. руб., в т.ч.:
Д. Грачевка, Чудновка - 209,4 тыс. руб.
Д. Андреевка - 700,0 тыс. руб.
П. Михайловский - 248,0 тыс. руб.
П. Грибоедово - 261,8 тыс. руб.
Д. Ивановка - 864,8 тыс. руб.Расходование средств бюджета муниципального образования проводилось по утвержденным сметам.
Из средств бюджета было выплачено з/платы с начислениями - 57590,2 тыс. руб., или 57,9 процента расходной части бюджета
За оказанные услуги - 11531,0 тыс. руб.
В т.ч. за коммунальные услуги - 6901,4 тыс. руб.
На социальное обеспечение (опека и
попечительство) было направлено - 1122,4 тыс. руб.
На выплату субсидий населению по
жилищно-коммунальным услугам - 686,3 тыс. руб.
На пенсионное обеспечение израсходовано - 396,0 тыс. руб.
Увеличение стоимости основных средств - 5328,7 тыс. руб.
(газификация, компьютеры, оргтехника и т.д.)
Увеличение стоимости материальных запасов - 8053,8 тыс. руб.
На обслуживание долговых обязательств
израсходовано - 955,6 тыс. руб.По состоянию на 01.01.2007 бюджет МО Куркинский район не имеет задолженности по з/плате, по оплате коммунальных услуг бюджетными учреждениями.
На основании ст. 39 Положения о бюджетном процессе, утвержденного Собранием представителей муниципального образования 29.12.2005 N 3-3 довожу до вашего сведения:
1.В администрации МО Куркинский район целевых бюджетных фондов не формировалось.
2.Резервный фонд расходовался согласно Положению о резервном фонде, и средства направлялись на неотложные мероприятия, не запланированные в расходной части бюджета - 561,0 тыс. руб., в т.ч.:
Награждения и праздничные мероприятия - 77,0
Ремонт мостов, скважин, насосов - 30,5
Ремонт кровли здания Поссовета, жилого
дома Больничного переулка, 2-а - 94,8
Оздоровительные мероприятия - 9,7
Проектные работы - 284,0
Прочие - 65,03.В бюджет МО Куркинский район было привлечено два кредита в ОАО "Внешторгбанк" на 6500,0 тыс. руб. (14 процентов годовых), было погашено 13500,0 тыс. руб.
4.В 2005 году было предоставлено муниципальных гарантий на сумму 6400,0 тыс. руб. на приобретение сельхозтоваропроизводителями удобрений, семян в Тульском госаграрном центре. Обязательства по выданным гарантиям были погашены в конце 2006 года.
5.О структуре муниципального долга.
На 01.01.2006 сумма муниципального долга составляла 11210,3 тыс. руб., в т.ч.:
10000,0 (89,2 процента) - задолженность по кредитам и бюджетным ссудам;
1210,3 (10,8 процента) - муниципальные гарантии.
На 01.01.2007 сумма муниципального долга составляет 3420,8 тыс. руб.
В т.ч.: 3000,0 тыс. руб. - (87,7 процента) - кредиты банка;
420,8 тыс. руб. - (12,3 процента) - сумма муниципальных гарантий.
6.Доходы, полученные от использования муниципального имущества в 2006 г., составили 1438,0 тыс. руб. по сравнению с планом, выполнение составило 164,3 процента (причина - составление новых договоров и увеличение арендной платы за единицу).
7.Кредиторская задолженность МО Куркинский район за 2006 год возросла с 1534,7 тыс. руб. до 1912,6 тыс. руб. Рост задолженности произошел за счет:
- неоплаты компенсации за книгоиздательскую продукцию педработникам и налога на имущество бюджетными учреждениями района;
- сокращения задолженности по коммунальным услугам бюджетных учреждений - 542,4 тыс. руб.;
- списания задолженности по кап. ремонту - 89,8 тыс. руб. (истек срок исковой давности).