Приложение к Постановлению от 11.03.2012 г № 546 Программа
Муниципальная долгосрочная целевая программа «Благоустройство внутридворовых территорий на период 2012 — 2020 годов» паспорт муниципальной долгосрочной целевой программы
┌───────────────────────┬─────────────────────────────────────────────────┐ │Наименование │Муниципальная долгосрочная целевая программа │ │муниципальной │"Благоустройство внутридворовых территорий на │ │долгосрочной целевой │период 2012 - 2020 годов" (далее - Программа) │ │программы │ │ ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │Муниципальный заказчик │Администрация муниципального образования город │ │ │Новомосковск (далее - Администрация) │ ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │Основной разработчик │Управление жилищно-коммунального хозяйства │ │муниципальной │администрации муниципального образования город │ │долгосрочной целевой │Новомосковск (далее - Управление ЖКХ) │ │программы │ │ ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │Исполнители │Комитет дорожно-транспортного хозяйства и связи │ │муниципальной │администрации муниципального образования город │ │долгосрочной целевой │Новомосковск (далее - Комитет ДТХиС), Управление │ │программы │ЖКХ │ ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │Цели и задачи │Цели Программы: │ │муниципальной │улучшение архитектурного вида муниципального │ │долгосрочной целевой │образования город Новомосковск; │ │программы │обустройство внутридворовых территорий местами │ │ │для парковки автотранспорта; │ │ │создание условий для проведения досуга, отдыха и │ │ │спортивного развития детей дошкольного и │ │ │школьного возраста │ │ │Задача Программы: │ │ │благоустройство внутридворовых территорий │ ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │Важнейшие целевые │Доля внутридворовых территорий, требующих │ │показатели │благоустройства │ ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │Сроки и этапы │2012 - 2020 годы │ │реализации │ │ │муниципальной │ │ │долгосрочной целевой │ │ │программы │ │ ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │Перечень подпрограмм │ │ │(мероприятий) │ │ ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │Объем и источники │Общий объем финансирования составляет │ │финансирования, в │296273,3 тыс. руб., в том числе: │ │том числе по годам │2012 год (февраль - декабрь) - │ │ │27380,5 тыс. руб.; │ │ │2013 год - 60738,80 тыс. руб.; │ │ │2014 год - 23328 тыс. руб.; │ │ │2015 год - 25195 тыс. руб.; │ │ │2016 год - 27210 тыс. руб.; │ │ │2017 год - 29387 тыс. руб.; │ │ │2018 год - 31738 тыс. руб.; │ │ │2019 год - 34277 тыс. руб.; │ │ │2020 год - 37019 тыс. руб.; │ │ │из них: │ │ │средства бюджета муниципального образования │ │ │составляют 228419,10 тыс. руб., в том числе: │ │ │2012 год (февраль - декабрь) - │ │ │7545,10 тыс. руб.; │ │ │2013 год - 12720 тыс. руб.; │ │ │2014 год - 23328 тыс. руб.; │ │ │2015 год - 25195 тыс. руб.; │ │ │2016 год - 27210 тыс. руб.; │ │ │2017 год - 29387 тыс. руб.; │ │ │2018 год - 31738 тыс. руб.; │ │ │2019 год - 34277 тыс. руб.; │ │ │2020 год - 37019 тыс. руб.; │ │ │средства бюджета Тульской области составляют │ │ │67854,20 тыс. руб., в том числе: │ │ │2012 год (февраль - декабрь) - 19835,4 тыс. руб.;│ │ │2013 год - 48018,80 тыс. руб. │ ├───────────────────────┼─────────────────────────────────────────────────┤ │Ожидаемые конечные │Уменьшение доли внутридворовых территорий, │ │результаты реализации │требующих благоустройства до 65% │ │муниципальной │ │ │долгосрочной целевой │ │ │программы и показатели │ │ │социально-экономической│ │ │эффективности │ │ └───────────────────────┴─────────────────────────────────────────────────┘
1.Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом
Одним из приоритетов социально-экономического развития муниципального образования город Новомосковск является формирование и развитие жилищной, инфраструктурной и благоустроенной среды жизнедеятельности населения.
В настоящее время на территории муниципального образования город Новомосковск находятся 1367 многоквартирных домов, которые в совокупности образуют около 700 внутридворовых территорий.
Многолетнее (более 15 лет) отсутствие финансирования мероприятий по ремонту и благоустройству внутридворовых территорий привело к износу асфальтового покрытия, отсутствию детских игровых и спортивных площадок, утрате внешнего вида газонов.
В период 2009 - 2011 годов уровень благоустроенности 70 процентов внутридворовых территорий можно охарактеризовать как неудовлетворительный:
- асфальтовое покрытие внутриквартальных проездов, тротуаров и пешеходных дорожек нарушено или полностью отсутствует;
- отсутствуют элементы озеленения;
- отсутствуют детские игровые и спортивные площадки;
- отсутствуют места для стоянки автомобилей.
Перечисленные факторы ухудшают архитектурный вид муниципального образования город Новомосковск.
Программа ориентирована на проведение системных мероприятий по благоустройству внутридворовых территорий, что позволит:
1) улучшить архитектурный вид внутридворовых территорий;
2) обустроить внутридворовые территории местами для парковки автотранспорта;
3) решить вопросы досуга, отдыха и спортивного развития детей дошкольного и школьного возраста.
Достижение поставленных целей можно осуществить только путем программно-целевого метода, посредством реализации комплекса мер, предусмотренных в планируемой к разработке Программе.
В целевую группу, охваченную мероприятиями Программы, входят граждане Российской Федерации, иностранные граждане и лица без гражданства (далее - граждане), проживающие на территории муниципального образования город Новомосковск.
2.Цели и задачи муниципальной долгосрочной целевой программы
Целями Программы являются улучшение архитектурного вида муниципального образования город Новомосковск, обустройство внутридворовых территорий местами для парковки автотранспорта, создание условий для проведения досуга, отдыха и спортивного развития детей дошкольного и школьного возраста.
Для достижения этих целей решается следующая задача:
- благоустройство внутридворовых территорий.
Для решения поставленной задачи планируется выполнить следующие работы:
- ремонт дорожного покрытия внутриквартальных проездов, обустройство внутридворовых территорий тротуарами и пешеходными дорожками, местами парковки автотранспорта;
- обустройство внутридворовых территорий элементами озеленения;
- приобретение и установка детских и спортивных площадок, элементов малых архитектурных форм.
Реализация комплекса перечисленных мероприятий будет способствовать улучшению уровня благоустройства внутридворовых территорий, а также позволит улучшить архитектурный вид муниципального образования город Новомосковск.
Выполнение работ по благоустройству внутридворовых территорий будет осуществляться в соответствии с планами благоустройства, разработанными индивидуально для каждой внутридворовой территории.
Основой для формирования пообъектного перечня мероприятий Программы будут являться принятые администрацией муниципального образования город Новомосковск муниципальные долгосрочные целевые программы, предусматривающие реализацию мероприятий по ремонту внутриквартальных инженерных коммуникаций. Такой подход предусматривает ежегодное формирование пообъектного перечня мероприятий.
3.Перечень мероприятий по реализации муниципальной долгосрочной целевой программы
┌─────────────────────────┬─────────────┬────────────────────────────────────────────────────────────────────┬─────────────┐ │Наименование мероприятия │ Срок │ Объем финансирования (тыс. руб.) │Ответственные│ │ │ исполнения ├─────────────┬──────────────────────────────────────────────────────┤за выполнение│ │ │ (годы) │ Всего │ В том числе за счет средств: │ мероприятий │ │ │ │ ├────────────┬────────────┬──────────────┬─────────────┤ │ │ │ │ │Федерального│ Бюджета │ Бюджета │Внебюджетных │ │ │ │ │ │ бюджета │ Тульской │муниципального│ источников │ │ │ │ │ │ │ области │ образования │ │ │ │ │ │ │ │ │ город │ │ │ │ │ │ │ │ │ Новомосковск │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤ │ 1 │ 2 │ 3 │ 4 │ 5 │ 6 │ 7 │ 8 │ ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤ │1. Ремонт дорожного │ │ 287 321,04 │ - │ 67 854,20 │ 219 466,84 │ - │ Управление │ │покрытия │ │В том числе: │ │В том числе:│ В том числе: │ │ЖКХ, комитет │ │внутриквартальных │ 2012 │ 26 660,50 │ │ 19 835,40 │ 6 825,10 │ │ ДТХиС │ │проездов, обустройство │ (февраль - │ │ │ │ │ │ │ │внутридворовых территорий│ декабрь) │ │ │ │ │ │ │ │тротуарами и │ 2013 │ 60 000,00 │ │ 48 018,80 │ 11 981,20 │ │ │ │пешеходными дорожками, │ 2014 │ 22 488,19 │ │ 0,00 │ 22 488,19 │ │ │ │местами парковки │ 2015 │ 24 288,01 │ │ 0,00 │ 24 288,01 │ │ │ │автотранспорта │ 2016 │ 26 230,45 │ │ 0,00 │ 26 230,45 │ │ │ │ │ 2017 │ 28 329,08 │ │ 0,00 │ 28 329,08 │ │ │ │ │ 2018 │ 30 595,44 │ │ 0,00 │ 30 595,44 │ │ │ │ │ 2019 │ 33 043,04 │ │ 0,00 │ 33 043,04 │ │ │ │ │ 2020 │ 35 686,33 │ │ 0,00 │ 35 686,33 │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤ │1.1. Выполнение работ на │ 2012 │ 5 763,20 │ - │ 4 287,80 │ 1 475,40 │ - │ Управление │ │территории, находящейся в│ (февраль - │ │ │ │ │ │ЖКХ, комитет │ │районе ул. Рабочая, дома │ декабрь) │ │ │ │ │ │ ДТХиС │ │27-а, 29-а, 31-а │ │ │ │ │ │ │ │ │(пешеходные дорожки и │ │ │ │ │ │ │ │ │тротуары, │ │ │ │ │ │ │ │ │внутриквартальные проезды│ │ │ │ │ │ │ │ │и места парковки │ │ │ │ │ │ │ │ │автотранспорта - │ │ │ │ │ │ │ │ │4811 кв. м) │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤ │1.2. Выполнение работ на │ 2012 │ 4 618,90 │ - │ 3 436,50 │ 1 182,40 │ - │ Управление │ │территории, находящейся в│ (февраль - │ │ │ │ │ │ЖКХ, комитет │ │районе ул. Шахтеров 54, │ декабрь) │ │ │ │ │ │ ДТХиС │ │52-а - ул. Кукунина, 10 │ │ │ │ │ │ │ │ │(пешеходные дорожки и │ │ │ │ │ │ │ │ │тротуары, │ │ │ │ │ │ │ │ │внутриквартальные проезды│ │ │ │ │ │ │ │ │и места парковки │ │ │ │ │ │ │ │ │автотранспорта - │ │ │ │ │ │ │ │ │3782 кв. м) │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤ │1.3. Выполнение работ на │ 2012 │ 8 406,10 │ - │ 6 254,10 │ 2 152,00 │ - │ Управление │ │территории, находящейся в│ (февраль - │ │ │ │ │ │ЖКХ, комитет │ │районе ул. Мира, 16, 18 -│ декабрь) │ │ │ │ │ │ ДТХиС │ │ул. Зеленая, 2, 4 │ │ │ │ │ │ │ │ │(пешеходные дорожки и │ │ │ │ │ │ │ │ │тротуары, │ │ │ │ │ │ │ │ │внутриквартальные проезды│ │ │ │ │ │ │ │ │и места парковки │ │ │ │ │ │ │ │ │автотранспорта - │ │ │ │ │ │ │ │ │6752 кв. м) │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤ │1.4. Выполнение работ на │ 2012 │ 7 467,36 │ - │ 5 857,00 │ 2 015,30 │ - │ Управление │ │территории, находящейся в│ (февраль - │ │ │ │ │ │ЖКХ, комитет │ │районе ул. Молодежная, 6,│ декабрь) │ │ │ │ │ │ ДТХиС │ │8, 8-а (пешеходные │ │ │ │ │ │ │ │ │дорожки и тротуары, │ │ │ │ │ │ │ │ │внутриквартальные проезды│ │ │ │ │ │ │ │ │и места парковки │ │ │ │ │ │ │ │ │автотранспорта - │ │ │ │ │ │ │ │ │6896 кв. м) │ │ │ │ │ │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤ │1.5. Выполнение работ по │ 2013 │ 60 000,00 │ - │ 48 018,80 │ 11 981,20 │ - │ Управление │ │12 внутридворовым │ │ │ │ │ │ │ ЖКХ, │ │территориям │ │ │ │ │ │ │комитет ДТХиС│ ├─────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┤ │1.6. Исключен ├─────────────────────────┬─────────────┬─────────────┬────────────┬────────────┬──────────────┬─────────────┬─────────────┤ │1.7. Выполнение работ на │ 2014 │ 22 488,19 │ - │ 0,00 │ 22 488,19 │ - │ Управление │ │территориях, определяемых│ 2015 │ 24 288,01 │ │ 0,00 │ 24 288,01 │ │ЖКХ, комитет │ │в соответствии с │ 2016 │ 26 230,45 │ │ 0,00 │ 26 230,45 │ │ ДТХиС │ │ежегодными планами │ 2017 │ 28 329,08 │ │ 0,00 │ 28 329,08 │ │ │ │ │ 2018 │ 30 595,44 │ │ 0,00 │ 30 595,44 │ │ │ │ │ 2019 │ 33 043,04 │ │ 0,00 │ 33 043,04 │ │ │ │ │ 2020 │ 35 686,33 │ │ 0,00 │ 35 686,33 │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤ │2. Обустройство │ │ 4 779,01 │ - │ - │ 4 779,01 │ - │ Управление │ │внутридворовых территорий│ │В том числе: │ │ │ В том числе: │ │ЖКХ, комитет │ │элементами озеленения │ │ │ │ │ │ │ ДТХиС │ │ │ 2012 │ 400,00 │ │ │ 400,00 │ │ │ │ │ (февраль - │ │ │ │ │ │ │ │ │ декабрь) │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2013 │ 216,00 │ │ │ 216,00 │ │ │ │ │ 2014 │ 466,56 │ │ │ 466,56 │ │ │ │ │ 2015 │ 503,88 │ │ │ 503,88 │ │ │ │ │ 2016 │ 544,19 │ │ │ 544,19 │ │ │ │ │ 2017 │ 587,73 │ │ │ 587,73 │ │ │ │ │ 2018 │ 634,75 │ │ │ 634,75 │ │ │ │ │ 2019 │ 685,53 │ │ │ 685,53 │ │ │ │ │ 2020 │ 740,37 │ │ │ 740,37 │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤ │3. Приобретение и │ │ 4 173,25 │ - │ - │ 4 173,25 │ - │ Управление │ │установка детских │ │В том числе: │ │ │ В том числе: │ │ЖКХ, комитет │ │и спортивных площадок, │ 2012 │ 320,00 │ │ │ 320,00 │ │ ДТХиС │ │элементов малых │ (февраль - │ │ │ │ │ │ │ │архитектурных форм │ декабрь) │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2013 │ 522,80 │ │ │ 522,80 │ │ │ │ │ 2014 │ 373,25 │ │ │ 373,25 │ │ │ │ │ 2015 │ 403,11 │ │ │ 403,11 │ │ │ │ │ 2016 │ 435,36 │ │ │ 435,36 │ │ │ │ │ 2017 │ 470,19 │ │ │ 470,19 │ │ │ │ │ 2018 │ 507,81 │ │ │ 507,81 │ │ │ │ │ 2019 │ 548,43 │ │ │ 548,43 │ │ │ │ │ 2020 │ 592,30 │ │ │ 592,30 │ │ │ ├─────────────────────────┼─────────────┼─────────────┼────────────┼────────────┼──────────────┼─────────────┼─────────────┤ │ ИТОГО по│ │ 296 273,30 │ - │ 67 854,20 │ 228 419,10 │ - │ │ │ Программе│ │В том числе: │ │В том числе:│ В том числе: │ │ │ │ │ 2012 │ 27 380,50 │ │ 19 835,40 │ 7 545,10 │ │ │ │ │ (февраль - │ │ │ │ │ │ │ │ │ декабрь) │ │ │ │ │ │ │ │ │ 2013 │ 60 738,80 │ │ 48 018,80 │ 12 720,00 │ │ │ │ │ 2014 │ 23 328,00 │ │ 0,00 │ 23 328,00 │ │ │ │ │ 2015 │ 25 195,00 │ │ 0,00 │ 25 195,00 │ │ │ │ │ 2016 │ 27 210,00 │ │ 0,00 │ 27 210,00 │ │ │ │ │ 2017 │ 29 387,00 │ │ 0,00 │ 29 387,00 │ │ │ │ │ 2018 │ 31 738,00 │ │ 0,00 │ 31 738,00 │ │ │ │ │ 2019 │ 34 277,00 │ │ 0,00 │ 34 277,00 │ │ │ │ │ 2020 │ 37 019,00 │ │ 0,00 │ 37 019,00 │ │ │ └─────────────────────────┴─────────────┴─────────────┴────────────┴────────────┴──────────────┴─────────────┴─────────────┘
4.Перечень показателей результативности и эффективности реализации муниципальной долгосрочной целевой программы
| Цели и задачи Программы | Перечень непосредственных и конечных показателей | Фактическое значение на момент разработки Программы (базисное значение) | Значение показателей по периодам реализации Программы | Плановое значение на день окончания действия Программы | ||||||||
| I полугодие 2012 года | I полугодие 2013 года | I полугодие 2014 года | I полугодие 2015 года | I полугодие 2016 года | I полугодие 2017 года | I полугодие 2018 года | I полугодие 2019 года | I полугодие 2020 года | ||||
| 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Цель 1 Улучшение архитектурного вида муниципального образования город Новомосковск, обустройство внутридворовых территорий местами для парковки автотранспорта, создание условий для проведения досуга, отдыха и спортивного развития детей дошкольного и школьного возраста | ||||||||||||
| Задача N 1 Благоустройство внутридворовых территорий | Доля внутридворовых территорий, требующих благоустройства, % | 70 | 69,72 | 69,16 | 68,61 | 68,05 | 67,5 | 66,94 | 66,38 | 65,83 | 65,27 | 65,00 |
| 69,44 | 68,89 | 68,33 | 67,78 | 67,22 | 66,67 | 66,11 | 65,56 | 65,00 | ||||
| Доля внутридворовых территорий, обустроенных местами парковки автотранспорта в общем количестве внутридворовых территорий, подлежащих благоустройству в n-ом году, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
| Доля внутридворовых территорий, обустроенных детскими и спортивными площадками в общем количестве внутридворовых территорий, подлежащих благоустройству в n-ом году, % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | |
| 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||
Паспорт показателя
"Доля внутридворовых территорий, требующих благоустройства"
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | Никандрова Марьяна Александровна, начальник управления ЖКХ, т. 6-34-99 E-mail: info_gkh@nmosk.ru | |
| 1 | Номер паспорта показателя | 1 |
| 2 | Наименование показателя | Доля внутридворовых территорий, требующих благоустройства |
| 3 | Единица измерения | % |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Отчетность управления ЖКХ |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Данные предоставляются организациями, осуществляющими управление жилищным фондом |
Паспорт показателя
"Доля внутридворовых территорий, обустроенных местами
парковки автотранспорта в общем количестве внутридворовых
территорий, подлежащих благоустройству в n-ом году"
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | Никандрова Марьяна Александровна, начальник управления ЖКХ, т. 6-34-99 E-mail: info_gkh@nmosk.ru | |
| 1 | Номер паспорта показателя | 2 |
| 2 | Наименование показателя | Доля внутридворовых территорий, обустроенных местами парковки автотранспорта в общем количестве внутридворовых территорий, подлежащих благоустройству в n-ом году |
| 3 | Единица измерения | % |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Отчетность управления ЖКХ |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Данные предоставляются организациями, осуществляющими управление жилищным фондом |
Паспорт показателя
"Доля внутридворовых территорий, обустроенных
детскими и спортивными площадками в общем
количестве внутридворовых территорий,
подлежащих благоустройству в n-ом году"
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | Никандрова Марьяна Александровна, начальник управления ЖКХ, т. 6-34-99 E-mail: info_gkh@nmosk.ru | |
| 1 | Номер паспорта показателя | 3 |
| 2 | Наименование показателя | Доля внутридворовых территорий, обустроенных детскими и спортивными площадками в общем количестве внутридворовых территорий, подлежащих благоустройству в n-ом году |
| 3 | Единица измерения | % |
| 4 | Тип показателя | Конечный |
| 5 | Порядок формирования показателя | Отчетность управления ЖКХ |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Данные предоставляются организациями, осуществляющими управление жилищным фондом |
Описание используемых базовых показателей
┌───────────────────────────┬─────────┬───────────┬──────────┬──────────┬──────────────┬────────────┬─────────────┐ │ Наименование базового │ Единица │ Буквенное │ Источник │ Метод │ Объект и │Охват единиц│Периодичность│ │ показателя │измерения│обозначение│информации│ сбора │ единица │совокупности│формирования │ │ │ │ базового │ │информации│ наблюдения │ │ значений │ │ │ │показателя │ │ │ │ │ │ │ │ │ в формуле │ │ │ │ │ │ │ │ │ расчета │ │ │ │ │ │ │ │ │показателя │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┤ │Доля внутридворовых │ % │ Т │Отчетность│ 1 │Внутридворовые│ 1 │ Ежегодная │ │территорий, требующих │ │ б │управления│ │ территории │ │ │ │благоустройства │ │ │ ЖКХ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┤ │Доля внутридворовых │ % │ Dp │Отчетность│ 1 │Внутридворовые│ 1 │ Ежегодная │ │территорий, обустроенных │ │ n │управления│ │ территории │ │ │ │местами парковки │ │ │ ЖКХ │ │ │ │ │ │автотранспорта в общем │ │ │ │ │ │ │ │ │количестве внутридворовых │ │ │ │ │ │ │ │ │территорий, подлежащих │ │ │ │ │ │ │ │ │благоустройству в n-ом году│ │ │ │ │ │ │ │ ├───────────────────────────┼─────────┼───────────┼──────────┼──────────┼──────────────┼────────────┼─────────────┤ │Доля внутридворовых │ % │ Ds │Отчетность│ 1 │Внутридворовые│ 1 │ Ежегодная │ │территорий, обустроенных │ │ n │управления│ │ территории │ │ │ │детскими и спортивными │ │ │ ЖКХ │ │ │ │ │ │площадками в общем │ │ │ │ │ │ │ │ │количестве внутридворовых │ │ │ │ │ │ │ │ │территорий, подлежащих │ │ │ │ │ │ │ │ │благоустройству в n-ом году│ │ │ │ │ │ │ │ └───────────────────────────┴─────────┴───────────┴──────────┴──────────┴──────────────┴────────────┴─────────────┘
5.Ресурсное обеспечение долгосрочной целевой программы
Общая потребность в ресурсах
| Наименование ресурсов | Единица измерения | Потребность | |||||||||
| Всего | В том числе по годам: | ||||||||||
| 2012 г. (февраль декабрь) | 2013 г. | 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. | 2020 г. | |||
| Финансовые ресурсы | тыс. руб. | 296273,30 | 27380,50 | 60738,80 | 23328,00 | 25195,00 | 27210,00 | 29387,00 | 31738,00 | 34277,00 | 37019,00 |
| В том числе: | |||||||||||
| бюджет Тульской области | тыс. руб. | 67854,20 | 19835,40 | 48018,80 | - | - | - | - | - | - | - |
| бюджет муниципального образования город Новомосковск | тыс. руб. | 228419,10 | 7545,10 | 12720,00 | 23328,00 | 25195,00 | 27210,00 | 29387,00 | 31738,00 | 34277,00 | 37019,00 |
| внебюджетные источники | тыс. руб. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Материальнотехнические ресурсы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Трудовые ресурсы | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Прочие виды ресурсов (информационные, природные и другие) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
6.Социально-экономическая эффективность муниципальной долгосрочной целевой программы
Реализация мероприятий Программы позволит благоустроить внутридворовые территории, что повлияет на уровень благоустройства территорий муниципального образования город Новомосковск.
Результатом реализации мероприятий Программы должно стать снижение количества внутридворовых территорий, требующих благоустройства до 65 процентов.
Изменение данного показателя по годам, в течение которых планируется реализация мероприятий Программы, приведено ниже:
- в 2012 году (февраль - декабрь) - до 69,44 процента;
- в 2013 году - до 68,89 процента;
- в 2014 году - до 68,33 процента;
- в 2015 году - до 67,78 процента;
- в 2016 году - до 67,22 процента;
- в 2017 году - до 66,67 процента;
- в 2018 году - до 66,11 процента;
- в 2019 году - до 65,56 процента;
- в 2020 году - до 65,00 процента.
Социальная эффективность Программы будет выражена в:
- формировании активной гражданской позиции граждан через их участие в благоустройстве и поддержании порядка на внутридворовых территориях;
- создании благоустроенной среды жизнедеятельности граждан;
- улучшении архитектурного вида территорий муниципального образования город Новомосковск и придании ему статуса чистого и благоустроенного.
7.Возможные риски в ходе реализации долгосрочной целевой программы
Реализация Программы сопряжена с определенными рисками. Так, в процессе реализации Программы возможно выявление отклонений в достижении промежуточных итогов.
Возможными рисками при реализации мероприятий Программы выступают следующие факторы:
- несвоевременное и недостаточное финансовое обеспечение мероприятий Программы;
- несвоевременное выполнение работ.
В целях минимизации указанных рисков в процессе реализации Программы предусматривается:
- регулярный анализ показателей и мероприятий Программы;
- перераспределение объемов финансирования в зависимости от динамики и темпов решения тактических задач.
8.Управление реализацией долгосрочной целевой программы и контроль за ходом ее выполнения
Управление реализацией Программы осуществляется муниципальным заказчиком и включает в себя организационные мероприятия, обеспечивающие планирование, выполнение, корректировку и контроль исполнения предусмотренных Программой мероприятий.
Промежуточные отчеты и годовые доклады о ходе реализации Программы должны быть доступными для физических и юридических лиц, зарегистрированных на территории муниципального образования город Новомосковск.
Основными задачами по управлению Программой муниципальным заказчиком являются:
- рассмотрение материалов о ходе реализации мероприятий Программы и предоставление рекомендаций по их уточнению, а также рассмотрение итогов реализации Программы;
- выявление технических и организационных проблем в ходе реализации Программы и разработка предложений по их решению;
- предоставление исполнителем Программы отчетов о ходе выполнения мероприятий Программы на утверждение главе администрации муниципального образования город Новомосковск.
Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет состав программных мероприятий, плановые значения показателей результата Программы, механизм реализации Программы, состав исполнителей мероприятий Программы.
Заместитель главы администрации
муниципального образования
руководитель аппарата
Н.Н.ТАРАСОВА