Приложение к Постановлению от 20.03.2009 г № 154 Паспорт
Паспорт целевой программы «Здравоохранение»
| Наименование Программы | Целевая программа "Здравоохранение" |
| Срок реализации приоритетной целевой программы | 2009 - 2011 гг. |
| Муниципальный заказчик | МУЗ "Богородицкая ЦРБ" |
| Основные разработчики приоритетной программы | МУЗ "Богородицкая ЦРБ" |
| Исполнители приоритетной целевой программы | МУЗ "Богородицкая ЦРБ" |
| Цели и задачи Программы | Цель Программы - создание условий для финансового обеспечения приоритетных расходных обязательств учреждений здравоохранения муниципального образования Богородицкий район. Задачи Программы - повышение прозрачности процедуры финансирования приоритетных расходов здравоохранения |
| Объемы и источники финансирования Программы | Объемы финансирования Программы из областного бюджета составляют: 2009 г. - 11270,4 тыс. руб. 2010 г. - 11442,3 тыс. руб. 2011 г. - 11602,2 тыс. руб. Объемы финансирования Программы из местного бюджета составляют: 2009 г. - 14970,2 тыс. руб. 2010 г. - 16785,1 тыс. руб. 2011 г. - 19162,1 тыс. руб. |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | 1. Повышение прозрачности финансирования приоритетных расходов здравоохранения МО Богородицкий район. 2. Улучшение социально-экономического положения учреждений здравоохранения МО Богородицкий район |
1.Содержание проблемы и обоснование ее решения программно-целевым методом
Система здравоохранения муниципального образования Богородицкий район представлена следующими учреждениями:
- МУЗ "Богородицкая ЦРБ";
- МУЗ "Товарковская городская больница";
- МУЗ "Бегичевская участковая больница";
- МУЗ "Краснобуйцевская участковая больница";
- МУЗ "Романцевский дом сестринского ухода";
- МУЗ "Стоматологическая поликлиника";
- МУЗ "Станция скорой медицинской помощи".
Населению МО Богородицкий район в рамках территориальной программы государственных гарантий бесплатно предоставляются:
- скорая медицинская помощь;
- амбулаторно-поликлиническая помощь;
- стационарная помощь;
- медицинская помощь в условиях дневного стационара при поликлинике;
- медицинская помощь в условиях стационара на дому.
Поскольку система здравоохранения является важной составляющей в социально-экономической сфере, то для устойчивого функционирования и развития муниципальных учреждений здравоохранения необходимы достаточные бюджетные ассигнования для оплаты услуг.
К приоритетным расходам местного бюджета при формировании межбюджетных отношений органов государственной власти и органов местного самоуправления в Богородицком районе на 2009 - 2011 годы отнесены расходы:
- на коммунальные расходы;
- на приобретение горюче-смазочных материалов;
- на уплату налога на имущество, земельного налога;
- на приобретение медикаментов и перевязочных средств для скорой медицинской помощи и первичной медико-санитарной помощи;
- на приобретение продуктов питания;
- на оплату услуг связи;
- на оплату услуг по содержанию имущества (стирка белья, вывоз мусора, капитальный ремонт);
- на первичные меры противопожарной безопасности учреждений здравоохранения.
С постоянным ростом цен на энергоносители и горюче-смазочные материалы возникает потребность в увеличении бюджетных ассигнований по данным статьям расходов ежегодно. Острота социально-экономических проблем в условиях недостатка всех видов ресурсов требует централизации в решении основных проблем, в том числе по оплате электроэнергии и горюче-смазочных материалов программно-целевым методом.
2.Цели и задачи Программы
Основной целью Программы является устойчивое функционирование и развитие муниципальных учреждений здравоохранения на 2009 - 2011 годы.
Задачами развития системы здравоохранения в рамках реализации Программы являются:
- создание условий для оказания качественной и доступной бесплатной медицинской помощи;
- выполнение условий муниципального контракта по оплате электроэнергии и горюче-смазочных материалов муниципальными учреждениями здравоохранения;
- отсутствие кредиторской задолженности по электроэнергии и горюче-смазочным материалам.
Перечень
мероприятий по реализации целевой программы
Наименование мероприятия | Срок исполнения | Объем финансирования (тыс. руб.), всего | В том числе за счет средств областного бюджета | Ответственный исполнитель |
Своевременная оплата за: - электроэнергию - горюче-смазочные материалы | 2009 | 8152,5 3883,9 | 8152,5 3117,9 | МУЗ "Богородицкая ЦРБ" |
Своевременная оплата за: - электроэнергию - горюче-смазочные материалы | 2010 | 8641,6 4116,9 | 8641,6 2800,7 | МУЗ "Богородицкая ЦРБ" |
Своевременная оплата за: - электроэнергию - горюче-смазочные материалы | 2011 | 9419,3 4487,5 | 9419,3 2182,9 | МУЗ "Богородицкая ЦРБ" |
Мероприятия по совершенствованию муниципальных
правовых актов
| N п/п | Результат мероприятия | Содержание мероприятия | Сроки | Исполнитель |
| 1 | Устойчивое функционирование учреждений здравоохранения | Своевременная оплата за электроэнергию и горюче-смазочные материалы | 2009 | МУЗ "Богородицкая ЦРБ" |
| 2 | Устойчивое функционирование учреждений здравоохранения | Своевременная оплата за электроэнергию и горюче-смазочные материалы | 2010 | МУЗ "Богородицкая ЦРБ" |
| 3 | Устойчивое функционирование учреждений здравоохранения | Своевременная оплата за электроэнергию и горюче-смазочные материалы | 2011 | МУЗ "Богородицкая ЦРБ" |
Перечень показателей результативности и эффективности
реализации муниципальной целевой программы
| Цели и задачи муниципальной целевой программы | Перечень непосредственных и конечных показателей | Фактическое значение на момент разработки муниципальной целевой программы (базисное значение) | Изменение значений по годам реализации | Плановое значение на день окончания действия муниципальной целевой программы | ||
| 2009 | 2010 | 2011 | ||||
| Цель 1 | ||||||
| Задача 1 | ||||||
| Своевременная оплата | Отсутствие кредиторской задолженности на отчетную дату | 0 | 0 | 0 | 0 |
Паспорт показателя.
Оплата за электроэнергию
и горюче-смазочные материалы
| Исполнитель, ответственный за формирование показателя (контактная информация: Ф.И.О., должность, телефон, адрес электронной почты) | ||
| 1 | Номер паспорта показателя | |
| 2 | Наименование показателя | Отсутствие кредиторской задолженности |
| 3 | Единица измерения | Тыс. руб. |
| 4 | Тип показателя | 0 |
| 5 | Порядок формирования показателя | Отчет о кредиторской задолженности на отчетную дату |
| 6 | Описание системы мониторинга показателя | Помесячно |
Описание используемых базовых показателей
| N | Наименование и единица измерения базового показателя | Буквенное обозначение базового показателя в формуле расчета показателя | Источник информации | Метод сбора информации | Объект и единица наблюдения | Охват единиц совокупности | Периодичность формирования значений |
| 1 | Оплата за электроэнергию | тыс. руб. | Отчет о кассовых расходах | Периодическая | Отчеты учреждений | Сплошное | Ежемесячно |
| 2 | Оплата за горюче-смазочные материалы | тыс. руб. | Отчет о кассовых расходах | Периодическая | Отчеты учреждений | Сплошное | Ежемесячно |
| 3 | Кредиторская задолженность | тыс. руб. | Отчет о кредиторской задолженности | Периодическая | Отчеты учреждений | Сплошное | Ежемесячно |