| Наименование показателя |
План года |
План I
квартала |
Факт на
01.04.2006 |
Процент
к плану
I
квартала |
Процент
к плану
года |
| Доходы |
105665,4 |
20050,1 |
25912,7 |
129
процентов |
25
процентов |
| Налоги на прибыль,
доходы |
57493,9 |
13741 |
13628,9 |
99
процентов |
24
процента |
| Налог на доходы
физических лиц |
57493,9 |
13741 |
13628,9 |
99
процентов |
24
процента |
| Налог на доходы
физических лиц,
полученных в виде
дивидендов от долевого
участия в деятельности
организаций |
182,4 |
43 |
17,9 |
42
процента |
10
процентов |
| Налог на доходы
физических лиц с
доходов, облагаемых по
налоговой ставке,
установленной пунктом 1
ст. 224 Налогового
кодекса РФ |
57305,6 |
13696 |
13594,5 |
99
процентов |
24
процента |
| Налог на доходы
физических лиц с
доходов, облагаемых по
налоговой ставке,
установленной пунктом 1
ст. 224 Налогового
кодекса РФ, за
исключением доходов,
полученных физическими
лицами,
зарегистрированными в
качестве индивидуальных
предпринимателей |
57251,1 |
13683 |
13469,6 |
98
процентов |
24
процента |
| Налог на доходы
физических лиц с
доходов,
облагаемых по налоговой
ставке, установленной
пунктом 1 ст. 224
Налогового кодекса РФ,
за исключением доходов,
полученных физическими
лицами,
зарегистрированными в
качестве индивидуальных
предпринимателей,
нотариусов и других
лиц, занимающихся
частной практикой |
54,5 |
13 |
124,9 |
961
процент |
229
процентов |
| Налог на доходы
физических лиц,
полученных физическими
лицами, не являющимися
резидентами РФ |
0,3 |
0 |
13,5 |
4500
процентов |
4500
процентов |
| Налог на доходы
физических лиц с
доходов, полученных в
виде выигрышей и призов
в проводимых конкурсах,
играх и других
мероприятиях в целях
рекламы товаров, работ
и услуг, страховых
выплат по договорам
добровольного
страхования жизни,
заключенным на срок
менее 5 лет |
5,2 |
1 |
1,7 |
142
процента |
33
процента |
| Налог на доходы
физических лиц с
доходов, полученных в
виде процентов по
облигациям с ипотечным
покрытием,
эмитированным до
1 января 2007 года, а
также с доходов
учредителей
доверительного
управления ипотечным
покрытием |
0,4 |
0 |
1,3 |
325
процентов |
100
процентов |
| Налог на товары
(работы, услуги),
реализуемые на
территории Российской
Федерации |
|
|
|
#ДЕЛ/О! |
|
| Акцизы по подакцизным
товарам (продукции),
производимым на
территории РФ |
|
|
|
|
|
| акцизы на спирт
этиловый (в том числе
этиловый спирт-сырец)
из пищевого сырья,
производимый на
территории РФ |
|
|
|
|
|
| Налоги на совокупный
доход |
10027,3 |
1738 |
2408,6 |
139
процентов |
24
процента |
| Единый налог, взимаемый
в связи с применением
упрощенной системы
налогообложения |
5058,4 |
910,5 |
1202,6 |
132
процента |
24
процента |
| Единый налог, взимаемый
с налогоплательщиков,
выбравших в качестве
объекта налогообложения
доходы |
2480,6 |
446,5 |
939,0 |
210
процентов |
38
процентов |
| Единый налог, взимаемый
с налогоплательщиков,
выбравших в качестве
объекта налогообложения
доходы, уменьшенные на
величину расходов |
2577,8 |
464 |
263,6 |
57
процентов |
10
процентов |
| Единый с/х налог на
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности |
4621,4 |
827 |
1164,5 |
141
процент |
25
процентов |
| единый с/х налог |
347,5 |
|
41,5 |
|
12
процентов |
| Налоги на имущество |
20421,4 |
884,7 |
884,0 |
100
процентов |
4
процента |
| Налоги на имущество
физических лиц,
зачисляемые в местные
бюджеты |
4734,7 |
|
369,3 |
|
8
процентов |
| Налоги на имущество
физических лиц,
зачисляемые в бюджеты
поселений |
|
|
343,2 |
|
|
| Налог на имущество
организаций |
7899,1 |
884,7 |
505,5 |
57
процентов |
6
процентов |
| Налог на имущество
организаций по
имуществу, не входящему
в Единую систему
газоснабжения |
7899,1 |
884,7 |
505,5 |
57
процентов |
6
процентов |
| Земельный налог |
7787,6 |
|
9,2 |
|
|
| Государственная пошлина |
3492,3 |
646 |
676,4 |
105
процентов |
19
процентов |
| Государственная пошлина
по делам,
рассматриваемым в судах
общей юрисдикции,
мировыми судьями |
1050,5 |
194 |
242,1 |
125
процентов |
23
процента |
| Государственная пошлина
за совершением
нотариальных действий |
37,4 |
6,9 |
|
0
процентов |
0
процентов |
| Государственная пошлина
за государственную
регистрацию, а также за
совершение прочих
юридически значимых
действий |
2404,4 |
445,1 |
434,3 |
98
процентов |
18
процентов |
| Государственная пошлина
за государственную
регистрацию
транспортных средств и
иные юридически
значимые связанные с
изменениями и выдачей
документов на
транспортные средства,
выдачей регистрационных
знаков |
2404,1 |
444,8 |
434,3 |
98
процентов |
18
процентов |
| Государственная пошлина
за выдачу
разрешения на
распространение
наружной рекламы |
0,3 |
0,3 |
|
0
процентов |
0
процентов |
| Задолженность и
перерасчеты по
отмененным налогам,
сборам и иным
обязательным платежам |
|
|
358,0 |
|
|
| Доходы от использования
имущества,
находящегося в
государственной и
муниципальной
собственности |
10277,7 |
2569,4 |
1534,5 |
60
процентов |
15
процентов |
| Доходы от сдачи в
аренду имущества,
находящегося в
государственной или
муниципальной
собственности |
10277,7 |
2569,4 |
1097,6 |
43
процента |
11
процентов |
| арендная плата за
земли, находящиеся в
государственной
собственности до
разграничения
государственной
собственности на землю |
5270 |
1317,5 |
1090,5 |
83
процента |
21
процент |
| Арендная плата и
поступления от продажи
права на заключение
договоров аренды за
земли
сельскохозяйственного
назначения до
разграничения
государственной
собственности на землю |
170 |
42,5 |
|
0
процентов |
0
процентов |
| Арендная плата и
поступления от продажи
права на заключение
договоров аренды за
земли городских
поселений до
разграничения
государственной
собственности на землю |
800 |
200 |
|
0
процентов |
0
процентов |
| Арендная плата и
поступления от продажи
права на заключение
договоров аренды за
земли, предназначенные
для целей жилищного
строительства, зачисл.
в бюджеты муниципальных
образований |
|
|
|
|
|
| Арендная плата и
поступления от продажи
права на заключение
договоров аренды за
земли сельских
поселений до
разграничения
государственной
собственности на землю |
2700 |
675 |
|
0
процентов |
21
процент |
| Арендная плата и
поступления от продажи
права на заключение
договоров аренды за
другие земли
несельскохозяйственного
назначения до
разграничения
государственной
собственности на землю |
1600 |
400 |
|
0
процентов |
0
процентов |
| Арендная плата и
поступления от продажи
права на заключение
договоров аренды за
земли, находящиеся в
собственности
муниципальных районов |
|
|
7,1 |
|
|
| Прочие доходы от
использования имущества
и прав, находящихся в
государственной и
муниципальной
собственности |
|
|
436,9 |
|
|
| Доходы от сдачи в
аренду имущества,
находящегося в
оперативном управлении
органов гос-ной власти,
органов местного
самоуправления |
5007,7 |
1251,9 |
|
0
процентов |
0
процентов |
| Платежи при пользовании
природными ресурсами |
212 |
73,5 |
61,8 |
84
процента |
29
процентов |
| Плата за негативное
воздействие на
окружающую среду |
212 |
73,5 |
61,8 |
84
процента |
29
процентов |
| Штрафы и санкции,
возмещение ущерба |
2210,4 |
397,8 |
268,6 |
68
процентов |
12
процентов |
| Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства о
налогах и сборах |
22 |
6,4 |
9,3 |
145
процентов |
42
процента |
| Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства о
налогах и сборах,
предусмотренные
Налоговым кодексом |
19 |
3,4 |
1,2 |
35
процентов |
6
процентов |
| Денежные взыскания
(штрафы) за
административные
правонарушения в
области налогов и
сборов, предусмотренные
Кодексом РФ |
3 |
3 |
8,1 |
270
процентов |
270
процентов |
| Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
законодательства о
применении
контрольно-кассовой
техники при
осуществлении наличных
денежных расчетов и
расчетов с
использованием
платежных карт |
109,1 |
19,6 |
57,5 |
293
процента |
53
процента |
| Денежные взыскания
(штрафы) за
административные
правонарушения в
области
государственного
регулирования про-ва и
оборота этилового
спирта, алкогольной и
спиртсодержащей
продукции |
|
|
55,0 |
|
|
| Денежные взыскания
(штрафы) и иные суммы,
взыскиваемые с лиц,
виновных в совершении
преступлений, и в
возмещение ущерба
имуществу |
0,1 |
0 |
|
0
процентов |
0
процентов |
| Денежные взыскания
(штрафы) за
административные
правонарушения в
области дорожного
движения |
2079,2 |
371,7 |
41,7 |
11
процентов |
2
процента |
| Прочие поступления от
денежных взысканий
(штрафов) и иных сумм в
возмещение ущерба |
|
|
82,9 |
|
|
| Денежные взыскания
(штрафы) за нарушение
Федерального закона
"О пожарной
безопасности" |
|
|
22,2 |
|
|
| Прочие неналоговые
доходы |
1530,4 |
|
6091,4 |
|
398
процентов |
| невыясненные
поступления |
|
|
901,7 |
|
|
| прочие неналоговые
доходы, зачисляемые в
местный бюджет |
1530,4 |
|
5189,7 |
|
339
процентов |
| Безвозмездные
поступления |
210446,9 |
47792,1 |
45580,6 |
95
процентов |
22
процента |
| Безвозмездные
поступления от других
бюджетов бюджетной
системы РФ, кроме
бюджетов
государственных
внебюджетных фондов |
210446,9 |
47792,1 |
45580,6 |
95
процентов |
22
процента |
| Дотации от других
бюджетов бюджетной
системы |
89800 |
20654 |
20654,0 |
100
процентов |
23
процента |
| Субвенции от других
бюджетов бюджетной
системы |
101104,9 |
22432,6 |
20936,1 |
93
процента |
21
процент |
| Субсидии от других
бюджетов бюджетной
системы |
19542 |
4705,5 |
3990,5 |
85
процентов |
20
процентов |
| Доходы от
предпринимательской и
иной приносящей доход
деятельности |
8064 |
1962 |
2138,8 |
109
процентов |
27
процентов |
| Всего доходов |
324176,30 |
69804,2 |
73632,1 |
105
процентов |
23
процента |
| Расходы |
|
|
|
|
|
| Общегосударственные
вопросы |
39502,5 |
10809,9 |
6559,8 |
61
процент |
17
процентов |
| Функционирование
высшего должностного
лица субъекта
Российской Федерации и
органа местного
самоуправления |
1775,6 |
526 |
514,1 |
98
процентов |
29
процентов |
| Функционирование
законодательных
(представительных)
органов государственной
власти и местного
самоуправления
исполнительных органов
местного самоуправления |
1614,3 |
416,6 |
292,2 |
70
процентов |
18
процентов |
| Функционирование
Правительства
Российской Федерации,
высших органов
исполнительной власти
субъектов Российской
Федерации местных
администраций |
27002,6 |
6107,6 |
3679,4 |
60
процентов |
14
процентов |
| Судебная система |
|
|
|
|
|
| Обеспечение
деятельности
финансовых,
налоговых и таможенных
органов и органов
надзора |
3173,5 |
855,1 |
706,1 |
83
процента |
22
процента |
| Обеспечение проведения
выборов и референдумов |
|
|
|
|
|
| Обслуживание
государственного и
муниципального долга |
|
|
1,3 |
|
|
| Резервные фонды |
2000 |
388 |
|
0
процентов |
0
процентов |
| Другие
общегосударственные
вопросы |
3936,5 |
2516,6 |
1366,7 |
54
процента |
35
процентов |
| Национальная
безопасность и
правоохранительная
деятельность |
6,5 |
2 |
|
0
процентов |
0
процентов |
| Предупреждение и
ликвидация последствий
чрезвычайных ситуаций и
стихийных бедствий,
гражданская оборона |
6,5 |
2 |
|
0
процентов |
0
процентов |
| Национальная экономика |
1128 |
309,5 |
166,5 |
54
процента |
15
процентов |
| Сельское хозяйство и
рыболовство |
878 |
219,5 |
166,5 |
76
процентов |
19
процентов |
| Другие вопросы в
области национальной
экономики |
250 |
90,0 |
|
0
процентов |
0
процентов |
| Жилищно-коммунальное
хозяйство |
14980,5 |
4404,6 |
1308,1 |
30
процентов |
9
процентов |
| Жилищное хозяйство |
|
|
|
|
|
| Коммунальное хозяйство |
8089,2 |
2027,1 |
798,1 |
39
процентов |
10
процентов |
| Другие вопросы в
области
жилищно-коммунального
хозяйства |
6891,3 |
2377,5 |
510,0 |
21
процент |
7
процентов |
| Образование |
190113 |
40163,9 |
31237,6 |
78
процентов |
16
процентов |
| Дошкольное образование |
47835,1 |
10502 |
6580,4 |
63
процента |
14
процентов |
| Общее образование |
128352,7 |
27178,2 |
23235,6 |
85
процентов |
18
процентов |
| Переподготовка и
повышение квалификации |
106,4 |
10,7 |
4,5 |
42
процента |
4
процента |
| Молодежная
политика и оздоровление
детей |
3977,6 |
417,1 |
135,8 |
33
процента |
3
процента |
| Другие вопросы в
области образования |
9841,2 |
2055,9 |
1281,3 |
62
процента |
13
процентов |
| Культура,
кинематография и
средства массовой
информации |
20622,7 |
3801,5 |
2586,4 |
68
процентов |
13
процентов |
| Культура |
19667,6 |
3590,8 |
2075,6 |
58
процентов |
11
процентов |
| Другие вопросы в
области культуры,
кинематографии и
средств массовой
информации |
955,1 |
210,7 |
510,8 |
242
процента |
53
процента |
| Здравоохранение и
спорт |
59832,3 |
11729,7 |
9352,1 |
80
процентов |
16
процентов |
| Здравоохранение |
58693,6 |
11379 |
9154,2 |
80
процентов |
16
процентов |
| Физическая культура и
спорт |
204 |
50 |
43,2 |
86
процентов |
21
процент |
| Другие вопросы в
области здравоохранения
и спорта |
934,7 |
300,7 |
154,7 |
51
процент |
17
процентов |
| Социальная политика |
19019,3 |
4585 |
3589,1 |
78
процентов |
19
процентов |
| Пенсионное обеспечение |
1039,5 |
259,9 |
239,9 |
92
процента |
23
процентов |
| Социальное обслуживание
населения |
2386 |
3579 |
78,0 |
2
процента |
3
процента |
| Социальное обслуживание
населения |
|
|
|
|
|
| Социальное обеспечение
населения |
3630 |
907 |
622,1 |
69
процентов |
17
процентов |
| Борьба с
беспризорностью, опека,
попечительство |
9850,9 |
2462,7 |
2254,3 |
92
процента |
23
процента |
| Другие вопросы в
области социальной
политики |
4498,9 |
955,4 |
472,8 |
49
процентов |
11
процентов |
| Межбюджетные трансферты |
|
|
|
#ДЕЛ/О! |
#ДЕЛ/О! |
| Финансовая помощь
бюджетам других уровней |
|
|
|
#ДЕЛ/О! |
#ДЕЛ/О! |
| Всего |
345204,8 |
75806,1 |
54799,6 |
72
процента |
16
процентов |
| Дефицит (со знаком
"минус")
Профицит (со знаком
"плюс") |
-21028,5 |
-6002 |
18832,5 |
-314
процентов |
-90
процентов |
| Кредитные соглашения и
договоры |
36189,2 |
6082,2 |
|
|
0
процентов |
| Получение кредитов |
36547 |
6105 |
|
|
0
процентов |
| Погашение основной
суммы задолженности |
-357,8 |
-22,8 |
|
0
процентов |
0
процентов |
| Исполнение
государственных и
муниципальных гарантий
в валюте РФ |
-15160,7 |
-80,3 |
|
|
0
процентов |
| Земельные участки,
находящиеся в
государственной и
муниципальной
собственности |
|
|
25 |
|
|
| Остатки средств
бюджетов |
|
|
-18857,5 |
|
|
| Увеличение остатков
средств бюджетов |
-360723,3 |
75910 |
-73657,1 |
-97
процентов |
20
процентов |
| Уменьшение остатков
средств бюджетов |
360723,3 |
75910 |
54799,6 |
72
процента |
15
процентов |
| Итого источников
внутреннего
финансирования |
21028,5 |
6001,9 |
-18832,5 |
-314
процентов |
-90
процентов |