Приложение к Постановлению от 18.06.2012 г № 1597 Программа

Ведомственная целевая программа развития муниципальной системы физической культуры, спорта и молодежной политики в городе туле на период 2012 — 2014 годов паспорт ведомственной целевой программы

Наименование Программы	Ведомственная целевая программа развития муниципальной системы физической культуры, спорта и молодежной политики на 2012 - 2014 годы (далее - Программа развития)
Основания для разработки	Федеральный закон от 6 октября 2003 г. N 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; Федеральный закон N 329-ФЗ от 04.12.2007 "О физической культуре и спорте в Российской Федерации"; Закон Тульской области N 1306-ЗТО от 13.07.2009 "О физической культуре и спорте"; Закон Тульской области N 188-ЗТО от 26.06.2000 "О государственной молодежной политике в Тульской области"; Устав муниципального образования город Тула; Постановление администрации города Тулы от 29.03.2010 N 1017 "Об утверждении Порядка разработки, реализации, мониторинга ведомственных целевых программ, изменения (корректировки) или досрочного прекращения данных программ с учетом фактически достигнутых результатов в ходе их реализации, Методики оценки эффективности реализации ведомственных целевых программ развития в муниципальном образовании город Тула"
Заказчик Программы	Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Тулы
Разработчик Программы	Управление по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Тулы
Исполнители Программы	Муниципальные учреждения, подведомственные управлению по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Тулы
Цель Программы	Создание и обеспечение условий для воспитания, развития, социального становления и самореализации детей и молодежи в городе Туле
Перечень разделов Программы	Анализ и оценка проблемы, решение которой осуществляется путем реализации Программы развития. Цели и задачи Программы развития. Перечень и описание программных мероприятий по решению задач и достижению целей ведомственной целевой Программы развития. Сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам. Управление Программой развития и контроль за ходом ее реализации. Система индикаторов экономической и социальной эффективности реализации ведомственной целевой Программы развития. Описание ожидаемых конечных результатов реализации Программы развития
Сроки реализации	2012 - 2014 годы
Объемы и источники финансирования	Общий объем финансирования Программы развития за счет средств бюджета муниципального образования город Тула составляет 103315,5 тыс. рублей. В том числе по годам: 2012 год - 74918,3 тыс. руб.; 2013 год - 14198,6 тыс. руб.; 2014 год - 14198,6 тыс. рублей
Управление и контроль за реализацией Программы	Управление реализацией Программы развития осуществляется управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Тулы
Основные ожидаемые результаты реализации Программы	Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и молодежной политики. Увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности. Увеличение количества детей и молодежи - воспитанников детских и молодежных объединений по интересам, участников массовых мероприятий в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики. Развитие сети молодежных центров, открытие новых детских и молодежных объединений по интересам для организации развивающего досуга

Анализ и оценка проблемы,
решение которой осуществляется путем
реализации Программы развития
Современная наука доказала, что здоровье человека на 10 - 15 процентов зависит от деятельности учреждений здравоохранения, на 15 - 20 процентов - от генетических факторов, 20 - 25 процентов - от состояния окружающей среды и на 50 - 55 процентов - от условий и образа жизни людей, неотъемлемой составной частью которых является физическая культура и спорт.
Несмотря на увеличение числа жителей города, занимающихся в организованных формах физической культурой и спортом, их количество составляет 16 процентов от всего населения.
Обеспеченность жителей города площадями спортивных сооружений для занятий физической культурой и спортом составляет 20 процентов.
Исходя из вышеизложенного принятие данной Программы будет способствовать в конечном итоге увеличению числа жителей города, занимающихся физической культурой и спортом, в том числе в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, и укреплению их здоровья.
Цели, задачи, приоритетные направления и основное содержание работы с детьми и молодежью на муниципальном уровне определяются в соответствии со Стратегией государственной молодежной политики в Российской Федерации, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 года N 1760-р.
Муниципальная система физической культуры, спорта и молодежной политики является неотъемлемой частью социальной политики города Тулы и Тульской области.
Молодежная политика города ориентирована на молодых туляков в возрасте от 14 до 30 лет, общее количество которых составляет более 118 тысяч человек, или 24 процента, от общего количества жителей города. Количество детей и молодежи (от 0 до 30 лет) составляет 170 тысяч человек, или 34 процента, от общего количества жителей города.
По состоянию на 2011 год в муниципальную систему физической культуры, спорта и молодежной политики в городе Туле входят пятнадцать учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и десять учреждений молодежной политики.
В настоящий момент существует проблема материально-технического обеспечения муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и молодежной политики:
- крайне низкое материально-техническое оснащение учреждений спорта и молодежной политики. Требуется серьезное финансовое вложение средств для обеспечения деятельности данных учреждений в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями и требованиями пожарной безопасности;
- приведение материально-технической базы учреждений спорта и молодежной политики в соответствие с современными потребностями детей и молодежи.
Практика реализации в муниципальном образовании город Тула целевых муниципальных программ подтверждает необходимость дальнейшей реализации мероприятий в сфере спорта и молодежной политики с использованием программно-целевого метода.
Цели и задачи Программы развития
Цель: создание и обеспечение условий для воспитания, развития, социального становления и самореализации детей и молодежи в городе Туле.
Задача 1. Проведение ремонта в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и молодежной политики города Тулы.
Задача 2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и молодежной политики города Тулы.
Задача 3. Проведение спортивных мероприятий в учреждениях физкультурно-спортивной направленности.
Перечень и описание программных мероприятий
по решению задач и достижению целей
ведомственной целевой программы развития

N п/п	Программные мероприятия, обеспечивающие выполнение задачи	Сроки исполнения	Исполнитель	Источник финансирования	Объемы финансирования (тыс. руб.)
					Всего	В т.ч. по годам
						2012	2013	2014
	Цель: создание и обеспечение условий для воспитания, развития, социального становления и самореализации детей и молодежи в городе Туле
	Задача 1. Проведение ремонта в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и молодежной политики города Тулы
1.1	Проведение ремонта помещений (в том числе ПСД) муниципальных учреждений молодежной политики	2012 - 2014		Бюджет муниципального образования город Тула	24404,4	19650,8	2376,8	2376,8
1.1.1			МУ "МЦ Центрального района г. Тулы"		1250,0	650,0	300,0	300,0
1.1.2			МУ "МЦ Советского района г. Тулы"		980,4	326,8	326,8	326,8
1.1.3			МУ "МЦ Зареченского района г. Тулы"		1800,0	600,0	600,0	600,0
1.1.4			МУ "МЦ Пролетарского района г. Тулы"		1050,0	450,0	300,0	300,0
1.1.5			МУ "МЦ "Родина"		13290,0	12690,0	300,0	300,0
1.1.6			МУ "МЦ "Экспресс" Привокзального района г. Тулы"		2250,0	1750,0	250,0	250,0
1.1.7			МУ "МЦ "Косогорец" Привокзального района г. Тулы"		900,0	300,0	300,0	300,0
1.1.8			МОУ "Орленок"		2834,0	2834,0
1.1.9			МУ "ЦСППМ "Шанс"		50,0	50,0
1.2	Проведение текущего ремонта (в том числе ремонт кровли, ПСД, замена окон) помещений муниципальных учреждений физкультурно-спортивной направленности	2012 - 2014		Бюджет муниципального образования город Тула	14347,9	5173,3	4587,3	4587,3
1.2.1			МОУДОД СДЮСШОР		1000,0			1000,0
1.2.2			МОУДОД ДЮСШ "Арсенал"		2000,0		2000,0
1.2.3			МОУДОД ДЮСШ "Восток"		1687,3	100,0		1587,3
1.2.4			МОУДОД ДЮСШ "Металлург"		4186,0	3186,0		1000,0
1.2.5			МОУДОД ДЮСШ N 6		1787,3	787,3		1000,0
1.2.6			МОУДОД ДЮСШ N 10 "Волейболист"		1600,0		1600,0
1.2.7			МОУДО ДЮСШ "Юность"		1100,0	1100,0
1.2.8			МОУДОД ДЮСШ N 3		987,3		987,3
1.3	Проведение капитального ремонта (в т.ч. ПСД) в учреждениях молодежной политики	2012 - 2014		Бюджет муниципального образования город Тула	11000,0	11000,0
1.3.1			МУ "МЦ Центрального района г. Тулы"		3500,0	3500,0
1.3.2			МУ "МЦ Советского района г. Тулы"		6000,0	6000,0
1.3.3			МУ "МЦ Зареченского района г. Тулы"		1500,0	1500,0
1.4	Проведение капитального ремонта (в т.ч. ПСД) в учреждениях физкультурноспортивной направленности	2012 - 2014		Бюджет муниципального образования город Тула	22100,0	22100,0
1.4.1			МОУДОД СДЮСШОР		1000,0	1000,0
1.4.2			МОУДОД ДЮСШ N 9		20600,0	20600,0
1.4.3			МОУДОД ДЮСШ N 10 "Волейболист"		500,0	500,0
	Задача 2. Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и молодежной политики города Тулы
2.1	Приобретение компьютерной и оргтехники в муниципальных учреждениях молодежной политики	2012 - 2014		Бюджет муниципального образования город Тула	789,4	489,4	150,0	150,0
2.1.1			МУ "МЦ Центрального района г. Тулы"		95,0	65,0	30,0
2.1.2			МУ "МЦ Советского района г. Тулы"		81,0	51,0	30,0
2.1.3			МУ "МЦ Зареченского района г. Тулы"		160,0	100,0	30,0	30,0
2.1.4			МУ "МЦ Пролетарского района г. Тулы"		53,4	23,4		30,0
2.1.5			МУ "МЦ "Родина"		160,0	130,0		30,0
2.1.6			МУ "МЦ "Экспресс" Привокзального района г. Тулы"		120,0	90,0	30,0
2.1.7			МУ "МЦ "Косогорец" Привокзального района г. Тулы"		90,0	30,0		60,0
2.1.8			МУ "ЦСППМ "Шанс"		30,0		30,0
2.2	Приобретение компьютерной и оргтехники в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности	2012 - 2014		Бюджет муниципального образования город Тула	428,8	167,2	130,8	130,8
2.2.1			МОУДОД ДЮСШ N 5		32,7			32,7
2.2.2			МОУДОД ДЮСШ N 6		32,7			32,7
2.2.3			МОУДОД ДЮСШ "Металлург"		65,4		32,7	32,7
2.2.4			МОУДОД ДЮСШ N 10 "Волейболист"		32,7			32,7
2.2.5			МОУДОД ДЮСШ N 8		32,7	32,7
2.2.6			МОУДОД ДЮСШ N 9		32,7	32,7
2.2.7			МОУДОД СДЮСШОР		32,7		32,7
2.2.8			МОУДОД ДЮСШ "Восток"		69,1	36,4	32,7
2.2.9			МОУДОД ДЮСШ "Шахматы и шашки"		32,7		32,7
2.2.10			МОУДО ДЮСШ "Юность"		32,7	32,7
2.2.11			МОУДОД ДЮСШ N 3		32,7	32,7
2.3	Приобретение игрового, спортивного, туристического инвентаря и оборудования в муниципальных учреждениях молодежной политики	2012 - 2014		Бюджет муниципального образования город Тула	4142,4	735,0	1703,7	1703,7
2.3.1			МУ "МЦ Центрального района г. Тулы"		600,0	200,0	200,0	200,0
2.3.2			МУ "МЦ Советского района г. Тулы"		400,0		200,0	200,0
2.3.3			МУ "МЦ Зареченского района г. Тулы"		430,0	30,0	200,0	200,0
2.3.4			МУ "МЦ Пролетарского района г. Тулы"		500,0	100,0	200,0	200,0
2.3.5			МУ "МЦ "Родина"		970,0	70,0	450,0	450,0
2.3.6			МУ "МЦ "Экспресс" Привокзального района г. Тулы"		400,0		200,0	200,0
2.3.7			МУ "МЦ "Косогорец" Привокзального района г. Тулы"		500,0	100,0	200,0	200,0
2.3.8			МУ "ЦСППМ "Шанс"		107,4		53,7	53,7
2.3.9			МОУ "Орленок"		235,0	235,0
2.4	Приобретение игрового, спортивного, туристического инвентаря и оборудования в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности	2012 - 2014		Бюджет муниципального образования город Тула	14422,1	5422,1	4500,0	4500,0
2.4.1			МОУДОД ДЮСШ N 5			269,5
2.4.2			МОУДОД ДЮСШ N 6			133,9
2.4.3			МОУДОД ДЮСШ "Металлург"			1387,0
2.4.4			МОУДОД ДЮСШ N 10 "Волейболист"			91,6
2.4.5			МОУДОД ДЮСШ N 8			309,0
2.4.6			МОУДОД ДЮСШ N 9			328,8
2.4.7			МОУДОД ДЮСШ "Арсенал"			150,0
2.4.8			МОУДОД ДЮСШ "Восток"			1057,6
2.4.9			МОУДОД ДЮСШ "Шахматы и шашки"			110,0
2.4.10			МОУДО ДЮСШ "Юность"			404,5
2.4.11			МОУДОД ДЮСШ N 3			483,4
2.4.12			МУДО СДЮСШОР "Велосипедный спорт"			100,0
2.4.13			МОУДОД СДЮСШОР			50,0
2.4.14			МУ ДОД "ДЮСШ N 2"			391,5
2.4.15			МУДО СДЮСШОР "Легкая атлетика и художественная гимнастика"			155,3
2.5	Приобретение мебели в муниципальных учреждениях молодежной политики	2012 - 2014		Бюджет муниципального образования город Тула	1498,7	1498,7
2.5.1			МОУ "Орленок"		865,0	865,0
2.5.2			МУ "МЦ Центрального района г. Тулы"		45,0	45,0
2.5.3			МУ "МЦ Зареченского района г. Тулы"		100,0	100,0
2.5.4			МУ "МЦ Советского района г. Тулы"		50,0	50,0
2.5.5			МУ "МЦ Пролетарского района г. Тулы"		100,0	100,0
2.5.6			МУ "МЦ "Родина"		100,0	100,0
2.5.7			МУ "МЦ "Экспресс" Привокзального района г. Тулы"		110,0	110,0
2.5.8			МУ "ЦСППМ "Шанс"		53,7	53,7
2.5.9			МУ "МЦ "Косогорец" Привокзального района г. Тулы"		75,0	75,0
2.6	Приобретение мебели в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности	2012 - 2014		Бюджет муниципального образования город Тула	486,0	486,0
2.6.1			МОУДО ДЮСШ "Юность"		45,5	45,5
2.6.2			МОУДОД ДЮСШ "Металлург"		100,0	100,0
2.6.3			МОУДОД ДЮСШ "Восток"		340,5	340,5
2.7	Приобретение автомобилей в муниципальных учреждениях молодежной политики	2012 - 2014		Бюджет муниципального образования город Тула	835,0	835,0
2.7.1			МОУ "Орленок"		835,0	835,0
2.8	Приобретение автомобилей в учреждениях физкультурноспортивной направленности	2012 - 2014		Бюджет муниципального образования город Тула	346,7	346,7
2.8.1			МОУДОД ДЮСШ "Восток"		346,7	346,7
2.9	Приобретение проекторов, экранов, осветительного оборудования в учреждениях молодежной политики	2012 - 2014		Бюджет муниципального образования город Тула	145,0	145,0
2.9.1			МУ "МЦ "Родина"		100,0	100,0
2.9.2			МУ "МЦ Центрального района г. Тулы"		20,0	20,0
2.9.3			МУ "МЦ "Косогорец" Привокзального района г. Тулы"		25,0	25,0
2.10	Приобретение музыкальной фото- и видеоаппаратуры в учреждениях молодежной политики	2012 - 2014		Бюджет муниципального образования город Тула	205,6	205,6
2.10.1			МУ "МЦ Советского района г. Тулы"		99,0	99,0
2.10.2			МУ "МЦ Пролетарского района г. Тулы"		6,6	6,6
2.10.3			МУ "МЦ "Родина"		100,0	100,0
2.11	Приобретение музыкальной фото- и видеоаппаратуры в учреждениях физкультурноспортивной направленности	2012 - 2014		Бюджет муниципального образования город Тула	70,0	70,0
2.11.1			МОУДОД ДЮСШ N 6		40,0	40,0
2.11.2			МОУДО ДЮСШ "Юность"		30,0	30,0
2.12	Приобретение ковра для художественной гимнастики в учреждениях физкультурно-спортивной направленности	2012 - 2014		Бюджет муниципального образования город Тула	100,0	100,0
2.12.1			МОУДОД ДЮСШ N 6		100,0	100,0
2.13	Приобретение спортивной формы в муниципальных учреждениях физкультурно-спортивной направленности	2012 - 2014		Бюджет муниципального образования город Тула	2582,5	1082,5	750,0	750,0
2.13.1			МОУДОД ДЮСШ "Восток"			50,0
2.13.2			МУ ДОД "ДЮСШ N 2"			20,0
2.13.3			МОУДОД ДЮСШ N 3			158,0
2.13.4			МОУДОД ДЮСШ N 5			37,5
2.13.5			МОУДОД ДЮСШ N 6			51,5
2.13.6			МОУДОД ДЮСШ N 8			50,0
2.13.7			МОУДОД СДЮСШОР			112,5
2.13.8			МОУДО ДЮСШ "Юность"			153,0
2.13.9			МОУДОД ДЮСШ "Металлург"			150,0
2.13.10			МОУДОД ДЮСШ "Арсенал"			300,0
2.14	Приобретение мягкого инвентаря в учреждениях молодежной политики	2012 - 2014		Бюджет муниципального образования город Тула	300,0	300,0
2.14.1			МОУ "Орленок"		300,0	300,0
2.15	Приобретение байдарки в учреждениях молодежной политики	2012 - 2014		Бюджет муниципального образования город Тула	30,0	30,0
2.15.1			МУ "МЦ "Экспресс" Привокзального района г. Тулы"		30,0	30,0
2.16	Строительство артезианской скважины для ЗОЛ "Им. С. Чекалина"	2012 - 2014		Бюджет муниципального образования город Тула	2500,0	2500,0
2.16.1			МОУ "Орленок"		2500,0	2500,0
2.17	Строительство (в том числе ПИР) в учреждениях молодежной политики	2012 - 2014		Бюджет муниципального образования город Тула	1000,0	1000,0
2.17.1			МОУ "Орленок"		1000,0	1000,0
2.18	Реконструкция в учреждениях молодежной политики	2012 - 2014		Бюджет муниципального образования город Тула	1431,0	1431,0
2.18.1			МОУ "Орленок"		1431,0	1431,0
	Задача 3. Проведение спортивных мероприятий в учреждениях физкультурно-спортивной направленности
3.1	Проведение спортивных мероприятий в учреждениях физкультурно-спортивной направленности	2012 - 2014		Бюджет муниципального образования город Тула	150,0	150,0
3.1.1			МУ ДОД "ДЮСШ N 2"		150,0	150,0
	ВСЕГО				103315,5	74918,3	14198,6	14198,6

Сведения о распределении объемов
и источников финансирования по годам
Общий объем финансирования Программы развития за счет средств бюджета муниципального образования город Тула составляет 103315,5 тыс. рублей, в том числе по годам: 2012 год - 74918,3 тыс. руб., 2013 год - 14198,6 тыс. руб., 2014 год - 14198,6 тыс. рублей.
Управление Программой развития
и контроль за ходом ее реализации
Управление реализацией Программы развития осуществляется управлением по физической культуре, спорту и молодежной политике администрации города Тулы, которое:
осуществляет контроль за целевым и эффективным использованием исполнителями бюджетных средств;
осуществляет управление деятельностью исполнителей мероприятий Программы развития;
ежегодно при необходимости уточняет механизм реализации Программы развития, целевые индикаторы (показатели);
с учетом хода реализации Программы подготавливает и представляет в установленном порядке сводную бюджетную заявку на финансирование мероприятий Программы;
осуществляет мониторинг реализации Программы развития.
Муниципальные учреждения - исполнители Программы развития в рамках своей компетенции:
вносят предложения об уточнении целевых индикаторов (показателей), расходов на реализацию мероприятий Программы развития, а также о совершенствовании механизма ее реализации;
обеспечивают эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы развития;
исполняют мероприятия Программы развития, ориентируясь на целевые индикаторы Программы.
Система индикаторов экономической и социальной
эффективности реализации ведомственной
целевой программы развития
Социально-экономический эффект от реализации ведомственной целевой программы развития выражается в активизации гражданской позиции и позитивного общественного мнения населения по отношению к проблеме организации муниципальной системы физической культуры, спорта, молодежной политики и развивающего досуга детей и молодежи по месту жительства граждан.

Цель и задачи	Индикатор достижения	Базовое значение (год, предшествующий началу реализации Программы развития)	Планируемое значение
			2012 г.	2013 г.	2014 г.
Цель: создание и обеспечение условий для воспитания, развития, социального становления и самореализации детей и молодежи в городе Туле
Задача 1 Проведение ремонта в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурноспортивной направленности и молодежной политики города Тулы	Количество детских и молодежных объединений по интересам в учреждениях молодежной политики	250	260	270	270
	Количество воспитанников детских и молодежных объединений по интересам в учреждениях молодежной политики	6300	6500	6700	6700
	Уровень наполняемости спортивных групп от максимального количественного состава спортивной группы в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурноспортивной направленности	90%	93%	95%	95%
Задача 2 Укрепление материальнотехнической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурноспортивной направленности и молодежной политики города Тулы	Количество мероприятий, проведенных учреждениями молодежной политики	4200	4250	4300	4300
	Количество участников массовых мероприятий в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики	117500	120000	122500	122500
Задача 3 Проведение спортивных мероприятий в учреждениях физкультурноспортивной направленности	Количество мероприятий, проведенных учреждениями физкультурноспортивной направленности	330	110	110	110

Описание ожидаемых конечных результатов
реализации программы развития
При условии достижения цели Программы развития ожидаются следующие результаты:
укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности и молодежной политики;
увеличение количества занимающихся физической культурой и спортом в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности;
увеличение количества детей и молодежи - воспитанников детских и молодежных объединений по интересам, участников массовых мероприятий в сфере физической культуры, спорта и молодежной политики;
развитие сети молодежных центров, открытие новых детских и молодежных объединений по интересам для организации развивающего досуга.